目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地震局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看昌吉州地震局部门决算包括：昌吉州地震局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入506.21万元，与上年相比，增加83.36万元，增长19.71%，主要原因是：2019年地震预警工程建设项目经费。本年支出342.40万元，与上年相比，减少28.61万元，降低7.71%，主要原因是：一人退休、一人辞职，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入506.21万元，其中：财政拨款收入447.52万元，占88.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.69万元，占11.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出342.40万元，其中：基本支出257.01万元，占75.06%；项目支出85.39万元，占24.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入447.52万元，与上年相比，增加145.23万元，增长48.04%。主要原因是：2019年增加地震预警工程建设项目经费。财政拨款支出342.40万元，与上年相比，增加46.85万元，增长15.85%，主要原因是：2019年增加地震预警工程建设项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数260.96万元，决算数447.52万元，预决算差异率71.49%，主要原因是：2019年增加地震预警工程建设项目经费。财政拨款支出年初预算数260.96万元，决算数342.40万元，预决算差异率31.21%，主要原因是：2019年增加地震预警工程建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出342.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2240501行政运行223.98万元；

2240502一般行政管理事务3.82万元；

2240504地震监测15.43万元；

2240505地震预测预报58.15万元；

2240507地震应急救援8万元；

2240550地震事业机构8.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出257.01万元，其中：

人员经费222.71万元，包括：基本工资:51.23万元、津贴补贴48.5万元、奖金：28.47万元、伙食补助费：18.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费：19.48万元、职业年金缴费：4.64万元、职工基本医疗保险缴费：23.25万元、其他社会保障缴费：1.84万元、住房公积金：26.33万元、奖励金：0.52万元。

公用经费34.30万元，包括：办公费：11.95万元、咨询费：0.2万元、手续费：0.1万元、水费：0.19万元、电费：0.39万元、邮电费：0.06万元、差旅费0.39万元、维修（护）费：0.35万元、租赁费：0.56万元、培训费：0.62万元、公务接待费：0.77万元、劳务费：12.56万元、工会经费：1.21万元、福利费：2.23万元、公务用车运行维护费1.04万元、税金及附加费用：0.38万元、办公设备购置：1.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.46万元，比上年减少0.50万元，降低7.18%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占88.08%，比上年减少1.04万元，降低15.45%，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0.77万元，占11.92%，比上年增加0.54万元，增长234.78%，主要原因是福建省局调研考察及各地州考察调研预警工程项目运转情况工作用餐等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无公出国（境）情况发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.77万元，开支内容包括就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.46万元，决算数6.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制“三公”经费的开支，严格执行支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有购买车辆；公务用车运行费预算数5.69万元，决算数5.69万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务用车经费的开支，严格执行支出预算；公务接待费预算数0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制公务接待经费的开支，严格执行支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州地震局为参照公务员管理的事业单位机关运行经费支出34.3万元，比上年减少25.39万元，降低42.54%，主要原因是厉行节约、严格控制各项机关运行经费的开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值29.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金123.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

昌吉州地震监测预报（活断层探测费）

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5

5

5

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价。及时发现存在各项安全隐患，通过开展活断层探测工作，弥补监测预报工作的不足。

按照年初预算情况完成昌吉州本年度活断层探测工作,有效提升了震情预报的准确率，达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每年根据自治区地震局工作要求每年不少于两次（每次10天）对地震重点监视防御区开展活断层探测（次）2019年度探测地震重点监视防御区次数（次）

≥2

2

20

20

/

质量指标

震情预测准确率

90%

88%

10

8

/

时效指标

地震速报监测天数（天）

365

365

10

10

/

成本指标

聘请专家费用支出控制范围

5万元

5万元

10

10

/

效益指标

经济效益指标

保障人民生命和财产安全。

保障

90%

15

15

/

社会效益指标

提升社会稳定性

提升

90%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥85%

90%

10

10

/

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

地震监测网络中心业务费

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

5.4

10

90%

9

其中：当年财政拨款

6

6

5.4

—

90%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。 目标1：开展异常现场核实与震情会商工作，实现资源共享，优势互补，提升震情监视跟踪工作的实效。 目标2：落实自治区地震局震情联系人制度，每周按时上报昌吉州前兆资料变化信息，开展异常核实等相关工作。

按照年初预算情况完成昌吉州本年度地震监测网络中心运维工作,有效提升了地震预测及时率，保障了人民生命财产安全

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展异常核实、震情跟踪等相关工作、举办或参加三地区联合会商会次数

