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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。
昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室，接受自治州党委全面深化改革委员会的直接领导，承担自治州党委全面深化改革委员会办公室具体工作。
昌吉州党委政策研究室贯彻落实党中央关于新疆改革发展稳定工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对政策研究、全面深化改革工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）根据自治州党委指示，起草或参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿。
（二）根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，统筹协调各县（市）、各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。
（三）研究党的路线方针政策、自治区党委、政府重大决策和举措，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，组织和参与自治州经济社会发展的重大政策研究和制定。
（四）研究全面深化经济体制改革中的全局性、综合性重大问题，根据自治州党委全面深化改革委员会要求，承担自治州党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定；负责协调兵地及各专项小组、各县市（园区）贯彻落实中央、自治区改革意见及自治州改革任务。
（五）负责统筹和组织实施各县市（园区）、各牵头部门重大改革任务成效评估和绩效考核；总结宣传推广改革经验。
（六）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
昌吉州党委政策研究室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。
昌吉州党委政策研究室编制数21名，实有人数33人，其中：在职20人，离休0人，退休13 人。
从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会政策研究室决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入526.26万元，与上年相比，减少286.94万元，降低35.29%，主要原因是：一是减少了两个项目费用，二是机构改革职能划转。本年支出534.27万元，与上年相比，减少182.37万元，降低25.45%，主要原因是：减少了两个项目费用，机构改革职能划转。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入526.26万元，其中：财政拨款收入515.92万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.33万元，占1.96%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出534.27万元，其中：基本支出373万元，占69.81%；项目支出161.27万元，占30.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入515.92万元，与上年相比，减少279.17万元，降低35.11%。主要原因是：承担的项目任务减少。财政拨款支出523.94万元，与上年相比，减少189.95万元，降低26.6%，主要原因是：承担的项目减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数464.55万元，决算数515.92万元，预决算差异率9.8%，主要原因是：提高了预算编制水平，加强预算执行力度,人员有增加。财政拨款支出年初预算数464.55万元，决算数523.94万元，预决算差异率11.51%，主要原因是：提高了预算编制水平，加强了预算执行力度，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出523.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013601行政运行301.04万元；
2013602一般行政管理事务121.27万元；
2080505 事业运行40.63万元；
2013650 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.30万元
2130199 其他农业支出 30万元
2299901 其他支出 2.7万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.67万元，其中：
人员经费329.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
公用经费42.85万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.09万元，比上年减少9.52万元，降低42.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，精简调研次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，单位无此安排；公务用车购置及运行维护费支出12.66万元，占96.71%，比上年减少8.19万元，降低39.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简调研次数，加强车辆管理；公务接待费支出0.43万元，占3.28%，比上年减少1.32万元，降低75.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，减少接待次数。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费12.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、过路费、停车费、租车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.43万元，开支内容包括用餐费0.43万元。单位全年安排的国内公务接待4批次，60人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.17万元，决算数13.09万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：加强了预算执行力度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务用车运行费预算数12.66万元，决算数12.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强了预算执行力度；公务接待费预算数0.51万元，决算数0.43万元，预决算差异率-15.69%，主要原因是：加强了预算执行力度，严格执行中央八项规定，严控接待次数和规模。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共昌吉回族自治州委员会政策研究室机关（行政机关及参照公务员管理单位)运行经费支出42.85万元，比上年增加5.43万元，增长14.51%，主要原因是单位人员增加，单位对楼道等进行了修缮。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出12.70万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出11.23万元。
授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的36.53%，其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的32.23%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值108.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金163.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算项目设置更加精细；二是预算成效评价更加科学。发现的问题及原因：一是项目绩效管理还不尽完善，个别指标不容易定量；二是项目评价针对性不强。下一步改进措施：一是加强对项目的管理，增加定量指标；二是加强项目评价的针对性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
党委重要政策性课题研究 |
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|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
25.67 |
10 |
86% |
8.6 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
