目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

2.承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

3.负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4.制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。

5.拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

6.参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；制定自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴管理和专项储备资金管理财政工作；管理各项扶贫资金。

7.贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

8.会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

9. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

10.管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导自治州本级和各县市（园区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

12.贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据自治州人民政府授权，履行自治州国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州财政局2019年度，实有人数123人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，昌吉州财政局部门决算包括：昌吉州财政局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2715.09万元，与上年相比，减少47.61万元，降低1.72%，主要原因是：(1)社保缴费比例降低,从而减少财政拨款收入;(2) 严格执行中央八项规定,厉行节约,压减一般性支出拨款; (3)上年度其他收入中包含单位内部账户撤销结转资金，本年度无此项收入，其他收入较上年减少。本年支出2268.33万元，与上年相比，增加31.53万元，增长1.41%，主要原因是：(1) 在职人员工资变动、社保缴费和住房公积金缴费基数变动，从而工资福利支出增加;(2)严格执行中央八项规定,厉行节约,行政运行经费减少；（3）根据本年度业务工作需要调整工作经费支出，增加了综合预算绩效管理信息建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2715.09万元，其中：财政拨款收入2587.10万元，占95.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.00万元，占4.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2268.33万元，其中：基本支出1756.38万元，占77.43%；项目支出511.94万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2587.10万元，与上年相比，减少22.41万元，降低0.86%。主要原因是：(1)社保缴费比例降低,从而减少财政拨款收入;(2) 严格执行中央八项规定,厉行节约,压减一般性支出拨款。财政拨款支出2192.04万元，与上年相比，减少2.84万元，降低0.13%，主要原因是：(1) 在职人员工资变动、社保缴费和住房公积金缴费基数变动，从而工资福利支出增加;(2)严格执行中央八项规定,厉行节约,行政运行经费减少；（3）根据本年度业务工作需要调整工作经费支出，增加了综合预算绩效管理信息建设经费支出、司法审计、资产评估经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2062.52万元，决算数2587.10万元，预决算差异率25.43%，主要原因是：（1）在职人员工资调整、调入1名事业编制人员增加工资福利支出，年中调整预算数，增加财政拨款收入;（2）年初预算数中不包含2019年度绩效考核奖金,年中调整预算数, 增加财政拨款收入;(3)追加“访惠聚”工作队工作经费和个人补助经费、驻村管寺干部个人补助经费，调整预算数，增加财政拨款收入；（4）年中依据昌州党财【2019】4号文件追加司法审计、资产评估经费，调整预算数，增加财政拨款收入；（5）自治区财政厅拨入2019年法治稅政基层补助经费、会计考试考务费补助经费，调整预算数，增加财政拨款收入。拨款支出年初预算数2062.52万元，决算数2192.04万元，预决算差异率6.28%，主要原因是：（1）在职人员工资调整、调入1名事业编制人员，增加工资福利支出; （2）发放2019年度绩效考核奖金, 增加工资福利支出; (3)支付“访惠聚”工作队工作经费和个人补助经费、驻村管寺干部个人补助经费，增加商品服务支出；（4）支付司法审计、资产评估经费, 增加商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2192.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行1419.10万元；

