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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州农业执法支队主要职能
1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；
2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；
3、负责指导县市农业执法；
4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；
5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；
6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；
7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。
二、机构设置及人员情况
农业执法支队2019年度，实有人数58人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员24人。
从部门决算单位构成看，农业执法支队部门决算包括：农业执法支队部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1473.28万元,与上年相比，增加654.89万元，增长80%，主要原因是：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，收入增加； 本年支出1454.32万元,与上年相比，增加619.82万元，增长74.27%，主要原因是：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计1473.28万元，其中：财政拨款收入1470.21万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.07万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1454.32万元，其中：基本支出661.42万元，占45.48%；项目支出792.89万元，占54.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1470.21万元，与上年相比，增加652.19万元，增长79.73%。增减变化的主要原因是：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，财政拨款收入增加；财政拨款支出1451.24万元，与上年相比，增加621.77万元，增长74.96%，增减变化的主要原因是：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数581.89万元，决算数1470.21万元，预决算差异率152.66%，主要原因：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，财政拨款收入增加。 财政拨款支出年初预算数581.89万元，决算数1451.24万元，预决算差异率149.4%，主要原因：2019年度农业执法支队承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1451.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.18万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元；
2130104事业运行598.95万元；
2130110执法监管18万元；
2130199其他农业支出761.49万元；
2299901其他支出13.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出658.35万元，其中：
人员经费649.61万元，包括：基本工资163.59万元、津贴补贴135.38万元、奖金6.5万元、伙食补助费46.69万元、绩效工资53.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.18万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费40.74万元、公务员医疗补助缴费30.39万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金73.18万元、抚恤金23.28万元、生活补助2.72万元、奖励金1.45万元。
公用经费8.74万元，包括：手续费0.1万元、劳务费2.25万元、工会经费4.27万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出0.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.92万元，比上年增加1.46万元，增长5.75%，主要原因是2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外国参加业务工作调研，增加当年因公出国（境）费支出。其中，因公出国（境）费支出1.97万元，占7.32%，比上年增加1.97万元，增长100%，主要原因是2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外国参加业务工作调研，增加当年因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23.56万元，占87.52%，比上年减少0.48万元，降低2%，主要原因是严格遵守八项规定，倡导绿色出行，减少运行维护费支出；公务接待费支出1.39万元，占5.16%，比上年减少0.03万元，降低2%，主要原因是严格遵守八项规定，减少公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出1.97万元，开支内容包括：州农业执法支队全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
