目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州质量技术监督稽查队的主要职能：（一）依法对违反质量、计量、标准化及锅炉、压力容器、压力管道及电梯等特种设备安全监察等法律、法规的行为进行查处，依法对食品生产加工环节质量卫生进行监督，并依法保护全市名牌产品。（二）组织协调全市质量技术监督重大行政执法活动。（三）受理对标准化、计量和锅炉、压力容器、压力管道、电梯及生产领域的产品质量等违法行为的举报和投诉，并承担产品质量纠纷调解工作。（四）承担市打假工作领导小组办公室日常工作。（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州质量技术监督稽查队（单位）2019年度，实有人数25人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，昌吉州质量技术监督稽查队部门决算包括：昌吉州质量技术监督稽查队决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入361.34万元，与上年相比，减少15.20万元，降低4.04%，主要原因是：上年收入中有援疆资金20万元，今年无此项经费。本年支出378.27万元，与上年相比，增加47.51万元，增长14.36%，主要原因是：人员经费涨幅及动用上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入361.34万元，其中：财政拨款收入360.31万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出378.27万元，其中：基本支出317.34万元，占83.89%；项目支出60.92万元，占16.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入360.31万元，与上年相比，增加3.89万元，增长1.09%。主要原因是：人员经费涨幅。财政拨款支出377.23万元，与上年相比，增加46.47万元，增长14.05%，主要原因是：人员经费涨幅及动用上年财政拨款结转资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数312.90万元，决算数360.31万元，预决算差异率15.15%，主要原因是：人员经费涨幅。财政拨款支出年初预算数312.90万元，决算数377.23万元，预决算差异率20.56%，主要原因是：人员经费涨幅及动用上年财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出377.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013805市场监督执法377.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.31万元，其中：

人员经费300.58万元，包括：基本工资73.89万元、津贴补贴64.54万元、奖金36.58万元、伙食补助费23.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.76万元、职业年金缴费9.66万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费12.29万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金23.83万元、医疗费0.06万元、生活补助11.34万元、奖励金0.61万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费15.72万元，包括：取暖费2.12万元、物业管理费4.85万元、工会经费5.07万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费2.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.55万元，比上年增加4.03万元，增长89.12%，主要原因是工作需要，加强了执法检查力度，出车率增加，车辆维修成本增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占100%，比上年增加4.03万元，增长89.12%，主要原因是工作需要，加强了执法检查力度，出车率增加，车辆维修成本增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.55万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆修理费、过路费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.55万元，决算数8.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置费；公务用车运行费预算数8.55万元，决算数8.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州质量技术监督稽查队单位（行政单位）机关运行经费支出15.72万元，比上年减少4.75万元，降低23.20%，主要原因是认真贯彻落实中央、区州关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制各项开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值105.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：行政执法专用检测车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金60.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是执法检查取得显著成效，全年共出动执法人员200人次，车辆90余次，抽检53家企业的80批次产品；立案查处违法案件11起；采取有力措施，对消费者反映的热点难点问题进行集中整治，扩大12365工作影响力，打造12365品牌。经济损失挽回率80%以上，行政相对人满意率90%；二是深化了市场监管执法体制改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头多层重复执法问题。

发现的问题及原因：一是人员素质还需进一步提高，存在工作人员预算绩效管理能力层次不齐问题；二是科室间配合有待加强，偶有推诿现象。

下一步改进措施：一是加大学习力度，提升预算绩效管理理念，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行；二是完善项目绩效管理责任，各科室加强配合，做到全员参与，形成共识，高质量完成项目绩效填报工作。

具体项目自评情况见后附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州质量技术监督稽查队.XLS