目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公共就业服务局2019年度，实有人数46人，其中：在职人员22人，离休人员1人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州公共就业服务局部门决算包括：昌吉回族自治州公共就业服务局部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入430.39万元，与上年相比，减少24.79万元，降低5.45%，主要原因是：2019年退休1人，与2018相比无调标工资，减少专项活动补助经费。本年支出430.39万元，与上年相比，减少24.79万元，降低5.45%，主要原因是：2019年退休1人，与2018相比无调标工资，减少专项活动补助经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入430.39万元，其中：财政拨款收入429.81万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.58万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出430.39万元，其中：基本支出386.41万元，占89.78%；项目支出43.98万元，占10.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入429.81万元，与上年相比，减少10.07万元，降低2.28%。主要原因是：2019年退休1人，与2018相比无调标工资。财政拨款支出429.81万元，与上年相比，减少10.07万元，降低2.28%，主要原因是：2019年退休1人，与2018相比无调标工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数359.87万元，决算数429.81万元，预决算差异率19.43%，主要原因是：2019年年中追加访惠聚工作队驻村工作队大村经费及2019年事业人员晋升薪级工资，下半年新招录3名研究生。财政拨款支出年初预算数359.87万元，决算数429.81万元，预决算差异率19.43%，主要原因是：2019年年中追加访惠聚工作队驻村工作队大村经费及2019年事业人员晋升薪级工资，下半年新招录3名研究生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行354.12万元；

2080106就业管理事务20元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.29

2299901其他支出23.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出386.41万元，其中：

人员经费381.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费4.95万元，包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.95万元，比上年减少0.0047万元，降低0.09%，主要原因是根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位上年与本年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占90.1%，比上年减少0.03万元，降低0.67%，主要原因是单位加强对公务车辆的日常管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用，预算数比上年减少0.03万元；公务接待费支出0.49万元，占9.9%，比上年增加0.03万元，增长6.52%，主要原因是南疆地区来人调研转移劳动力情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：新疆昌吉回族自治州公共就业服务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于日常公务用车，企业用工调研，访惠聚驻村等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括主要是一般公务接待。单位全年安排的国内公务接待13批次，152人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.95万元，决算数4.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据中央八项规定严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项预算也无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无此项预算也无此项支出；公务用车运行费预算数4.46万元，决算数4.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位加强对公务车辆的日常管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉回族自治州公共就业服务局（事业单位）日常公用经费4.95万元，比上年减少4.12万元，降低45.42%，主要原因是单位驻村人员增加，压减了办公费、水电费、电话费等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额33.63万元，其中：政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.31万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3456.21（平方米），价值119.5万元。车辆2辆，价值46.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金43.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“访惠聚”工作经费要求，合理使用经费，保障了“访惠聚”工作顺利开展；二是提升了昌吉州公共就业服务局的服务水平和服务满意率，完成自治区各大专项活动按时开展，提高了就业率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是多渠道、多形式开展公共就业服务，帮助高校毕业生及求职人员在实践中不断提升就业能力，为企业提供更多所需人才，提升业务能力；二是是通过指导提升求职者就业能力和就业政策知晓率；三是按照自治区要求组织各项活动与全疆同步开展，指导县市开展专项活动具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州公共就业服务局.XLS