2010602一般行政管理事务160.62万元；

2010607信息化建设40万元；

2010650事业运行76.08万元；

2010699其他财政事务支出204万元；

2013499其他统战事务支出0.93万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.61万元；

2130209森林生态效益补偿18万元；

2130601机构运行50.38万元；

2130899其他普惠金融发展支出64.32万元；

2240199其他应急管理支出1万元；

2299901其他支出25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1680.10万元，其中：

人员经费1571.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费108.39万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算55.86万元，比上年减少0.6万元，降低1.06%，主要原因是我单位严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出52.11万元，占93.29%，比上年减少0.89万元，降低1.68%，主要原因是我单位严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费；公务接待费支出3.75万元，占6.71%，比上年减少0.05万元，降低1.32%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费52.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修保养费、检测费、加油费、车辆保险费、停车费过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费3.75万元，开支内容包括上级和其他省市、各县（市）财政部门调研、交流学习、工作检查、报表汇审等公务活动发生的接待费用。单位全年安排的国内公务接待25批次，350人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56.8万元，决算数55.86万元，预决算差异率-1.65%，主要原因是：（1）严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费；（2）严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度未安排资金购置公务用车；公务用车运行费预算数53万元，决算数52.11万元，预决算差异率-1.68%，主要原因是：严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数3.8万元，决算数3.75万元，预决算差异率-1.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州财政局机关运行经费支出108.39万元，比上年减少38.11万元，降低26.01%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约,压减行政运行经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额301.33万元，其中：政府采购货物支出150.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.41万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9864.44（平方米），价值1507.70万元。车辆8辆，价值191.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金907万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善资金使用计划,明确阶段性完成工作的内容和完成时间节点；二是在财务管理方面进一步规范财务管理和监督,确保票据来源合法、内容真实。发现的问题及原因：一是个别临时性支出具有不可预见性，项目缺乏风险管理；二是对绩效监控工作的重视程度不够，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想。下一步改进措施：一是加强工作计划的全面性和完整性，强化工作过程的管理，加强风险管控；二是细化预算编制，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						信息化建设
主管部门						昌吉州财政局																	实施单位								昌吉州财政信息中心
项目资金 （万元）												年初预算数				全年预算数							全年执行数								分值				执行率							得分
年度资金总额						40				40							40								10				100%							10
其中：当年财政拨款						40				40							40								—											—
上年结转资金																									—											—
其他资金																									—											—
年度总体目标		预期目标																					实际完成情况
主要职能：负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施;负责财政业务支撑平台的建设和管理;负责中心机房设备的管理维护。预期目标：现场服务,现场业务调研、安装、设置、培训及日常维护；远程支持,网络服务、热线电话服务、通过远程方式实现系统定制与调整。通过对机房及业务科室设备进行更新改造，改善金财平台运行环境。																					按软、硬件系统维护管理制度开展日常维护；对机房及业务科室设备进行更新替换，改善财政应用系统运行环境。全年项目支出40万元。
绩 效 指 标		一级指标			二级指标				三级指标								年度						实际				分值					得分							偏差原因分析及改进措施
指标值						完成值
产出指标			数量指标				硬件购置数量（套）								≥10						20				10					10							/
软件系统维护数量（套）								≥3						3				10					10							/
质量指标				应用系统故障排除率								100%						100%				10					10							/
购置验收合格率								100%						100%				5					5							/
时效指标				购置更新设备时限								≤12月						≤12月				10					10							/
成本指标				年度运行维护成本（万元）								40						40				5					5							/
效益指标			经济效益指标				资源共享率								≥95%						≥95%				10					10							/
社会效益指标				业务保障能务提升情况								显著提升						显著提升				10					10							/
生态效益指标				购置设备为节能环保产品								长期						长期				5					5							/
可持续影响指标				搭建财政一体化信息平台提高业务保障能力								显著提升						显著提升				5					5							/
满意度指标			服务对象满意度指标				预算单位满意度								≥90%						≥90%				10					10							/
总分																				100					100
	项目支出绩效自评表
	（2019年度）
	项目名称							办公楼经费
	主管部门							昌吉州财政局																				实施单位										昌吉州财政局
	项目资金 （万元）													年初预算数					全年预算数									全年执行数										分值									执行率							得分
	年度资金总额						20					20									20										10									100%							10
	其中：当年财政拨款						20					20									20										—																—
	上年结转资金																														—																—
	其他资金																														—																—
	年度总体目标			预期目标																								实际完成情况
	主要职能：保障办公楼公共秩序、卫生和财产安全。预期目标:紧密配合机关工作，树立政府机关办公形象，维护机关办公楼的良好秩序，对办公楼内部及外部安防系统的全面改造，做到机关内高清监控全覆盖，增加了机关安全及稳定的系数。																								配合机关工作,保障办公楼公共秩序、卫生和财产安全；对办公楼内部安防系统、消防设施进行升级改造；定期对两部电梯进行检修保养；做好日常巡查，发现设施故障或安全隐患及时处理。全年项目支出20万元。