≥2

2

20

20

/

质量指标

震情跟踪合格率

≥80%

78%

10

9

/

时效指标

地震预测及时率

≥70%

75%

10

10

/

成本指标

网络中心日常运维费用

6万元

5.4万元

10

8

机构改革机房变迁改造升级

效益指标

经济效益指标

保障人民生命和财产安全。

保障

85%

15

15

/

社会效益指标

提升社会稳定性

提升

85%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥85%

87%

10

8

机房改造升级未能及时提供信息

总分

100

94

/

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

三网一员工作经费（自治区配套）

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.9

8.9

8.9

10

100%

10

其中：当年财政拨款

8.9

8.9

8.9

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。2019年计划开展全州93个“三网一员”宏观观测工作，提升全州地震监测预报水平

2019年已完成全州七县市93个宏观观测点经费配套,完成了全年地震速报工作，达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全州共有“三网一员”宏观观测点个数

93

93

10

10

/

质量指标

地震监测完成率

97%

97%

10

10

/

时效指标

地震速报监测天数（天）

365

365

10

10

/

成本指标

严格按照项目支出进行（万元）

8.9万元

8.9万元

20

20

/

效益指标

经济效益指标

提升震情灾情上报能力

提升

90%

20

20

/

社会效益指标

保障人民生命财产安全

保障

90%

10

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥90%

90%

10

10

/

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

地震应急救援经费

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8

8

8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

8

8

8

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练、救援队伍建设、社会志愿者队伍建设，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障

按照全年防震减灾工作要求，完成本年度地震应急准备工作，确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失，达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展地震应急演练（次）

≥1

1

10

10

/

质量指标

实时做好地震应急准备工作完成率（%）

100%

100%

20

20

/

时效指标

实时做出地震应急响应完成情况达标率（%）

100%

100%

10

10

/

成本指标

做好地震应急准备相关工作，全年费用（万元

8万元

8万元

10

10

/

效益指标

经济效益指标

保障人民生命和财产安全

保障

90%

20

20

/

社会效益指标

确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失

长期

90%

10

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：人民群众满意度

≥90%

90%

10

10

/

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

地震台网建设费

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年计划完成本部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，对全州21个地震台网进行运维。

按照要求完成全年台网建设、维护工作,有效提升了监测预报能力，达到预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全州进行修缮、维护台站个数

21

21

20

20

/

质量指标

地震监测数据使用率

≥80%

80%

10

10

/

时效指标

地震速报监测天数

365

365

10

10

/

成本指标

严格按照项目支出进行

10万元

10万元

10

10

/

效益指标

经济效益指标

保障人民生命和财产安全

保障

90%

15

30

/

社会效益指标

采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平

提升

90%

15

30

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥85%

80%

10

8

/

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

三网一员工作经费（州本级配套）

主管部门

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.12

20.12

3.8

10

29.00%

3

其中：当年财政拨款

20.12

20.12

3.8

—

29.00%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。2019年计划开展全州93个“三网一员”宏观观测工作，提升全州地震监测预报水平。

2019年完成全州七县市40个宏观观测点昌吉州本级经费配套,未能达到预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全州共有“三网一员”宏观观测点个数

93

40

20

13

严格按照年初目标指标值开展工作

质量指标

地震监测完成率

97%

80%

10

8

进一步提高地震监测完成率

时效指标

地震速报监测天数（天）

365

365

10

10

/

成本指标

严格按照项目支出进行（万元）

20.12万元

3.8万

10

3

严格按照项目支出指标值开展工作

效益指标

经济效益指标

指标1：提升震情灾情上报能力

提升

80%

15

10

/

社会效益指标

保障人民生命财产安全

保障

80%

15

10

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥90%

90%

10

10

/

总分

100

67

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

地震台网建设费

主管部门

昌吉州应急管理局

实施单位

昌吉州地震局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65

65

53.15

10

82%

8

其中：当年财政拨款

65

65

53.15

—

82%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价。及时发现存在各项安全隐患，通过地震预警工程项目，提升地震预报水平

按照要求完成全年台网建设、维护工作，因机构改革，办公室搬迁，机房升级，未能达到预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

安装预警系统台数

≥50

45

20

18

未按照原定指标安装50台地震预警终端，2020年按照计划指标按时完成工作任务

质量指标

地震预报准确率

≥90%

90%

10

10

/

时效指标

地震预报及时率（%）

≥90%

85%

10

9

/

成本指标

严格按照项目支出进行

65万元

53.13万元

10

8

未按照原定指标安装50台地震预警终端，2020年按照计划指标按时完成工作任务

效益指标

经济效益指标

保障人民生命和财产安全

保障

85%

15

15

/

社会效益指标

采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平

提升

80%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥80%

78%

10

8

未按照原定指标安装地震预警终端，2020年按照计划指标按时完成工作任务

总分

100

91

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州地震局.XLS