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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调自治州经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县市（园区）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及自治州经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室的工作。
（三）汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费标准。发布重大价格信息，规范市场价格行为等。
（四）承担综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责自治州重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计;组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调自治州招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。
（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订自治州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；负责权限内自治州能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
（七）研究提出自治州利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。
（八）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议;负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划;组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;按要求承担各级救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。
（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划；参与拟定自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议。
（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。
（十一）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
昌吉回族自治州发展和改革委员会2019年度，实有人数184人，其中：在职人员84人，离休人员1人，退休人员99人。
从部门决算单位构成看，昌吉州发展和改革委员会部门决算包括：昌吉州发展和改革委员会部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2807.92万元，与上年相比，增加556.95万元，增长24.74%，主要原因是：本年度州煤炭局合并，人员经费、办公经费和专项业务经费收入增加。本年支出2818.91万元，与上年相比，减少1407.49万元，降低33.30%，主要原因是：专项业务经费支出减少（2018年度支付往年应付未付专项业务经费款）。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2807.92万元，其中：财政拨款收入2602.16万元，占92.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入205.76万元，占7.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2818.91万元，其中：基本支出1948.65万元，占69.13%；项目支出870.26万元，占30.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2602.16万元，与上年相比，增加382.23万元，增长17.22%。主要原因是：本年度州煤炭局合并，人员经费、办公经费和专项业务经费收入增加。财政拨款支出2677.19万元，与上年相比，减少1325.74万元，降低33.12%，主要原因是：专项业务经费支出减少（2018年度支付往年应付未付专项业务经费款）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1647.60万元，决算数2602.16万元，预决算差异率57.94%，主要原因是：本年度州煤炭局合并，人员经费、办公经费和专项业务经费收入增加。财政拨款支出年初预算数1647.60万元，决算数2677.19万元，预决算差异率62.49%，主要原因是：本年度州煤炭局合并增加人员经费、办公经费和专项业务经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2677.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010401行政运行1506.93万元；
2010402一般行政管理事务250.00万元；
2010499其他发展与改革事务支出112.82万元；
2013499其他统战事务支出0.93万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.65万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.23万元；
2150101行政运行67.09万元；
2150199其他资源勘探业支出111.26万元；
2220101行政运行90.44万元；
2240106安全监管46.25万元；
2240199其他应急管理支出2.00万元；
2240401行政运行15.29万元；
2240404煤矿安全监察事务130.00万元；
2240499其他煤矿安全支出75.00万元；
2299901其他支出54.30万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.63万元，其中：
人员经费1775.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费119.21万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算90.94万元，比上年增加66.76万元，增长276.10%，主要原因是本年度州煤炭局并入车辆增加、各项检查业务增加导致车辆维修费用、燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）业务的发生；公务用车购置及运行维护费支出87.66万元，占96.39%，比上年增加65.06万元，增长287.88%，主要原因：一是车辆使用年限长维修费用增加，二是本年度州煤炭局并入车辆增加费用增加，三是本年度各项检查业务增加燃油费相应增加；公务接待费支出3.28万元，占3.61%，比上年增加1.70万元，增长107.79%，主要原因是：本年度国家、省、区、各地州、各县（市）对口单位考察调研及对接工作较多，接待费用相应增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有因公出国（境）业务的发生。单位全年安排的因公出国（境）团0组个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费87.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费87.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。
公务接待费3.28万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待38批次，658人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90.94万元，决算数90.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）的情况发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数87.66万元，决算数87.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务用车经费的开支，严格执行支出预算；公务接待费预算数3.28万元，决算数3.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州发展和改革委员会机关运行经费支出119.21万元，比上年增加29.95万元，增长33.55%，主要原因是：机构合并，费用增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额70.39万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.18万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋7321.01（平方米），价值588.60万元。车辆18辆，价值451.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金870.