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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州第三中学位于昌吉市建设路18号，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收维、哈族学生的全日制民族中学，2001年经州人民政府对中小学教育布局调整，将原昌吉州第四小学撤并到我校。2005年起停办高中班，被确定为全日制九年义务教育学校，实行民汉合校，面向县市招生，开设民、汉教学班，进行双语教学。2018年9月实行划片招生，严格落实混合编班、混班教学，全面推行国家通用语言文字教育教学。
学校内设机构有党政办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、少先大队。现有在职教工142人，在职党员64人，下设行政、小学低段党支部、小学高段、初中党支部、离退休党支部5个党支部，成立12个党小组。
二、机构设置及人员情况
昌吉州第三中学2019年度，实有人数228人，其中：在职人员142人，离休人员0人，退休人员86人。
从部门决算单位构成看，昌吉州第三中学部门决算包括：昌吉州第三中学决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2967.04万元，与上年相比，减少1632万元，降低35.49%，主要原因是：图书馆工程和教学楼工程已经完工,减少了项目资金拨款。本年支出2813.85万元，与上年相比，减少1453万元，降低34.05%，主要原因是：图书馆工程和教学楼工程已经完工,减少了项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2967.04万元，其中：财政拨款收入2900.19万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.86万元，占2.25%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2813.85万元，其中：基本支出2660.38万元，占94.55%；项目支出153.47万元，占5.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2900.19万元，与上年相比，减少1376万元，降低32.18%。主要原因是：图书馆工程和教学楼工程已经完工,减少了项目资金拨款。财政拨款支出2747万元，与上年相比，减少1276万元，降低31.72%，主要原因是：图书馆工程和教学楼工程已经完工,减少了项目资金支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2294.26万元，决算数2900.19万元，预决算差异率26.42%，主要原因是：年内增加了老旧教学楼外墙保温屋面防水消防改造、电子督学设备采购、实验室设备采购等专项资金拨款。财政拨款支出年初预算数2294.26万元，决算数2747.00万元，预决算差异率19.73%，主要原因是：增加了老旧教学楼外墙保温屋面防水消防改造、电子督学设备采购、实验室设备采购等专项资金拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2742万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012999 其他群众团体事务支出0.21万元；
2050203 初中教育2391.36万元；
2050299 其他普通教育支出15.14万元；
2050903 城市中小学校舍建设63.17万元；
2050999 其他教育费附加安排的支出55.67万元；
2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出216.46万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2605.72万元，其中：
人员经费2308.13万元，包括：基本工资890.75万元、津贴补贴135.43万元、奖金181.58万元、伙食补助费177.34万元、绩效工资144.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.46万元、职业年金缴费59.75万元、职工基本医疗保险缴费152.72万元、公务员医疗补助缴费84.75万元、其他社会保障缴费10.03万元、住房公积金145.86万元、其他工资福利支出42.26万元、生活补助2.66万元、医疗费补助3.21万元、助学金58.28万元、奖励金2.7万元。
公用经费297.60万元，包括：办公费24.54万元、手续费0.14万元、水费5.32万元、电费9.06万元、邮电费7.58万元、取暖费55.64万元、物业管理费51.45万元、差旅费2.55万元、维修（护）费75.85万元、培训费3.25万元、劳务费11.33万元、工会经费22.17万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用0.66万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.08万元、办公设备购置16.39万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年减少0.6万元，降低26.09%，主要原因是：学校厉行节约压缩小车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：学校没有此项预算开支。公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少0.6万元，降低26.09%，主要原因是：学校厉行节约压缩小车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：学校没有此项预算开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费用支出、日常维修维护费用、车辆保险支出、车辆检测支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，我校无此项预算开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数1.7万元，预决算差异率-26.09%，主要原因是：学校厉行节约压缩了小车费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和开支；公务用车运行费预算数2.3万元，决算数1.7万元，预决算差异率-26.09%，主要原因是：学校厉行节约压缩了小车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：收到“用于体育事业的彩票公益金支出”拨款5万元用于弥补公用经费不足。政府性基金预算支出5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%，主要原因是：收到政府性基金拨款弥补公用经费不足。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州第三中学（事业单位）日常公用经费297.60万元，比上年增加83.92万元，增长39.276%，主要原因是校园和教学楼维修维护费用增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额82.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出78.69万元、政府采购服务支出1.3万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋11618.19（平方米），价值1984.87万元。车辆1辆，价值17.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校用于公务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金207.2423万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了专项资金的合理规范使用；二是保障资金发挥最大效益，保证了专款专用并且减少了资金支付的拖延现象的发生。发现的问题及原因：一是需加大业务部门在专项资金使用过程监控环节的管理，按项目绩效指标控制资金支付时效；二是需加强项目进度的管理，按计划完成项目。下一步改进措施：一是加大业务部门在专项资金使用过程监控环节的管理，按项目绩效指标控制资金支付时效；二是加强项目进度的管理，按计划完成项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
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