目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州党委史志办是州党委直属正县级事业机构，参照公务员管理，2014年事业单位分类改革确定为暂不分类单位。是两块牌子一套人马的部门，即州党委党史研究室和州地方志编纂委员会办公室，业务工作分别接受自治区党研室和自治区地方志编纂委员会指导。主要有党史和地方志两项业务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州党委史志办2019年度，实有人数17人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，昌吉州党委史志办部门决算包括：昌吉州党委史志办决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入238.38万元，与上年相比，减少5.7万元，降低2.34%，主要原因是：2019年员额控制数人员指标使用期满，财政未核拨该项经费导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年减少。本年支出226.40万元，与上年相比，减少13.08万元，降低5.46%，主要原因是：2019年员额控制数人员指标使用期满，财政未核拨该项经费导致一般公共预算财政拨款人员经费员额数人员工资未列支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入238.38万元，其中：财政拨款收入238.11万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出 226.40 万元，其中：基本支出184.40万元，占81.45%；项目支出42万元，占18.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入238.11万元，与上年相比，减少5.21万元，降低2.14%。主要原因是：2019年员额控制数人员指标使用期满，财政未核拨该项经费导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年减少。财政拨款支出226.40万元，与上年相比，减少12.32万元，降低5.16%，主要原因是：2019年员额控制数人员指标使用期满，财政未核拨该项经费导致一般公共预算财政拨款人员经费员额数人员工资未列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数194.64万元，决算数238.11万元，预决算差异率22.33%，主要原因是：追加项目资金年初部门预算未核定。财政拨款支出年初预算数194.64万元，决算数226.40万元，预决算差异率16.32%，主要原因是：追加项目资金年初部门预算未核定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出226.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元

2013601行政运行163.75万元；

2013602一般行政管理事务39万元；

2013650事业运行3.18万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.57万元

2299901其他支出0.9万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.40万元，其中：

人员经费168.19万元，包括：基本工资41.69万元、津贴补贴31.65万元、奖金20.27万元、伙食补助费11.30万元、绩效工资0.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元、职业年金缴费3.48万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、公务员医疗补助缴费9.31万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金18.55万元、生活补助1.68万元、奖励金0.36万元。

公用经费16.21万元，包括：办公费4.40万元、电费0.1万元、邮电费0.22万元、差旅费0.19万元、租赁费0.07万元、培训费0.16万元、公务接待费0.47万元、劳务费8.54万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他商品和服务支出0.24万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.87万元，比上年增加0.88万元，增长44.22%，主要原因是车辆购置时间较长，维修费用高；今年由于疫情封闭原因，留守单位值班人员增加，致使值班餐费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占83.62%，比上年增加0.49万元，增长25.65%，主要原因是车辆购置时间较长，维修费用高所致；公务接待费支出0.47万元，占16.38%，比上年增加0.39万元，增长487.5%，主要原因是今年由于疫情封闭原因，留守单位值班人员增加，致使值班餐费较上年增加。

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修保养、保险费、油料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.47万元，开支内容包括单位人员值班餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，156人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.21万元，决算数2.87万元，预决算差异率29.86%，主要原因是：车辆购置时间较长，维修费用高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年保持一致；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行费预算数2.16万元，决算数2.40万元，预决算差异率11.11%，主要原因是：车辆购置时间较长，维修费用高；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.47万元，预决算差异率840%，主要原因是：今年由于疫情封闭原因，留守单位值班人员增加，致使值班餐费较上年增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州党委史志办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.21万元，比上年增加3.47万元，增长27.24%，主要原因是本年员额控制数人员工资按决算编制要求列入劳务费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.35万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金39万元。预算绩效管理取得的成效：一是《昌吉年鉴》逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等方面的基本面貌和基本特征，提供各界参考，发挥工具书作用。二是按要求编写了《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作，党史大事记逐月收集、编辑并整理成册，提供各界参考。三是2019年度贫困地区修志补助经费项目，开展研究、编辑出版、宣传党史和地方志工作，审核涉及州党史重要资料，指导审定县市志书、年鉴编辑和出版工作。完成《昌吉州志》资料的收集补充完善工作，主要用于收集志稿资料和聘请二轮修志人员工资。四是《昌吉回族自治州志》评审会议费项目，主要用于召开《昌吉州志》评审会，完成志书终审，送出版社审读。发现的问题及原因：《昌吉年鉴》要经自治区地方志编纂委员会多次审查，才可定稿，审定后经自治区人民出版社三审三校，严格审读，严把政治关、图片关、文字关方可发行出版。项目经自治区审查审读时因工作量大，要求严格，未在年内完成审定工作，造成项目未按时出版发行。下一步改进措施：一是在保证《昌吉年鉴》和大事记数据翔实、编写规范、按要求及时出版发行的基础上，认真思考和总结经验、做法、存在的问题，巩固提高的基础上，进一步突出部门单位的工作特点、工作创新等内容，拓展《昌吉年鉴》的大事记的广度和深度。二是注重结合本地党组织的历史特点，突显地方特色，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的重要作用，为党和地方事业的发展提供智慧和力量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：新疆昌吉回族自治州委员会史志办.XLS