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “十四五”能源发展研究工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 7.72 | 10 | 38.60% | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 7.72 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州“十四五”能源发展前期课题研究报告的编制 | 已完成“十四五”能源发展前期课题研究报告编制待专家评审后由相关部门审批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制报告（个） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 报告合格率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 编制报告费用（万元） | 20 | 19.3 | 10 | 10 | 预算20万，实际合同数额19.3万 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 科学分析昌吉州能源结构、资源条件、用能需求、能源价格等因素，为昌吉州长远发展提供能源层面的宏观控制要求以及措施 | 指导能源产业宏观发展 | 能够指导能源产业宏观发展 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 统筹能源、经济、环境之间的关系，促进能源环境经济的协调可持续发展 | 促进能源产业协调可持续发展 | 能够促进能源产业协调可持续发展 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 93.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注：已支付合同总额（19.3万元）的40%，目前已完成“十四五”能源发展前期课题研究报告的编制，待专家最终评审及相关部门审批后拨付剩余全部款项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”工作补助经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年“访惠聚”工作队有3个：驻木垒县大石头村“访惠聚”工作队、驻呼图壁县西沟村工作队和驻昌吉市天池社区“访惠聚”工作队，确保“访惠聚”工作圆满完成。 | 完成2019年驻木垒县大石头村“访惠聚”工作、驻呼图壁县西沟村工作和驻昌吉市天池社区“访惠聚”工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村、驻社区工作队数量（个） | 3个 | 3个 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 群众工作政策执行率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 群众工作按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 访贫问苦、困难群众院落修缮、为社区修路、建活动广场，补充村级和社区党组织工作经费（万元） | 36万元 | 36万元 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高基层群众对党的各项政策知晓率（%） | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续做好基层群众服务工作 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 州社会信用体系领导小组办公室业务经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “信用昌吉”各类公示信息年录入量（条） | >2万条 | 40179条 | 13 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | “信用昌吉”网站日常运行稳定性（%） | >99.5% | 100% | 13 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | “信用昌吉”网站信息更新及时率（%） | >99% | 100% | 12 | 12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 管理费用（万元） | 5万元 | 5万元 | 12 | 12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、规范节约人工成本和时间（工作日） | 15个工作日 | 30个工作日 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 实现统一信息管理的覆盖率（%） | >98% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率（%） | >80% | 90% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
指标2：信用体系信息归集发布持续(%) | 100% | 100% | 7 | 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | "信用昌吉"网站运行维护费 | |||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “信用昌吉”各类公示信息年录入量（条） | >2万条 | 40179条 | 13 | 13 | / | |||||
质量指标 | “信用昌吉”网站日常运行稳定性（%） | >99.5% | 100% | 13 | 13 | / | ||||||
时效指标 | “信用昌吉”网站信息更新及时率（%） | >99% | 100% | 12 | 12 | / | ||||||
成本指标 | 管理费用（万元） | 10万元 | 10万元 | 12 | 12 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、规范节约人工成本和时间（工作日） | 15个工作日 | 30个工作日 | 8 | 8 | / | |||||
社会效益指标 | 实现统一信息管理的覆盖率（%） | >98% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率（%） | >80% | 90% | 8 | 8 | / | ||||||
信用体系信息归集发布持续(%) | 100% | 100% | 7 | 6 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 煤炭行业安全检查治理专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 176.25 | 176.25 | 176.25 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 176.25 | 176.25 | 176.25 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生。 | 对全州煤矿开展安全检查、巡查147矿次，发现隐患546条，已整改隐患537条，隐患整改率达98%，共发生煤矿生产安全事故1起，死亡1人，全州煤矿安全生产形势保持稳定 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对全州煤矿开展安全检查、巡查（矿次） | 120矿次 | 147矿次 | 9 | 9 | / | ||||
出具检查笔录、巡查记录（份） | 120份 | 134份 | 9 | 9 | / | ||||||
质量指标 | 隐患整改率（%） | ≥90%以上 | 98% | 7 | 7 | / | |||||
正常生产煤矿安全生产标准化达标率（%）） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 176.25万元 | 176.25万元 | 9 | 9 | / | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 遏制煤矿较大生产安全事故发生，确保人民生命和财产安全。 | 减少 | 减少 | 15 | 14 | / | ||||
社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿一般事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | |||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | / | ||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 煤炭行业安全检查治理专项资金 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | — | |||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生。 | 对全州煤矿开展安全检查、巡查136矿次，发现隐患536条，已整改隐患525条，隐患整改率达98%，共发生煤矿生产安全事故1起，死亡1人，全州煤矿安全生产形势保持稳定 | |||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对全州煤矿开展安全检查、巡查（矿次） | 120矿次 | 136矿次 | 9 | 9 | / | |||||||||||||||
出具检查笔录、巡查记录（份） | 120份 | 128份 | 9 | 9 | / | |||||||||||||||||
质量指标 | 隐患整改率（%） | ≥90%以上 | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||
正常生产煤矿安全生产标准化达标率（%）） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 25万元 | 25万元 | 9 | 9 | / | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 遏制煤矿较大生产安全事故发生，确保人民生命和财产安全。 | 减少 | 减少 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||
社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿一般事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 州对口援疆工作领导小组办公室业务经费 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 援疆办 | |||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 100 | ||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | ||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
