目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督；参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划；组织领导自治州道路运输管理工作；

承担公路建设市场监管责任；承担自治州农村公路养护管理责任；负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；

贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和经省文明建设工作；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导自治州交通运输行业开展国际技术合作与交流及利用外资工作；指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作；承办自治州人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

昌吉州交通运输局设7个内设机构：办公室、综合计划科、公路科、运输管理科、财务审计科、养护管理科、法规科。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州交通运输局2019年度，实有人数50人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，昌吉州交通运输局部门决算包括：昌吉州交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入26478.17万元，与上年相比，增加21691.13万元，增长453.12%，主要原因是：财政拨呼玛路中央车购税资金15000万元，县（市）自筹呼玛路项目自筹资金9432万元，占比较大。本年支出30504.11万元，与上年相比，增加24832.82万元，增长437.87%，主要原因是：专项项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入26478.17万元，其中：财政拨款收入17121.03万元，占64.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9357.13万元，占35.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出30504.11万元，其中：基本支出541.3万元，占1.77%；项目支出29962.82万元，占98.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入17121.03万元，与上年相比，增加12418.38万元，增长264.07%。主要原因是：财政拨呼玛路中央车购税资金15000万元。财政拨款支出21143.22万元，与上年相比，增加19948.46万元，增长1669.66%，主要原因是：本年度呼玛路专项支出15000万元，基础设施建设以奖代补资金3948万元，金额较大，占比较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数489.44万元，决算数17121.03万元，预决算差异率3398.09%，主要原因是：财政拨呼玛路中央车购税资金15000万元，该项目属于中期追加项目。财政拨款支出年初预算数489.44万元，决算数21143.22万元，预决算差异率4219.88%，主要原因是：中期追加项目专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出21143.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040202一般行政管理事务46.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.34万元；

2130142 农村道路建设 1313.59万元；

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 1.25万元；

2140101 行政运行493.96万元；

2140102 一般行政管理事务35.04万元；

2140199 其他公路水路运输支出80万元；

2140699 车辆购置税其他支出 15000万元；

2149999 其他交通运输支出4110.84；

2240106 安全监管1万元；

2240199 其他应急管理支出1万元；

2299901 其他支出12.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出541.3万元，其中：

人员经费504.68万元，包括：基本工资 126.46万元、津贴补贴106.73万元、奖金45.12万元、伙食补助费39.62万元、绩效工资10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.34万元、职工基本医疗保险缴费59.41万元、其他社会保障缴费 1.85万元、住房公积金66.88万元、奖励金1.16万元.

公用经费36.61万元，包括：办公费 6.17万元、印刷费0.15万元、手续费0.23万元、邮电费3.23万元、取暖费1.8万元、差旅费6.27万元、维修（护）费3.55万元、会议费1.02万元、培训费 0.08万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.75万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出6.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.3万元，比上年增加3.45万元，增长8.66%，主要原因是本年度增加呼玛路等多条专项公路项目，属于昌吉州较大公路建设项目，跑办检查力度大，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出43.06万元，占99.42%，比上年增加7.53万元，增长21.19%，主要原因是主要原因是本年度增加较大专项公路项目，跑办检查力度加大，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.25万元，占0.58%，比上年减少4.18万元，降低94.35%，主要原因是原因是本着厉行节约的原则节俭开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费43.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括43.06。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待5批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数43.3万元，决算数43.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数43.06万元，决算数43.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州交通运输局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出36.61万元，比上年减少28.06万元，降低43.38%，主要原因是2019年度单位存在辞职人员，人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额37.18万元，其中：政府采购货物支出37.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额37.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2271.69（平方米），价值281.62万元。车辆7辆，价值223.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金30536.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高。二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足， 不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，见附件2。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：1、新疆昌吉回族自治州交通运输局.XLS

    2、昌吉回族自治州交通运输局2019年度部门决算公开说明.zip