	绩 效 指 标			一级指标				二级指标			三级指标												年度					实际						分值										得分					偏差原因分析及改进措施
	指标值					完成值
	产出指标				数量指标			维护保养电梯（座）												2					2						5										5					/
	物业服务面积（平方米）												9612					9612						5										5					/
	质量指标			服务验收合格率												90%					90%						10										10					/
	时效指标			电梯定期检验维护												100%					100%						10										10					/
	日常巡查维修及时性												100%					100%						10										10					/
	成本指标			年度维护服务费用(万元)												20					20						10										10					/
	效益指标				经济效益指标			保障办公楼内基础设施完好率												100%					100%						10										10					/
	社会效益指标			消除安全隐患												100%					100%						10										10					/
	生态效益指标			保护环境减少污染												100%					100%						5										5					/
	可持续影响指标			提升办公楼秩序与安全												90%					90%						5										5					/
	满意度指标				服务对象满意度指标			单位职工满意度												90%					90%						10										10					/
	总分																																	100										100
	项目支出绩效自评表
	（2019年度）
	项目名称							票据周转金
	主管部门							昌吉州财政局																				实施单位										昌吉州财政票据管理中心
	项目资金 （万元）													年初预算数					全年预算数									全年执行数										分值									执行率							得分
	年度资金总额						150					150									56										10									37%							3.7
	其中：当年财政拨款						150					150									56										—																—
	上年结转资金																														—																—
	其他资金																														—																—
	年度总体目标			预期目标																								实际完成情况
	主要职能：负责全州财政票据的发放、核验、稽查以及销毁工作；负责监督检查县市、州本级各部门单位财政票据的使用和保管情况，指导财政票据的规范使用。预期目标：依法、安全、有效地发放和管理财政票据，不断加强昌吉州政府非税收入征管和单位财务监督，维护国家财经秩序，有效地提升了财政票据管理质量和服务水平，加强对使用单位的有效管理，实现了财政票据管理科学化、精细化水平。																								按照年度票据购置计划及各县市、州直单位用票需求购置财政票据，保障全州财政票据需求；核销到期票据及作废票据。全年项目经费支出56万元。
	绩 效 指 标			一级指标				二级指标			三级指标												年度					实际						分值										得分					偏差原因分析及改进措施
	指标值					完成值
	产出指标				数量指标			年度购买财政票据（箱）												≥5000					3000						10										6					购入票据较上年度减少,推行电子票据
	维护软件系统数量（套）												1					1						10										10					/
	质量指标			票据验收合格率												98%					98%						10										10					/
	时效指标			购置票据及时性												100%					100%						5										5					/
	系统维护及时性												100%					100%						5										5					/
	成本指标			全年软件维护费用(万元)												6					6						5										5					/
	全年票据工本费(万元)												144					50						5										2					未按年度计划购入票据,推行电子票据
	效益指标				经济效益指标			非税收入足额入库												100%					100%						10										10					/
	社会效益指标			公共服务水平提升情况												显著提高					显著提高						10										10					/
	生态效益指标			财政票据销毁减少污染保护环境												长期					长期						5										5					/
	可持续影响指标			核验到期票据率												90%					90%						5										5					/
	满意度指标				服务对象满意度指标			用票单位满意度												90%					90%						10										10					/
	总分																																	100										93
	项目支出绩效自评表
	（2019年度）
	项目名称							会计考试经费
	主管部门							昌吉州财政局																						实施单位											昌吉州财政局
	项目资金 （万元）														年初预算数						全年预算数									全年执行数											分值									执行率					得分
	年度资金总额							22						22									22											10									100%					10
	其中：当年财政拨款							22						22									22											—														—
	上年结转资金																																	—														—
	其他资金																																	—														—
	年度总体目标			预期目标																										实际完成情况
	主要职能：管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。目标：加强会计初级专业技术资格无纸化考试考务管理工作，不断规范考务工作程序，充分发挥考试主体责任，提升考试服务水平，更好地完成全州初级会计资格考试工作。																										顺利完成会计初级专业技术资格无纸化考试考务工作。
	绩 效 指 标			一级指标				二级指标			三级指标													年度						实际						分值									得分						偏差原因分析及改进措施
	指标值						完成值
	产出指标				数量指标			报考人数													4860						4860						5									5						/
	考试科目数													2						2						5									5						/
	质量指标			初级考试出考率													>45%						60%						10									10						/
	无纸化考试评分准确率													90%						90%						10									10						/
	时效指标			无纸化考试阅卷及时性													100%						100%						10									10						/
	成本指标			会计考试考务工作经费（万元）													22						22						10									10						/
	效益指标				经济效益指标			财务指标准确率提高、业财融合程度提升													90%						90%						5									5						/
	社会效益指标			对会计行业的提升和发展													90%						90%						10									10						/
	生态效益指标			推行无纸化考试减少资源消耗													90%						90%						5									5						/