自治州对口援疆领导小组组织协调援疆事项等日常事务，确保2019年度福建、山西两省对口支援昌吉州援疆项目顺利实施。 | 2019年福建、山西两省支援昌吉州共实施援疆项目135个，援疆资金5.65亿元全部到位。 | |||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 争取2019年福建对口支援昌吉州计划实施项目（个） | 113个 | 113个 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
争取2019年山西对口支援昌吉州计划实施项目（个） | 22个 | 22个 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||
质量指标 | 争取援疆项目资金全部到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
提高援疆项目申报成功率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
时效指标 | 争取援疆项目资金及时到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||
确保援疆项目顺利实施率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
成本指标 | 援受双方交往交流交融等费用开支（万元) | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
社会效益指标 | 夯实农村基础设施，为贫困村改善发展环境，加强协调服务，着力提高贫困群众的生产生活条件。 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提高群众生产生活条件、促进就业、教育和医疗卫生等方面。 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 粮食质量检测业务经费 | |||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 州粮油质检中心 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20万元 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 0元 | — | — | |||||||||
其他资金 | 0元 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2019年度粮食库存、政策性粮食及军供粮油抽检工作。 | 完成库存粮食、政策性粮食及军供粮食抽检各1批次 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 粮食库存质量抽检批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||
政策性粮食抽检批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||||
军供粮油的质量抽检批次（批次） | 1批次 | 1批次 | 10 | 10 | / | |||||||
质量指标 | 检验产品批次达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
重点管理计量器具鉴定率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
时效指标 | 检测完成及时率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
成本指标 | 检测费用（元） | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 保障粮食安全，提高生活水平 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 持续监督粮食质量安全 | 持续 | 持续 | 15 | 14 | / | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | |||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 项目工作前期费 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 州发展和改革委员会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2019年预计审批政府投资类项目（社会事业、政法维稳、基础设施）可研报告120个、初步设计60个；预计核准企业投资项目（工业、交通、能源）50个。 | 完成社会事业、政法维稳、基础设施类政府投资类项目可研报告、初步设计、核准企业投资项目 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 审批政府投资类项目可研报告数量（个） | 120个 | 120个 | 5 | 5 | / | ||||||
审批政府投资类项目初步设计数量（个） | 60个 | 60个 | 3 | 3 | / | ||||||||
核准企业投资项目数量（个） | 50个 | 50个 | 3 | 3 | / | ||||||||
质量指标 | 可研报告合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
初步设计合格率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
核准企业投资项目合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
时效指标 | 可研报告按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
初步设计按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
核准企业投资项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指标 | 审批政府投资类项目、核准企业投资项目评审费 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | / | |||||||
改善社会生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | / | ||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 不断提升群众幸福感、获得感 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 农产品成品调查经费 | |||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据。 | 已完成17个农产品成本收益品种的调查，110个农产品信息采集，10个生猪牛羊定点数量监控，出具了10份成本分析报告。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农产品成本收益调查 | 国家和自治区17个调查品种 | 17个 | 10 | 10 | / | |||||||
农产品成本市场信息采集 | >100条 | 110个 | 10 | 10 | / | |||||||||
生猪牛羊等定点数量 | >10个/年 | 10个 | 10 | 10 | / | |||||||||
成本调查报告分析报告 | >8份 | 10份 | 10 | 10 | / | |||||||||
质量指标 | 成本调查数据，调查方法 | 数据全面、准确，不缺项漏项，可用性强；方法科学合理，可操作性强 | 可操作性强 | 10 | 10 | / | ||||||||
时效指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
成本指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 农牧业相关成本调查工作的工展，为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导。 | 给各级相关产业管理和生产者信任、采用 | 采用 | 15 | 14 | / | ||||||||
农业相关成本数据及分析报告，为领导决策和分析，判断我州农业发展各领域方向提供支撑。 | 被相关管理部门信任和采用 | 采用 | 15 | 14 | / | |||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门对分析报告满意度 | >96% | 100% | 5 | 4 | / | |||||||
数据使用单位满意度（%） | >95% | 100% | 5 | 4 | / | |||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 专家会诊安全生产专项 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生，力争实现“零”死亡目标 | 聘请相关专家开展“一矿一策”专家会诊活动，开展会诊煤矿30矿次，督促煤矿企业落实隐患整改工作，确保煤矿安全生产形势稳定。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对辖区生产建设煤矿开展“一矿一策”专家会诊活动（矿次） | 30矿次 | 30矿次 | 10 | 10 | / | ||||||