公务用车购置及运行维护费23.56万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于农业综合执法工作抽检、检查、培训等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费1.39万元，开支内容包括国内公务接待支出1.39万元，主要是：主要用于各对口援疆省、地州、县市等部门考察、调研等各类公务接待支出。州农业执法支队全年安排的国内公务接待15批次，177人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.92万元，决算数26.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外国参加业务工作调研，增加当年因公出国（境）费支出；农业执法支队综合业务执法职能增加，车辆保有量增多，车辆编制数5辆，实有业务用车7辆，公务用车运行费经费开支增大；各省市、地区业务交流增多，公务接待经费开支增大。其中：因公出国（境）费预算数1.97万元，决算数1.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度因工作需要，受昌吉州政府委派赴外国参加业务工作调研，增加当年因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数23.56万元，决算数23.56万元，预决算差异率0%，主要原因是：农业执法支队综合业务执法职能增加，车辆保有量增多，车辆编制数5辆，实有业务用车7辆，公务用车运行费经费开支增大；公务接待费预算数1.39万元，决算数1.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：农业执法支队综合业务执法职能增加，各省市、地区业务交流增多，公务接待经费开支增大。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农业执法支队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度州农业执法支队（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.74万元，比上年减少49.98万元，降低85.12%，主要原因是一般预算财政拨款基本支出逐年递减，不能满足正常业务工作开展需要，部分业务公用费用纳入项目支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额20.33万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额20.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，州农业执法支队共有房屋1986.36（平方米），价值202.09万元。车辆6辆，价值156.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，州农业执法支队2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金792.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是春、秋两季农资打假专项检查、交叉执法检查工作，①完成春、冬季种子质量监督抽检2次，共抽检品种310个，查处种子违法案件；②开展农药、化肥监督抽查2次，抽查农药肥料经营单位，抽检农药化肥样品，立案查处违法案件，对全州高毒农药、硝基类肥料经营情进行排查；③全年开展农产品生产环节执法检查6次，做好无公害农产品、绿色食品生产基地生产记录的检查以及产品冒用标志的检查，对 “三品”生产基地和标准化采摘园农业投入品使用情况进行检查，集中解决克百威、氧乐果等禁用农药使用，有效遏制违法违规使用农药现象，确保农产品生产基地中有毒有害物质符合产地安全标准，查处农产品违法案件。二是开展案件评查工作，在全州范围内对种子、农药、肥料、农产品质量安全案件进行评比检查，对优秀案卷进行表彰奖励 。三是农产品质量监督抽查：以县市、园区蔬菜采摘园和种植大户种植的蔬菜和食用菌为重点，在全州范围内积极开展农产品生产基地监督抽查工作6次。严格按照《农产品质量安全监测管理办法》进行，实行抽、检分离，深入田间彻底排查农产品“从农田到市场”环节潜在安全隐患，不断加强监督抽检行政执法频次，提高监管执法业务水平。四是积极实施提升农机安全监理能力行动方案，按照《农业机械安全监理机构能力建设标准》，进一步提升我州农机安全监理技术装备水平和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。五是进一步提升我州农机安全监理能力和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，优化农机质量，严格落实购置补贴政策，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。
发现的问题及原因：一是对项目绩效的内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化；二是项目资金的拨付较晚，在一定程度上影响了项目工作开展。三是总结往年工作经验，在加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设的基础上，需要进一步加大农机市场监管和大型工程机械设备监管软件能力提升；四是强化执法工作人员培训经费投入，提高执法人员工作能力和水平。
下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务、工作职责和保障措施，强化绩效考核；二是对项目规范化管理，强化项目资金的监督管理。加强与财政局信息沟通交流，建立健全绩效监控制度；三是持续加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区种业发展资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区种业发展资金 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2960 | 2960 | 2960 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 2460 | 2460 | 2460 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
