目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州产品质量检验所2019年度，实有人数77人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州产品质量检验所部门决算包括：昌吉回族自治州产品质量检验所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入995.53万元，与上年相比，增加109.93万元，增长12.41%，主要原因是：2019年新进硕士研究生4名，相应收入增加。州市场监督管理局拨付产品质量监督管理经费，所以本年收入增加。本年支出995.53万元，与上年相比，增加136.41万元，增长15.88%，主要原因是：我单位新招录研究生4名，相应支出及费用增加。结清之前的欠款等，所以本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入995.53万元，其中：财政拨款收入987.98万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.56万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出995.53万元，其中：基本支出825.05万元，占82.88%；项目支出170.49万元，占17.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入987.98万元，与上年相比，增加164.19万元，增长19.93%。主要原因是：2019年新进硕士研究生4名，相应收入增加。州市场监督管理局拨付产品质量监督管理经费，所以本年收入增加。财政拨款支出987.98万元，与上年相比，增加164.19万元，增长19.93%，主要原因是：我单位新招录研究生4名，相应支出及费用增加。结清之前的欠款等，所以本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数751.3万元，决算数987.98万元，预决算差异率31.50%，主要原因是：2019年新进硕士研究生4名，相应收入增加。州市场监督管理局拨付产品质量监督管理经费，所以本年收入增加。财政拨款支出年初预算数751.3万元，决算数987.98万元，预决算差异率31.50%，主要原因是：我单位新招录研究生4名，相应支出及费用增加。结清之前的欠款等，所以本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出987.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499 其他统战事务支出0.93万元；

2013804市场监督管理专项63.94万元；

2013805市场监管执法6.99万元；

2013850 事业运行729.36万元；

2013899 其他市场监督管理事务112万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出825.05万元，其中：

人员经费769.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.20万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.46万元，比上年增加0.32万元，增长7.73%，主要原因是“三公”经费无较大变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占100%，比上年增加0.46万元，增长11.5%，主要原因是公务车维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，主要原因是我单位逐年减少公务接待费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.46万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费，公务用车交强险费用，公务用车商业保险费用，公务用车燃油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.46万元，决算数4.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位每年按照相关规定，逐年减少“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.45万元，决算数4.45万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位公务用车运行费年初预算与决算数无较大差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位今年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州产品质量检验所（事业单位）日常公用经费55.20万元，比上年增加7.25万元，增长15.12%，主要原因是我单位新招录研究生4名，相应支出及费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值35.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金112万元。预算绩效管理取得的成效：一是时时监控项目资金的使用情况，便于单位领导对于资金使用的把控；二是加强了财务工作者与业务工作者之间的交流，便于单位各项工作的开展。发现的问题及原因：一是财务与业务科室的沟通交流较慢，导致信息传递不及时；二是单位领导对绩效监控工作的重视程度还不够。下一步改进措施：一是加强财务室与各业务科室之间的沟通交流；二是增强单位领导对于绩效监控的重视程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

产品质量检验所，拨付非税收入

主管部门

昌吉回族自治州产品质量检验所

实施单位

昌吉回族自治州产品质量检验所

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0

50

50

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

我所的职能是对昌吉州范围内生产领域所流通的产品进行检验。发放2018年精神文明奖，综合治理奖。以及化工检验室的通风管道改造设施，化工检验室中危化品存放库房的电子门禁系统的安装，以及化工检验室危化品库房的巡更系统的安装及使用情况。以及州质检室10楼，11楼部分检验室的空调安装费用的结算。

已经完成全了所干部职工的2018年精神文件奖，2018年综合治理奖的发放。已经结算了化工检验室的通风管道改造设施，化工检验室中危化品存放库房的电子门禁系统的安装，以及化工检验室危化品库房的巡更系统的费用。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

完成至少4个检验实验室的尾款结算

4个

4个

12.5

12.5

无

质量指标

实验室项目保质保量完工率

100%

100%

12.5

12.5

无

时效指标

资金使用时限

12个月

12个月

12.5

12.5

无

成本指标

使用资金成本

50万元

50万元

12.5

12.5

无

效益指标

经济效益指标

升级改造实验室后，降低各检验实验室进行检验业务的成本费用率

80%

80%

10

10

无

社会效益指标

提高我所管理危险化学品的保管能力，提高我所检验实验室的检验业务水平

提升

提升

10

10

无

可持续影响指标

实验室改造后，降低检验工作中产生的污染排放

持续

持续

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

95%

95%

10

10

无

总分

100

100

填报人：王觊鹏 联系电话：15999101562

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

专项业务补助费

主管部门

昌吉回族自治州产品质量检验所

实施单位

昌吉回族自治州产品质量检验所

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

62

62

62

10

100%

10

其中：当年财政拨款

62

62

62

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年产品质量监督检验批次数大于500批次数；产品质量委托检验批次数500批次数。

全年产品质量监督检验批次数502批次数；产品质量委托检验批次数510批次数。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

产品质量监督检验批次数

500批次

502

10

10

无

产品质量委托检验批次数

500批次

510

10

10

无

质量指标

抽查产品占全州抽检企业的覆盖率

100%

100%

10

10

无

时效指标

项目所需时间

2019年1月-12月

2019年1月-12月

10

10

无

成本指标

专项业务补助费

62万元

62万元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准

提高企业经营能力

提高质量

15

14

逐步完善，逐年提高

可持续影响指标

提升全州流通领域产品质量

持续提升

持续

15

14

逐步完善，逐年提高

满意度指标

服务对象满意度指标

检验报告满意度

95%

95%

10

10

无

总分

100

98

填报人：王觊鹏 联系电话：15999101562

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：新疆维吾尔自治区昌吉州产品质量检验所.XLS