目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

2．负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

3．研究自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见，报自治州人民政府领导审批。

4．督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

5．根据自治州人民政府领导的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6．负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

7．负责自治州人大政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

8．负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，要协调推进自治州“放管服”改革工作。

9．承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

10．承办自治区人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州人民政府办公室2019年度，实有人数107人，其中：在职人员62人，离休人员1人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州人民政府办公室部门决算包括：新疆昌吉回族自治州人民政府办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,873.28万元，与上年相比，减少230.14万元，降低10.94%，主要原因是：2019年项目减少，没有专项业务经费，故收入减少。本年支出1,835.07万元，与上年相比，减少245.31万元，降低11.79%，主要原因是：本年支出中没有专项业务经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,873.28万元，其中：财政拨款收入1,862.02万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.26元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,835.07万元，其中：基本支出1,819.07万元，占99.13%；项目支出16.00万元，占0.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,862.02万元，与上年相比，减少222.8万元，降低10.69%。主要原因是：一是机构改革后人员、职能各方面做出调整，财政拨款收入也相应调减。二是2019年项目减少，没有专项业务经费，故收入减少。财政拨款支出1,835.07万元，与上年相比，减少245.31万元，降低11.79%，主要原因是：一是人员减少，人员经费支出压减；二是项目减少，项目支出金额降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,781.38万元，决算数1862.02万元，预决算差异率4.53%，主要原因是：年初预算中没有2019年访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数1,781.38万元，决算数1,835.07万元，预决算差异率3.01%，主要原因是：2019年访惠聚工作经费不在年初预算支出中反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,835.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行1,709.88万元；

2013499 其他统战事务支出0.93万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.61万元。

2299901 其他支出23.65万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,819.07万元，其中：

人员经费1,222.99万元，包括：基本工资271.90万元、津贴补贴242.56万元、奖金22.84万元、伙食补助费104.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.61万元、职工基本医疗保险缴费74.52万元、公务员医疗补助缴费56.47万元、其他社会保障缴费29.54万元、住房公积金241.23万元、其他工资福利支出67.69万元、离休费10.91万元。

公用经费596.08万元，包括：办公费16.97万元、印刷费2.03万元、咨询费4.91万元、手续费0.19万元、电费1.44万元、邮电费7.65万元、取暖费42.63万元、差旅费71.86万元、维修（护）费13.54万元、租赁费25.44万元、专用材料费17.52万元、劳务费5.39万元、工会经费6.15万元、福利费12.19万元、公务用车运行维护费47.52万元、其他交通费用14.47万元、其他商品和服务支出216.67万元、办公设备购置45.22万元、信息网络及软件购置更新44.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.52万元，比上年减少141.63万元，降低74.88%，主要原因是响应国家号召，严格执行中央八项规定，降低三公支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出47.52万元，占100%，比上年减少136.66万元，降低74.2%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费47.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括自治州人民政府及办公室公务活动用车产生的车辆燃油料费、维修费、保险等、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数47.52万元，决算数47.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，无因公出境情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数47.52万元，决算数47.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严控“三公”经费支出，严格执行预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉回族自治州人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出596.08万元，比上年增加20.87万元，增长3.63%，主要原因是本年度固定资产购置数量增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额127.87万元，其中：政府采购货物支出103.19万元、政府采购工程支出4.83万元、政府采购服务支出19.85万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋19,696.98（平方米），价值2,719.44万元。车辆21辆（预算编制数21辆），价值914.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金16万元。预算绩效管理取得的成效：强化了单位预算执行，提高了预算支出绩效，起到提高资金的使用效益的效果。发现的问题及原因：一是单位财务人员侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和监控工作认识不足，对绩效工作重视不够；二是绩效监控工作尚属一项新业务（2018年12月开始的业务，对于2019年来说尚属新业务），在单位的整体管理工作中需要提高对此项工作的认识和重视，加强单位内部各科室之间的协作配合。下一步改进措施：一是加大对绩效监控管理工作的培训，提升预算单位的绩效意识和业务能力，加强绩效监控信息化建设，保证预算绩效管理工作的规范化和科学化，提升绩效监控工作效率；二是进一步修改完善单位财务管理办法等规章制度，规范资金、资产管理，严格遵守财经管理制度，提高对预算绩效管理，注重绩效监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆昌吉回族自治州人民政府办公室.XLS