出具专家会诊报告（份） | 30份 | 30份 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 隐患整改率（%） | ≥90%以上 | 93% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 2019年1月至2019年12月 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 98.74万元 | 98.74万元 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 弥补监管力量不足，早发现、早预防，预防和减少人民生命财产损失。 | 减少 | 减少 | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 | ≥99% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “十四五”区域协调发展研究工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 新疆大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 14 | 14 | 6.95 | 10 | 50% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 6.95 | — | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年底前完成《“十四五”区域协调发展研究基本思路》 | 已完成《“十四五”区域协调发展研究基本思路》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制报告（个）编制《“十四五”区域协调发展研究基本思路》 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指导性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 编制报告费用 | 14万元 | 7万元 | 10 | 10 | 受新型冠状肺炎疫情影响，暂未对《区域协调发展研究》进行专家评审，随着疫情稳定,预计5月前开展专家评审并支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 明确“十四五”区域协调发展战略意图、重点任务、重大布局和重大政策 | 明确任务 | 明确任务 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提出自治州区域协调发展的意见建议 | 提出意见建议 | 提出意见建议 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “十四五”国民经济和社会发展基本思路研究工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 上海福睿智库顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 25 | 10 | 50% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 25 | — | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年底前完成《“十四五”规划基本思路》 | 已完成《“十四五”规划基本思路》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “十四五”规划基本思路》编制报告（个） | 1个 | 1个 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指导性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 2019年底前完成《“十四五”规划基本思路》 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 制报告费用 | 50万元 | 25万元 | 10 | 10 | 一是《自治区“十四五”规划基本思路》于2020年4月初定稿。二是受新型冠状肺炎疫情影响，该公司人员无法返疆，暂未对《基本思路》进行专家评审，待疫情稳定后开展专家评审。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 明确战略意图、重点任务、重大布局和重大政策 | 明确任务 | 明确任务 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 明确“十四五”期间生态环境保护目标及重大举措 | 明确任务 | 明确任务 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 自治州国民经济和社会发展“十三五”规划纲要中期评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 自治区宏观经济研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照党的十九大和国家、自治区、州党委安排部署，全面检查自治州“十三五”规划纲要4个方面的主要目标和34项主要指标，特别是18项约束性指标和体现高质量发展的指标实现情况,以及新发展理念贯彻落实情况、供给侧结构性改革和重大改革任务推进情况、重大战略任务推进情况、重大工程项目进展情况进行中期评估，查找存在的问题并提出下一步工作计划。》 | 完成自治州“十三五”规划纲要4个方面的主要目标和34项主要指标，特别是18项约束性指标和体现高质量发展的指标实现情况,以及新发展理念贯彻落实情况、供给侧结构性改革和重大改革任务推进情况、重大战略任务推进情况、重大工程项目进展情况进行中期评估，查找存在的问题并提出下一步工作计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制报告（份） | 1份 | 1份 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指导性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作性 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 编制报告费用 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 明确自治州“十三五”规划纲要提出的4个方面、35项主要指标任务 | 明确任务 | 明确任务 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提出自治州“十三五”社会发展存在的主要问题、两年经济社会发展的主要做法及意见建议 | 提出建议 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1：明确“十四五”期间生态环境保护目标及重大举措 | 明确任务 | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 粮食流通监督检查业务经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一是开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，逢仓必到、逢粮必查、查必彻底。二是开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。三是严格按照12325热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道。四是配合其他科室开展对地方储备粮油、应急面粉、安全生产的检查，确保储备粮油和应急粮油数量真实、质量良好，生产安全。五是配合开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持。六是加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。 | 完成粮食库存检查工作4批次，逢仓必到、逢粮必查、查必彻底。完成对地方储备粮油、应急面粉、安全生产的检查6批次，确保储备粮油和应急粮油数量真实、质量良好，生产安全。完成夏粮收购过程中的联合执法检查2批次，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展夏粮收购执法检查（批次） | 2批次 | 2批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展粮食安全生产检查（批次） | 6批次 | 6批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展粮食库存检查（批次） | 4批次 | 4批次 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 夏粮收购执法检查达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食安全生产检查达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食库存检查达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 检查完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 检查费用（万元） | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续保障居民饮食安全 | 持续 | 持续 | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 主食产业化发展业务经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以政府推动为主导，以龙头企业为带动，以实施“主食产业示范工程”为抓手，以推动产业转型升级为目标，以建设“丝绸之路经济带”为契机，立足昌吉、主攻乌市、服务“三化”，抓点带面，逐步做强主食产业、做优特色品牌，提升昌吉美食文化影响力 | 立足昌吉、主攻乌市、服务“三化”，抓点带面，逐步做强主食产业、做优特色品牌，提升昌吉美食文化影响力。完成培育示范加工企业3家、建设主食厨房门店50家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培育示范加工企业(家） | 3家 | 3家 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设主食厨房门店(家） | 50家 | 50家 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 培育示范加工企业合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设主食厨房门店合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 培育示范加工企业、建设主食厨房门店管理费用（万元） | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高人民群众的饮食结构和生活水平，为群众提供更加丰富多样的放心粮油产品，提高食品安全水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 做强主食产业、做优特色品牌，提升昌吉美食文化影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 放心粮油进农村业务经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坚持“因地制宜，有序展开，规范运作，务求实效”的原则，发挥粮食行业优势，以为民、便民、利民为出发点，以服务百姓生活为重点，通过整合粮油加工、购销企业和营销网络，在全州范围推广放心粮油进农村工程。 | 在全州范围推广放心粮油进农村工程，完成放心粮油销售门店市场占有率80%；创建国家级和自治区级放心粮食示范企业12家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建立放心粮油销售门店市场占有率(%) | ≧80% | 80% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创建国家级和自治区级放心粮食示范企业（家） | 12家 | 12家 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 建立放心粮油销售门店合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创建国家级和自治区级放心粮食示范企业合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 建立放心粮油销售门店、创建国家级和自治区级放心粮食示范企业管理费用（万元） | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高人民群众的饮食结构和生活水平，为群众提供更加丰富多样的放心粮油产品，提高食品安全水平 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保障放心粮油市场供应，持续稳定市场秩序 | 持续稳定 | 持续稳定 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 网络占用费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标一：对专网线路、设备进行维护； 目标二：提升专线链路网络稳定性对设备、线路进行维护。 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专网线路维护次数（次） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专网设备维护次数（次） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络防火墙更新次数（次） | 4 | 4 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专线网络链路数据平均流量（Mbps） | 400 | 391 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 专线网络链路带宽稳定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 网络稳定运行时间（月） | 12 | 12 | 4 | 4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 5 | 5 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高专线链路网络稳定性，延长专网网络使用寿命 | 延长 | 延长 | 15 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提供数据传输基础链路，提升煤矿信息化监管能力 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 煤矿企业满意度（%） | 85% | 85% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 昌吉州煤矿数字化监控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉州发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标一：软、硬件维护次数； 目标二：保障系统全年稳定运行。 | 已完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 硬件维护次数（次） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件维护次数（次） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 安全监控系统稳定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程联网系统稳定率（%） | 95% | 95% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 安全监控系统稳定运行时间（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全监控系统稳定运行时间（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） | 20 | 20 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 延长昌吉州煤矿综合联网监控平台使用寿命 | 延长 | 延长 | 15 | 13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。 | 提升 | 提升 | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 煤矿企业满意度（%） | 85% | 87% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 9.85 | 10 | 50% | 5 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 9.85 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
昌吉州“十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究工作 | 已完成“十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究前期课题研究报告初稿的编制 | |||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编制报告（个） | 1 | 1 | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||
质量指标 | 报告合格率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 编制报告费用（万元） | 20 | 9.85 | 10 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 能源利用效率将有所提高；缓解能源供需矛盾，促进可持续发展；主要资源产出率提高；主要废弃物循环利用率提升；建成主要耗能行业循环经济考核指标体系，各工业企业形成集聚发展模经济结构。 | 指导能源产业发展 | 指导能源产业发展 | 20 | 20 | / | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 调整产业结构，减少全社会能源消费总量，降低万元GDP能耗，实现经济和环境协调可持续发展 | 持续促进经济和环境协调发展 | 持续促进经济和环境协调发展 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 政策性粮食库存数量和质量大清查专项经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | 实施单位 | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，逢仓必到、逢粮必查、查必彻底。确保账实、账账相符；粮食库存数量真实、质量良好、存储安全，管理规范。 | 完成检查中储粮企业3家,检查地方国有粮食购销企业7家,检查县市面粉加工企业9家。政策性粮食库存数量真实、质量良好、存储安全，管理规范。 | |||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查中储粮企业粮食库存（家） | 3家 | 3家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
检查地方国有粮食购销企业粮食库存（家） | 7家 | 7家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
检查县市面粉加工企业应急面粉储备（家） | 9家 | 9家 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 粮食库存检查达标率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||
应急面粉储备检查达标率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 检查完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 检查费用（万元） | 20.8万元 | 20.8万元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提高居民食品安全 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | ≧98% | 100% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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