目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州由森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州林木种苗森林病虫森林病虫防治检疫站2019年度，实有人数35人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员20人。

1、机构类别：公益一类。

2、内设机构：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物检疫执法大队（测报防治科）林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）行政科，内设机构相当于科级。

3、机构规格、人员编制、领导职数：机构规格相当于副处级，核定事业编制20名，其中领导职数3名（书记、支队长、副支队长各一名），内设机构科级领导职数5名。

4、经费形式：财政全额预算管理。

从部门决算单位构成看，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门决算包括：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入525.94万元，与上年相比，增加135.08万元，增长34.56%，主要原因是：1、人员工资调标。2、增加项目资金。本年支出573.01万元，与上年相比，增加146.51万元，增长34.35%，主要原因是：1、人员工资支出。2、项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入525.94万元，其中：财政拨款收入525.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出573.01万元，其中：基本支出364.07万元，占63.54%；项目支出208.94万元，占36.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入525.94万元，与上年相比，增加135.08万元，增长34.56%。主要原因是：1、人员工资调标；2、增加项目资金。财政拨款支出573.01万元，与上年相比，增加146.51万元，增长34.35%，主要原因是：1、人员工资调标支出；2、项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数315.72万元，决算数525.94万元，预决算差异率66.58%，主要原因是：1、人员工资调标；2、增加“林业有害生物防治”项目资金。财政拨款支出年初预算数315.72万元，决算数573.01万元，预决算差异率81.49%，主要原因是：1、人员工资调标支出；2、项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出573.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.53万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.86万元；

2130199 其他农业支出40万元；

2130204 事业机构324.68万元；

2130205 森林培育8.47万元；

2130209 森林生态效益补偿97.11万元；

2130234 防灾减灾8.37万元；

2130299 其他林业和草原支出54.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.07万元，其中：

人员经费327.61万元，包括：基本工资69.23万元、津贴补贴59.28万元、奖金39.24万元、伙食补助费32.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职业年金缴费12.86万元、职工基本医疗保险缴费22.59万元、公务员医疗补助缴费17.34万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金26.10万元、其他工资福利支出0.11万元、抚恤金18.25万元、生活补助1.89万元。

公用经费36.46万元，包括：办公费1.77万元、印刷费0.50万元、手续费0.06万元、水费0.18万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.08万元、差旅费2.00万元、维修（护）费3.24万元、培训费0.02万元、公务接待费0.57万元、劳务费12.94万元、工会经费1.62、福利费4.33万元、公务用车运行维护费2.41万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出5.01万元，办公设备购置0.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.12万元，比上年减少0.22万元，降低1.78%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，占95.30%，比上年减少0.23万元，降低1.95%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0.57万元，占4.70%，比上年增加0.02万元，增长3.64%，主要原因是开办第八届新疆苗木博览会，比预算增加接待国家林业局和自治区林业厅就餐费用， 造成公务接待费超支0.37万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.55万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险费、车辆过路费、车辆检验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.57万元，开支内容包括接待就餐0.57万元。单位全年安排的国内公务接待5批次，88人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.12万元，决算数12.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数11.55万元，决算数11.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支，没有车辆购置费用；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：开办第八届新疆苗木博览会，比预算增加接待国家林业局和自治区林业厅就餐费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州林木种苗森林病虫森林病虫防治检疫站日常公用经费36.46万元，比上年增加6.70万元，增长22.53%，主要原因是维稳安全保安劳务工资支出6.70万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额38.23万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.47万元。

授予中小企业合同金额38.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值159.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：尼桑皮卡车2辆，主要用于在我州各县市林区进行林业有害生物防治示范、培训、打药期间运送药剂药械；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金155万元。严格按照《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的规定，管理和使用专项资金，确保项目资金安全。现分别对这3个项目的预算绩效管理和绩效自评情况进行说明。

1、昌吉州苹果枝枯病重点防治项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。

发现问题及原因：通过项目实施，遏制了苹果病害进一步传播蔓延，保障林果产业安全，确保林农收入不受影响，潜在的经济效益明显。确保林农增收，确保社会稳定，社会效益显著。障林果健康生长，进一步改善生态环境。保护了林果安全和生态安全，保障林果业健康发展，促进当地社会、经济可持续发展，生态、经济、社会综合效益显著。

下一步改进措施：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。经询问调查，林农、基层林业工作者和社会公众对林业有害生物监测调查、药剂防控工作比较认可。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		昌吉州苹果枝枯病重点防治项目
主管部门		昌吉州林草局					实施单位		昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		90	90		90		10		100%		10
其中：当年财政拨款		90	90		90		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
苹果枝枯病防控1.05万亩						苹果枝枯病防控1.05万亩，已完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	防控药剂(公斤)			3460	3460	10		10		/
质量指标	药剂三证齐全			药剂三证齐全	药剂三证齐全	10		10		/
时效指标	完成购置时间（月）			10	5	10		10		/
成本指标	每亩每次药剂成本（26元/亩\次）			88.5	88.45	10		10		/
督导检查费用（万元）			1.5	1.55	10		10		/
效益指标	生态效益指标	做好森林病虫害防治器械、药剂应急储备，达到预期指标（%）			100%	100%	15		15		/
提高全州人民群众的林业有害生物“群防、群治”的责任感和使命感，达到预期指标（%）			100%	93%	15		14		/
满意度指标	服务对象满意度指标	基层技术人员及果农苗木经营户认同防治效果(%)			100%	90%	10		9		/
总分								100		98	/

