目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责承担昌吉州社会扶贫和移民管理相关服务工作，负责动员和组织社会各界积极参与扶贫帮困工作。

（2）负责全州扶贫移民干部教育培训工作，负责贫困农牧民和水库移民职业技能、实用技术专项培训工作。

（3）负责扶贫移民工作政策理论课题研究，组织开展贫困退出第三方评估工作，负责扶贫农民专业合作社的服务，做好扶贫农民专业合作社评定和争取贴息贷款资料收集、整理、上报的业务指导工作

（4）负责对移民安置、补偿资金的监督管理、配合有关部门对各项资金的使用情况进行审计。

（5）对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查，受理移民群众来信来访、协调移民安置纠纷、处理移民安置突发事件。

（6）负责组织自治州移民干部的业务培训

（7）完成州人民政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州扶贫开发移民服务中心2019年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，昌吉州扶贫开发移民中心部门决算包括：昌吉州扶贫开发移民中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入143.02万元，与上年相比，减少7.27万元，降低4.83%，主要原因是：本年度没有其他收入。本年支出142.31万元，与上年相比，减少10.55万元，降低6.90%，主要原因是：本年度没有发生项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入143.02万元，其中：财政拨款收入143.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出142.31万元，其中：基本支出142.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入143.02万元，与上年相比，减少6.48万元，降低4.34%。主要原因是：2019年国家脱贫攻坚工作力度加大，我移民中心工作量增加人员经费增加。财政拨款支出142.31万元，与上年相比，减少9.77万元，降低152.08%，主要原因是：2019年国家脱贫攻坚工作力度加大，我移民中心工作量增加人员经费增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数130.19万元，决算数142.31万元，预决算差异率8.5%，主要原因是：2019年国家脱贫攻坚工作力度加大，我移民中心工作量增加人员经费增加。财政拨款支出年初预算数130.19万元，决算数142.32万元，预决算差异率8.5%，主要原因是：2019年国家脱贫攻坚工作力度加大，我移民中心工作量增加人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出142.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行129.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.31万元，其中：

人员经费133.78万元，包括：基本工资36.54万元、津贴补贴24.41万元、奖金9.59万元、绩效工资11.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、公务员医疗补助缴费4.64万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金17.93万元、其他工资福利支出3.91万元、医疗费补助0.65万元、奖励金0.79万元。

公用经费8.54万元，包括：办公费0.4万元、手续费0.1万元、差旅费1.84万元、工会经费0.75万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用3.13万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.08万元，比上年减少1.48万元，降低41.56%，主要原因是：2019年移民中心进一步加强公务用车管理和业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因2019年我移民中心无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占100%，比上年减少0.52万元，降低20.04%，主要原因2019年我移民中心严格预算管理，杜绝不必要车辆费用开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.96万元，降低100%，主要原因2019年我移民中心进一步加强业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的接待，减少接待费用开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年我移民中心无因公出国（境）人员；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此类业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.89万元，决算数2.08万元，预决算差异率-90.04%，主要原因是：2019年我移民中心进一步加强业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的接待，减少接待费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我移民中心无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率00%，主要原因是：2019年我移民中心未购置车辆；公务用车运行费预算数20.80万元，决算数2.08万元，预决算差异率-90%；公务接待费预算数0.09万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是2019年我移民中心进一步加强业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的接待，减少接待费用开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州扶贫开发移民中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.54万元，比上年增加5.86万元，增长218.66%，主要原因是2019年国家脱贫攻坚工作力度加大，我移民中心工作量增加人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：2019年我移民中心无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：2019年昌吉州扶贫开发移民中心无预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州扶贫开发移民服务中心.XLS