25.67 |
— |
86% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
本部门负责党委重要政策性课题研究。围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。对各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。围绕自治区党委“1 +3+3+改革开放”和州党委确定中心工作，全年完成2项重要政策性课题研究，形成重要成果2篇。 |
全年围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。全年完成了2项重要政策性课题研究，形成了重要成果2篇:《关于准东开发区建设国家现代能源经济示范区的建议》、《发展壮大农村集体经济调研报告》。全年预算执行小于预算数的原因是减少调研次数，减少了项目成本。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成重要课题调研的数量（个） |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
/ |
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|
质量指标 |
重要课题研究报告内审合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
调研报告成果时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指标 |
调研成本（万） |
30 |
25.67 |
10 |
8.6 |
/ |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
|||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
提供各界参考，发挥研究作用 |
持续影响 |
达成年度指标 |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参阅人满意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
93.2 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
自治州三个国家级开发区改革创新发展第三方评估咨询费 |
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|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
本部门负责统筹和组织实施各县市（园区）、各牵头部门重大改革任务成效评估和绩效考核；总结宣传推广改革经验。完成编制、审议、印发《昌吉高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估咨询》、《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估咨询》、《新疆准东经济技术开发区改革创=新发展第三方评估咨询》等重要文稿。 |
已完成编制、审议、印发《昌吉高新技术产业开发区改革创新发展第三方评估咨询》、《昌吉国家农业科技园区改革创新发展第三方评估咨询》、《新疆准东经济技术开发区改革创=新发展第三方评估咨询》及其他重要文稿。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重要文稿数量（个） |
3 |
3 |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
质量指标 |
重要文稿按时结题率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
测评工作成果时间 |
2019/12/1 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指标 |
评估咨询费（万元） |
3.5 |
3.5 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
|||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持续影指标 |
提升改革科学性、协同性 |
持续提升 |
达成年度指标 |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参阅人满意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
96.4 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
乡村振兴战略项目资金 |
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|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，统筹协调各县（市）、各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。编制、提交、审议、修改、印发《昌吉回族自治州实施乡村振兴战略行动计划（2018年-2022年）》，行动计划项目工程包、22个州级典型示范村2018-2022年重点任务和相关图纸。 |
已完成编制、提交、审议、修改、印发《昌吉回族自治州实施乡村振兴战略行动计划（2018年-2022年）》，行动计划项目工程包、22个州级典型示范村2018-2022年重点任务和相关图纸。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成行动计划（个） |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
质量指标 |
按时结题率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
行劝纲要成果时间 |
2019年12月 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指标 |
项目咨询费（万元） |
30 |
30 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
≧75% |
≧75% |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持续影指标 |
持续影响全州农业农村工作 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度% |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
信息化平台建设费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据自治州党委全面深化改革委员会要求，承担自治州党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定；负责协调兵地及各专项小组、各县市（园区）贯彻落实中央、自治区改革意见及自治州改革任务。按照自治区改革办要求，2019年完成自治州改革工作推进落实平台建设及维护及进一步完善单位内部办公自动化。本部门负责本地区服务终端的维护和提升。 |
按照自治区改革办要求，2019年完成了自治州改革工作推进落实平台建设及维护及进一步完善单位内部办公自动化。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进平台运行维护数量（次） |
10次 |
10次 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
办公自动化覆盖率（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
业务处理及时性（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
信息化平台建设（万元） |
5 |
5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善改革信息安全传输环境 |
改善 |
达成年度指标 |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
可持续指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
经济效益指标 |
办公经费节省数(万元) |
1万元 |
1万元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对设备运行的满意率（%） |
90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
重点改革任务第三方评估及满意度测评 |
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|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
32.83 |
10 |
94% |
9.4 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