小麦：选育优质强筋（春）小麦、优质弱筋春小麦、绿色高质稳产冬（春）小麦新品。1、建立企业商业化小麦育种分中心5个；2、每个企业小麦科研人员不少于8人，其中企业自主小麦研发专业人员不少于3人。3、引进先进技术装备，改善育种条件。4、每个企业建立与科研院所、高等院校交流合作机制和资源共享机制。5、引进创制优质、高产、抗病、抗逆节水节肥育种新材料20份以上；6、育成适宜南、北疆强筋、中强筋、弱筋、优质专用、绿色、高产、稳产冬春小麦品种4个以上，各项指标均达到自治区《小麦品种审定标准》；7、新品种审定第一年建立穗行圃不少于5亩，第二年不少于20亩。8、每个企业建立标准化专业技术服务团队1支。9、新品种高产优质高效栽培技术示范6000亩，每个企业不少于200亩，每亩增收50元以上；10、申请植物新品种保护2项以上。玉米：创制玉米育种新材料、选育优良高配合力自交系，选育玉米新品种。1、创制优质、抗病、抗旱玉米育种新材料20份，选育优良高配合力自交系10份；2、育成适宜南疆复播、北疆和南疆春播的早、中、中晚熟高淀粉、绿色机收、青贮专用、饲用玉米新品种4-5个，各项指标均达到自治区《玉米品种审定标准》；3、建立8万亩玉米种子生产基地，产量达到350-450公斤/亩，发芽率达到92%以上；其中全程机械化核心示范基地1.0万亩；4、制定玉米种子生产、加工技术规程2项；5、新品种高产高效栽培技术示范1500亩；在南疆复播区示范500亩，在北疆春播区示范1000亩，其中：昌吉市榆树沟镇种植玉米新品种展示田100亩；新品种新技术推广30万亩；6、召开现场观摩会15-20次，培训农业技术人员、农民及企业技术人员600人次。豇豆：实施豇豆优质、高产、抗病新品种（系）的选育。1、收集豇豆资源20份，配制杂交组合50份，开展筛选试验。 2、完成优质高产抗病豇豆新品种的示范面积200亩，推广2000亩。3、种子质量标准，种子纯度＞95%，净度＞98%，发芽率＞85%，水分＜12%； 4、完成优质高产抗病豇豆新品种制种面积40亩，生产合格豇豆种子5000公斤；5、通过豇豆新品种的生产示范及推广产生经济效益17.5万元；可实现农民亩增收500元，推广2000亩，农民可增收100万元。6、开展技术培训50人次。 加工番茄：1、引进创制种质材料20-30份，筛选高产高固、高红素种质共3份；2、培育优质高效机采加工番茄新品系4个；3、完成加工番茄制种1-3亩，生产良种10-30公斤；加工番茄良种分子标记纯度鉴定技术研究，鉴定良种1-2t，发芽率达到90%以上，纯度达到96%以上；4、在各主产区建立品种核心试验示范区500-1000亩，以当地主栽品种和新育成品种为核心技术，开展各项栽培技术试验，推广种植8-10万亩；召开现场观摩会3-5次，培养科研骨干1-2名，推广技术骨干3-5名，培训农户50-100人次。 | 小麦完成情况：开展优质高产绿色小麦种质资源引进、改良、创新，优质强筋、弱筋小麦新品种选育，优质专用、绿色（抗病、节水、节肥、抗旱、抗穗发芽、抗寒、耐阴等）高效稳产小麦新品种选育，各级种子生产体系建设（重点工作为新品种穗行圃建设），新品种开发技术保障体系建设，引进小麦种质资源200份，创制优质、绿色、抗病、抗旱、耐阴等优异小麦新材料20份，育成小麦新品种6个以上，各项指标均达到自治区《小麦品种审定标准》；新品种及配套生产技术辐射面积累计50万亩；培训项目区农业技术人员、农民及企业技术人员2000人次；申报品种权2项。玉米完成情况：1、在2018年工作基础上进行早熟、脱水快、抗病、抗倒玉米育种新材料选育，共种植材料及鉴定130亩。完成年初计划任务。完成玉米育种新材料20份、优良自交系10份选育。2、2019年共参加各级试验品种89个；其中疆内外预试、区内试42个品种，参加疆内及国家级联合体27个品种，自行组织绿色通道试验4组，参试20个品种。有10个玉米品种通过国家和省级审定。3、完成玉米制种面积10.1万亩，完成年度计划的126%。其中昌农种业在昌吉市榆树沟镇永进村建立1万亩玉米全程机械化制种核心示范基地。4、开展玉米全程机械化制种技术研究、种子活力快速检测技术研究；完成2项玉米种子生产加式技术规程的制定。5、完成新品种高产高效栽培技术示范2700亩；在南疆耐密型粮饲兼用玉米品种先达203示范1200亩，完成年度计划的180%。在北疆春播区完成华西948、九玉M03、九玉Y02示范1500亩。推广新品种5个，总推广面积35万亩，完成年度计划的117%。6、2019年1-3月累计培训15场次，培训人员达600人。完成新品种田间观摩现场会20场。 豇豆完成情况：1、收集豇豆资源20份，配制杂交组合50份，开展筛选试验。 2、完成优质高产抗病豇豆新品种的示范面积200亩，推广2000亩。3、种子质量标准，种子纯度＞95%，净度＞98%，发芽率＞85%，水分＜12%；(种子正在生长期，田间长势一致性很好) 4、完成优质高产抗病豇豆新品种制种面积40亩. 5、开展技术培训55人次。 加工番茄：1、引进创制种质材料20-30份，已在试验基地种植，杂交给合已完成授粉； 2、 鉴定良种1-2t，发芽率达到90%以上，纯度达到96%以； 3、在各主产区建立品种核心试验示范区500-1000亩，以当地主栽品种和新育成品种为核心技术，开展各项栽培技术试验，推广种植8-10万亩； | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进小麦种质资源 | 80份 | 80份 | 3 | 3 | / | ||||||
召开小麦现场观摩会 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | / | ||||||||
培训小麦农业技术人员 | 100人次 | 100人 | 2 | 2 | / | ||||||||
小麦新品种新技术推广面积 | 15万亩 | 15万亩 | 2 | 2 | / | ||||||||
提供品系参加小麦区试 | ≥6个 | 已提供10个品系参加自治区小麦区试和科企联合体区试 | 2 | 2 | / | ||||||||
审定小麦品种 | ＞1 | 已审定1个 | 2 | 2 | / | ||||||||
建立玉米种子生产基地面积 | 8万亩 | 10.1 | 2 | 2 | / | ||||||||
玉米种子生产基地全程机械化核心示范基地面积 | 1万亩 | 1万亩 | 2 | 2 | / | ||||||||
玉米新品种推广面积 | 30万亩 | 35万亩 | 2 | 2 | / | ||||||||
召开玉米观摩会 | 15场次 | 20场次 | 2 | 2 | / | ||||||||
选育玉米育种新材料及优良自交系 | 30份 | 30份 | 2 | 2 | / | ||||||||
培训玉米制（育）种技术人员 | 600人 | 600人次 | 2 | 2 | / | ||||||||