	可持续影响指标			会计专业资格评价体系不断完善，用人单位择优录用财务人员，单位管理水平逐步提高													90%						90%						10									10						/
	满意度指标				服务对象满意度指标			考生满意度													90%						90%						10									10						/
	总分																																			100									100
	项目支出绩效自评表
	（2019年度）
	项目名称							财政业务工作经费
	主管部门							昌吉州财政局																				实施单位										昌吉州财政局
	项目资金 （万元）													年初预算数					全年预算数									全年执行数										分值									执行率							得分
	年度资金总额						410					410									329										10									80%							8
	其中：当年财政拨款						410					410									329										—																—
	上年结转资金																														—																—
	其他资金																														—																—
	年度总体目标			预期目标																								实际完成情况
	主要职能:贯彻落实财政绩效管理相关政策制度,组织指导州本级和各县市(园区)预算绩效管理工作;组织实施专项资金绩效考核工作;研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。预期目标：(1)选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的意见，为党委政府科学决策提供了重要参考。(2)有效地督促代理银行及时办理财政业务，为预算单位提供优质的金融服务。(3)加强政府采购评审活动管理，规范政府采购评审专家评审行为，提高政府采购评审工作质量，明晰评审专家的权利与义务。(4)聘请第三方技术服务公司协助开展部门预决算公开核查、政府综合财务报告汇审、内控制度汇审、预算绩效咨询编报核查、数据资料整理等工作。(5)加大财政政策法规的宣传力度，以服务“民生”为核心，促使广大群众充分了解各项惠民政策，了解各项财政法规政策。(6)积极开展行政事业单位会计信息质量检查，加大财政专项资金检查力度，开展内部控制和内部监督检查，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥财政资金使用效益。																								(1)聘请软件公司开展政府综合财务报告的编报要求和软件操作的培训，并对汇审编制工作提供业务指导和技术支持；(2)聘请会计师事务所专业人员协助开展专项检查工作；(3)政采云平台顺利上线，规范政府采购专家评审行为；（4）是提高会计人员素质，科学、客观、公正评价会计专业人员的水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制；（5）是提高乡镇财政管理水平，加强乡镇专项资金监管；（6）是加大财政政策法规宣传力度，全面推进依法理财、建设法制财政。（7）组织开展部门预算绩效管理培训；完成部门预算项目支出绩效目标申报工作，分别以5月31日、8月31日、11月31日为节点进行绩效监控；开展2019年度部门单位整体支出预算绩效管理工作，聘请第三方机构对预算绩效目标设置、绩效自评情况进行评审；做好预算绩效管理信息系统正式运行的准备工作。全年项目支出329万元。
	绩 效 指 标			一级指标				二级指标			三级指标												年度					实际						分值										得分					偏差原因分析及改进措施
	指标值					完成值
	产出指标				数量指标			预算单位数												≥150家					167						10										10					项目持续进行,未交付使用
	组织专题培训次数												≥1					2						10										10					/
	质量指标			财政业务办结率												100%					100%						10										10					/
	政府采购评审合格率												95%					80%						5										4					合同已签定,项目持续进行
	时效指标			完成此项工作时限												≤12个月					12月						10										10					/
	成本指标			完成此项目需资金(万元)												410					329						5										4					项目未完工
	效益指标				经济效益指标			政府采购经费节约率												≥10					10%						10										10					/
	社会效益指标			提升公共服务水平												显著提升					显著提升						10										10					/
	可持续影响指标			全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益												长期					长期						5										5					/
	满意度指标				服务对象满意度指标			预算单位满意度												90%					80%						10										8					预算绩效管理信息系统未启用,绩效评价工作量大
	总分																																	100										81
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称							司法审计、资产评估费用
主管部门							昌吉州财政局																			实施单位											昌吉州财政局
项目资金 （万元）													年初预算数					全年预算数								全年执行数											分值									执行率							得分
年度资金总额											240								20											10									8%							1
其中：当年财政拨款											240								20											—																—
上年结转资金																														—																—
其他资金																														—																—
年度总体目标			预期目标																							实际完成情况
主要职能:承担财政性投资项目的概(预)、决算和标底的具体审查工作。预期目标：对被查封扣押的单项资产进行评估,为办案机关移交查封扣押的单项资产提供价值参考依据。																							对阜康市金福酒店投资管理有限公司和新疆宏盛祥和房地产开发有限公司被查封扣押的单项资产进行评估。全年项目支出20万元。
绩 效 指 标			一级指标				二级指标			三级指标												年度				实际							分值										得分					偏差原因分析及改进措施
指标值				完成值
产出指标				数量指标			组织协调会(次)												≥3				5							10										10					/
项目涉及单位数(个)												≥2				2							10										10					/
质量指标			按要求完成评估报告												100%				50%							10										5					涉法涉案项目,根据案件进度
时效指标			按规定完成评估审计及时性												100%				50%							10										5					涉法涉案项目,根据案件进度
成本指标			完成此项目需资金(万元)												240				20							10										1					涉法涉案项目,根据案件进度
效益指标				经济效益指标			挽回国家经济损失												60%											10															涉法涉案项目,根据案件进度
社会效益指标			营造风清气正的社会环境												90%				45%							10										5					涉法涉案项目,根据案件进度
可持续影响指标			对领导干部廉洁从政持续教育												90%				45%							10										5					涉法涉案项目,根据案件进度
满意度指标				服务对象满意度指标			服务对象满意度												90%				45%							10										5					涉法涉案项目,根据案件进度
总分																																	100										46
	项目支出绩效自评表
	（2019年度）
	项目名称							“访惠聚”工作经费
	主管部门							昌吉州财政局																					实施单位											昌吉州财政局