32.83 |
— |
94% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据州党委、人民政府的工作要求及本单位的工作职责，本部门负责统筹全州改革及相关评估测评工作。每年完成2 项涉及重大民生、实施1年以上的重要改革成效群众满意度测评，为进一步深化改革提供科学决策依据。项目主要是测评改革方案的科学性、改革推进的协同性、改革实施的成效性及推进中困难和问题，为进一步深化改革提供科学决策依据。 |
全年完成了2项涉及重大民生、实施1年以上的重要改革项目成效群众满意度测评或评估:《自治州“放管服”改革开展群众满意度测评工作》、《关于农村基层公共文化服务调研评估报告》，为进一步深化改革提供科学决策依据。由于压缩了调研次数，节省了调研成本，全年执行数小于预算数。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成改革事项群众满意度测评的数量（个） |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
重点改革任务群众满意度测评按时结题率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
测评工作成果时间 |
2019年12月 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
测评评估成本（万元） |
35 |
32.83 |
10 |
9.4 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升改革科学性、协同性 |
持续提升 |
达成年度指标 |
10 |
9 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参阅人满意度（%） |
90% |
80% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
95.2 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
重要发展课题研究 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
17.77 |
10 |
89% |
8.9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
17.77 |
— |
89% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据州党委、人民政府的工作要求及本部门的职责，本部门负责做好重要发展课题研究工作。组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。围绕自治区党委“1 +3+3+改革开放”和州党委确定中心工作，全年完成2项重要政策性课题研究，形成重要成果2篇。 |
全年组织开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。围绕自治区党委“1 +3+3+改革开放”和州党委确定中心工作，全年共完成了2项重要政策性课题研究，形成了重要成果2篇：《优势特色农业基地化产业化是昌吉州农业转型升级实现产业振兴的必由之路》、《关于木垒县人民医院专题调研报告》。执行数小于预算数的原因是：压缩了调研次数，节省了调研成本。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成重要课题调研的数量（个） |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
重要课题研究报告内审合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
调研报告成果时间 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
调研成本（万元） |
20 |
17.77 |
10 |
8.9 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
意见建议采纳率（%） |
75% |
70% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提供各界参考，发挥研究作用 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参阅人满意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
95.2 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
《昌吉工作》编印费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据州党委、人民政府的工作要求，本部门的职责，负责编辑宣传〈昌吉工作〉。主要是宣传党的方针政策、服务州委决策，探索发展思路，展示昌吉形象，指明近期我州工作重点、工作方向，传播知识、交流经验、探索理论、指导工作，交流、反映我州在经济、政治、文化、生态、司法等重点领域改革形成的经验和工作动态。展示各省市、自治区、其他地州在政策研究、全面深化改革领域形成的可重制推广的先进经验。与全国百余个省市党刊建立长效交流机制，发送范围扩大到乡镇、村，成为交流、推动、宣传昌吉工作的重要窗口。全年共编辑发行6期，总数6000册，每期疆内外交流140家以上，州内发放部门单位500家以上。 |
全年共编辑发行6期，总数6000册，每期疆内外交流140家以上，州内发放部门单位500家以上。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编辑期刊期数（期） |
6期 |
6期 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
质量指标 |
刊物印刷合格率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
时效指标 |
刊物发行时间 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指标 |
编辑制作、调研费、稿费、邮寄费（万元） |
25 |
25 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
记录反映昌吉州经济、政治、文化、生态、社会事业等方面改革、调查研究成果，提升改革成效 |
提升 |
90% |
20 |
18 |
/ |
||||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提供各界参考，发挥研究作用 |
持续影响 |
90% |
10 |
9 |
/ |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
||||||
|
总分 |
100 |
96.4 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
《调研专报》编辑费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
实施单位 |
中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据州党委、人民政府的工作重点及任务，本部门负责《调研专报》的编辑工作。编辑收集针对昌吉州经济会发展等各方面的调研报告，供领导参阅。编辑印送《调研专报》10期以上，年印份数150份以上，印刷合格率95%以上。 |
全年完成编辑收集针对昌吉州经济会发展等各方面的调研报告，供领导参阅。共完成编辑印送《调研专报》10期以上，年印份数150份以上，印刷合格率95%以上。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编辑期刊期数（期） |
10期 |
10 |
20 |
20 |
/ |
|||||
|
质量指标 |
刊物印刷合格率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
时效指标 |
刊物发行时间 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指标 |
调研编辑制作印刷费（万元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
记录反映昌吉州经济、政治、文化、生态、社会事业等方面改革、调查研究成果，提升改革成效 |
提升 |
90% |
20 |
18 |
/ |
|||||
|
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持续影响指标 |
提供各界参考，发挥研究作用 |
持续影响 |
90% |
10 |
9 |
/ |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度（%） |
95% |
90% |
10 |
9.4 |
/ |
|||||
|
总分 |
100 |
96.4 |
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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