引进番茄创制种质材料 | ≥20份 | 89份 | 2 | 2 | / | ||||||||
优质高效机采加工番茄新品系 | 3个 | 完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
番茄杂交制种基地建设 | ≥1亩 | 500亩 | 2 | 2 | / | ||||||||
筛选番茄高产高固、高红素种质 | 3份 | 完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
收集豇豆资源和配制杂交组合 | 20／50份 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
新品种示范面积 | 400亩 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
豇豆辐射推广面积 | 4000亩 | 已完成 | 2 | 2 | / | ||||||||
质量指标 | 达到国家强筋冬、春小麦种子质量标准 | GB/T 17320-2013 | 已达到 | 2 | 2 | / | |||||||
达到国家玉米种子质量标准 | GB/ 4404.1-2008 | 已达到 | 2 | 2 | / | ||||||||
达到辣椒、番茄种子质量标准 | GB/ 16715.3-2010 | 已达到 | 2 | 2 | / | ||||||||
番茄红素含量 | ≥12mg/100g | 已达到 | 1 | 1 | / | ||||||||
豇豆水分 | ＜12% | 已达到 | 1 | 1 | / | ||||||||
时效指标 | 项目完成时节 | 12月底 | 12月底 | 1 | 1 | / | |||||||
成本指标 | 项目完成资金（万元） | ≤500万 | 500万 | 1 | 1 | / | |||||||
经济效益指标 | 玉米制种户与种植户增收 | 4800万元 | 5830万元 | 3 | 3 | / | |||||||
小麦推广新品种 | 10万亩 | 20万亩 | 3 | 3 | / | ||||||||
豇豆产生经济效益 | 17.5万元 | 487.2万元 | 3 | 3 | / | ||||||||
效益指标 | 加工番茄推广新品种 | 8-10万亩 | 9万亩 | 3 | 3 | / | |||||||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 0个 | 0个 | 5 | 5 | / | |||||||
生态效益指标 | 加快绿色品种培育，推广节水、节肥、节药、多抗品种，提高生态效益。 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | / | |||||||
农业可持续发展的生态效益 | 长期 | 长期 | 4 | 4 | / | ||||||||
可持续影响指标 | 选育品种符合供给侧结构性改革的需求，促进农业增产增收 | 长期 | 长期 | 4 | 4 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户从未出现种子质量投诉 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队农业综合执法项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农业综合执法 | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责全州种子质量执法、转基因执法；负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；负责指导县（市）农业执法；负责对农业法律、法规的宣传咨询服务.贯彻落实《种子法》、开展种子、农药、肥料、农产品质量安全、农机安全及大型工程机械设备安全监管执法检查。 | 正常开展种子、农药、肥料、农产品质量安全、农机安全及大型工程机械设备安全监管、执法检查。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展种子、农药、肥料、农产品质量安全监督抽检（次） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||
对种子生产经营情况及备案登记情况进行督查（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||||
定期开展种子、农药、肥料、农产品质量安全执法工作（次） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||
农机安全执法工作（次） | 20 | 20 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展制种基地检查及非法转基因玉米制种执法检查（次） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
开展大型工程机械设备安全监管工作（次） | 15 | 15 | 5 | 5 | / | ||||||||
质量指标 | 对违法行为进行立案查处（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
执法设备完好率（%） | ≥93% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
时效指标 | 案件办理时限（月） | 2月内 | 2月内 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指标 | 严格控制监督检查费用，不超资金预算 | ≤5% | 4% | 5 | 5 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回社会经济损失率（%） | ≥95% | 98% | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 提升农业综合执法能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大受众群体满意率（%） | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队农业生态（种质资源提升）项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农业生态（种质资源提升） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；按照昌吉州种子管理站工作职能，为提升我州种业发展科研及创新能力。开展种质资源收集工作。1、开展种质资源收集工作，收集各类种质资源100份。2、支持两家企业建立种子资源库，开展种质资源收集工作 | 1、安排九圣禾种业股份有限公司通过开展合作育种、委托育种、共同育种等方式开展种质资源收集。2018年-2019年引进266份种质资源，来源20家科研单位。 2、九圣禾种业股份有限公司、新疆农人种植科技有限责任公司种子资源库正在建设中。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展种质资源收集工作，收集各类种质资源100份 | 100份 | 266 | 8 | 8 | / | ||||||