	项目资金 （万元）						年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额		25	25			25		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		25	25			25		—				—
	上年结转资金								—				—
	其他资金								—				—
	年度总体目标		预期目标								实际完成情况
	主要职能:范实区州党委、人民政府“访惠聚”驻村工作的部署要求，切实做好经费保障工作，确保“访惠聚”驻村工作顺利开展。预期目标：扎实开展群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众修缮房屋，积极组织群众参观学习、就业创业技能培训等活动，实现昌吉州社会稳定和长治久安。								按年度计划扎实开展群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众修缮房屋，修缮乡村道路、引水渠；支持乡村发展庭院经济；组织群众参观学习，开展就业创业技能培训；组织村民开展各类文体活动。全年项目支出14万元。
绩 效 指 标		一级指标		二级指标		三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标		数量指标		开展文化活动次数			≥12	14		10		10		/
开展宣传教育活动次数			≥20	20		5		5		/
组织外出参观学习次数			≥1	2		5		5		/
质量指标		受益群众覆盖率			100%	100%		5		5		/
公开公示制度覆盖率			100%	100%		5		5		/
时效指标		“访惠聚”工作完成率			100%	100%		10		10		/
成本指标		为民办实事经费及工作队员补助经费(万元)			25	25		5		5		/
效益指标		经济效益指标		进一步推动基层经济工作有序开展			90%	90%		5		5		/
社会效益指标		解决群众困难诉求			90%	90%		10		10		/
可持续影响指标		提高群众工作成效			90%	90%		10		10		/
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度			95%	95%		10		10		/
总分												100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州财政局.XLS