2、昌吉州林业有害生物防治项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，2019年结余10万元，完成预算的80%。

发现问题及原因：做到最及时的监测、最准确的预报、最主动的预警，按照自治区苹果病害防控行动方案中规定的药剂，购置苹果病害防治示范所需杀菌剂和购置防治示范所需背负式双泵电动喷雾器。

下一步改进措施：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		昌吉州林业有害生物防治项目
主管部门		昌吉州林草局					实施单位		昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		50	50		40		10		80%		8
其中：当年财政拨款		50	50		40		—		80%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
1、购置苹果病害防治示范所需杀菌剂32万元，噻唑锌1000公斤，每公斤150元，小计15万元，可杀得叁仟500公斤，每公斤180元，小计9万元；噻菌铜750公斤，每公斤120元，小计9万元，合计32万元。2、购置防治示范所需背负式双泵电动喷雾器200台，每台400元，计8万元；3、开展有害生物监测调查费用10万元（每天每人次住宿、差旅费用300元）。						资金8月份拨付到位，杀菌剂、药械的采购已完成，验收入库调拨各县市进行林业有害生物防治。2019年结余10万元，由各县市开展有害生物监测调查。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	购买杀菌剂(公斤）			2300	2300	5		5		/
购买防治器械（台）			200	200	5		5		/
技术指导及监测调查（人/次）			333	0	5		0		各县市林检局完成
质量指标	购买杀菌剂			企业标准	企业标准	5		5		/
购买防治器械			企业标准	企业标准	5		5		/
时效指标	购买杀菌剂（月）			8	10	4		5		/
购买防治器械（月）			9	10	4		5		/
技术指导及检查（月）			11		4		0		各县市林检局完成
成本指标	购买杀菌剂（万元）			32	32	4		4		/
购买防治器械（万元）			8	8	4		4		/
有害生物监测调查（万元）			10	0	5		0		各县市林检局完成
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）			300	270	5		5		/
社会效益指标	有效控制病害蔓延(%)			100%	100%	5		5		/
社会各界对政府控制灾害的能力充分认可			认可	认可	5		5		/
生态效益指标	减低病害危害，提高林果树木生长势(%)			90%	90%	5		5		/
经济林生态效益良好，有效改小气候(%)			99%	99%	5		5		/
可持续影响指标	提高森林生态对社会可持续发展的促进作用			提高	93%	5		5		/
满意度指标	满意度指标	果农对政府的，满意度（%）			85%	85%	5		5		/
基层对上级机关的满意度（%）			90%	90%	5		5		/
总分								100		86		/

3、昌吉州种苗花卉公共网络数据平台运行维护

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

发现问题及原因：通过实施本项目可以在一定程度上改善当地苗木产品交易格局，促进本地苗木产业发展和结构化调整，推进苗木产品标准化进程，提高本地苗木产品市场竞争力，解决苗木产品供需信息不对称问题，培育适应当前行业发展需求的新型苗木经纪人体系，树立本地苗木行业标杆，引导并规范本地苗木行业发展，扩大呼图壁国家级苗木交易市场的知名度和影响力。

下一步改进措施：进行数据维护，完善数据采集，回访更新已采集的数据信息。①解决目前工作中遗留的问题，改进工作方式方法、提高工作效率。②提高所采集数据的准确性和可用性。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		昌吉州种苗花卉公共网络数据平台运行维护
主管部门		昌吉州林草局					实施单位		昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		15	15		15		10		100%		10
其中：当年财政拨款		15	15		15		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年底，昌吉州苗木大数据平台10.版本正式上线						资金8月份拨付到位，种苗花卉大数据平台建设已完成，验收后支付资金，项目完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	完成种苗大数据平台建设(个）			1	1	8		8		/
质量指标	上线数据平台1.0版本			1.0	1.0	7		7		/
时效指标	12月前完成平台建设（月）			12	11	6		6		/
当年资金支付率（%）			100%	100%	6		6		/
成本指标	平台建设及维护费用（万元）			3	3	6		6		/
网站设计制作费（万元）			3	3	6		6		/
每年服务器租赁费、服务器软件技术服务费用（万元）			3.6	3.6	6		6		/
数据采集、技术支持的人工费用（万元）			5.4	5.4	5		5		/
效益指标	经济效益指标	项目完成后。可促进实现年交易额（万元）			3000	3000	10		10		/
社会效益指标	在本地苗木市场搭建一个权威可信的交易平台，在全疆苗木行业发挥示范引导作用明显，促进苗木行业规范健康发展			提高	92%	10		10		/
可持续影响指标	改善本地苗木市场交易格局，解决苗木销售问题			提高	92%	10		9		/
满意度指标	满意度指标	苗木经营户对平台满意（%）			100%	90%	10		9		/
总分								100		98		/

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫防治检疫站.XLS