支持两家企业建立种子资源库，开展种质资源收集工作 | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 收集的种质资源无检疫性病害 | 0 | 0 | 6 | 6 | / | |||||||
收集种质资源应当建立原始档案，详细记载材料名称、基本特征特性、来源等，档案规范率（%） | ≥90% | 92% | 6 | 6 | / | ||||||||
时效指标 | 种质资源收集完成时间 | 12 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||
种子资源库建设完成时间 | 12 | 12 | 6 | 6 | / | ||||||||
成本指标 | 种质资源收集（万元） | ≤40 | 30 | 6 | 6 | / | |||||||
种子资源库建设（万元） | 10 | 10 | 6 | 6 | / | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 推进我州种业企业育种能力提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||
全州良种覆盖率(%) | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||
可持续影响指标 | 为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料 | 成效显著 | 显著 | 10 | 10 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种业企业满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 农业机械化（大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 148 | 148 | 148 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 148 | 148 | 148 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本单位负责农业机械和大型工程机械设备及驾驶操作人员的安全监督管理；负责农业机械和大型工程机械设备牌证核发与农机检（审）验工作；负责对各县（市）农机监理和大型工程机械设备监理工作进行业务指导。目标1：加强牌证监管，大型工程机械挂牌率90%以上。目标2：加强考试培训，大型工程机械驾驶员年度签注率80%以上。目标3：大型工程机械年度审验率80%以上。 | 1：大型工程机械挂牌率100%。 2：大型工程机械驾驶员年度签注率100% 3：大型工程机械年度检验率100%。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建立州级大型工程机械平台（个 ） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
大型工程机械监管平台人员操作培训（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
大型工程机械执法检查（次） | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
质量指标 | 大型工程机械挂牌率（%） | ≥90% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
大型工程机械驾驶证年度签注率（%） | ≥80% | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
大型工程机械年度检验率（%） | ≥80% | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
时效指标 | 大型工程机械平台建设完成（月) | 11 | 11 | 6 | 6 | / | |||||||
成本指标 | 大型工程机械监管平台建设阶段性资金给付率（%） | ≤33% | 30% | 6 | 6 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 牌证信息检索时间节省率（%） | ≥80% | 90% | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 提升大型工程机械设备监管和服务 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大型工程机械机主/机手满意率（%） | ≥85% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州农业执法支队农产品质量安全项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 农产品质量安全专项资金（种子转基因执法） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 11.93 | 10 | 30% | 3 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 11.93 | — | — | ||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；负责指导县（市）农业执法；4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；严格落实非法转基因玉米制种监管责任，严厉打击非法转基因玉米制种的违法行为，完成玉米制种备案清本转基因检测样品100个。完成全州制种玉米地块转基因检测，完成全州百亩连片大田玉米转基因检测工作。维护农民利益，推动种子基地秩序持续好转，确保全州农业生产安全，促进农民增产增收 | 完成玉米制种备案清本转基因检测样品100个。完成制种玉米转基因检测16.58万亩，样品数量超过500个。完成大田玉米基因检测48.52万亩，样品数量超过500个。 | ||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成昌吉州辖区内玉米制种备案亲本转基因检测样品100（个） | 100 | 100 | 5 | 5 | / | ||||||||||||
完成昌吉州辖区内玉米制种转基因检测（万亩） | 16.58 | 16.58 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
完成昌吉州辖区内百亩连片大田玉米转基因检测（万亩） | ≥30 | 48.52 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
质量指标 | 保障农业生产安全(%) | ≥95% | 98% | 5 | 5 | / | |||||||||||||
时效指标 | 备案亲本检测完成时间（月底） | 6 | 6 | 5 | 5 | / | |||||||||||||
玉米制种转基因检测完成时间（月底） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
百亩连片大田玉米转基因检测完成时间（月底） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
成本指标 | 玉米制种备案亲本转基因样品组合检测费用（万元） | 10 | 4 | 5 | 4 | 玉米制种备案亲本转基因样品组合检测、玉米制种转基因检测、大田玉米转基因检测费用未结算。2019年，共完成玉米转基因检测69万亩（其中制种玉米16.58万亩，大田玉米52.42万亩），查处非法种植转基因制种玉米案件2起，涉案面积1205亩。计划监测费用年底前全部结清。 | |||||||||||||
玉米制种转基因检测费用（万元） | 15 | 8 | 5 | 4 | 玉米制种备案亲本转基因样品组合检测、玉米制种转基因检测、大田玉米转基因检测费用未结算。2019年，共完成玉米转基因检测69万亩（其中制种玉米16.58万亩，大田玉米52.42万亩），查处非法种植转基因制种玉米案件2起，涉案面积1205亩。计划监测费用年底前全部结清。 | ||||||||||||||
大田玉米转基因检测费用（万元） | 15 | 8 | 5 | 4 | 玉米制种备案亲本转基因样品组合检测、玉米制种转基因检测、大田玉米转基因检测费用未结算。2019年，共完成玉米转基因检测69万亩（其中制种玉米16.58万亩，大田玉米52.42万亩），查处非法种植转基因制种玉米案件2起，涉案面积1205亩。计划监测费用年底前全部结清。 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | |||||||||||||||
社会效益指标 | 规范我州种子基地生产秩序 | 成效显著 | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||
转基因制种违法案件 | 明显减少 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||
维护制种农户合法权益 | 效果明显 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升我州制种基地生产秩序 | 成效显著 | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制种群众满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州农业执法支队农产品质量安全项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 农产品质量安全专项资金（耕地与土壤和农产品协同检测与评价） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | — | ||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作。2019年年内完成农产品质量安全监督抽查6 次。 | 已完成农产品质量安全监督抽查6次 | ||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
数量指标 | 农产品监督抽查次数（次） | 6 | 6 | 13 | 13 | / | |||||||||||||
质量指标 | 农产品合格率（%） | ≥95% | 98% | 13 | 13 | / | |||||||||||||
时效指标 | 农产品监督抽查时间(月） | 8 | 8 | 12 | 12 | / | |||||||||||||
成本指标 | 农产品监督抽查费用不超预算 | ≤5% | 4% | 12 | 12 | / | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农产品案件结案率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
社会效益指标 | 农产品质量安全事故率发生率（%） | ≤3% | 1% | 10 | 10 | / | |||||||||||||
生态效益指标 | 农产品品质实现绿色、有机 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区现代农业示范建设项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 自治区现代农业示范建设（农产品质量安全典型案件） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
本部门负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；2019年年内完成农产品质量安全监督抽查6 次。全年开展农产品质量监督抽查6次，基地检查及“三品一标”标志检查4次，举办农业执法培训班1期。 | 完成农产品质量监督抽查5次，对生产基地及“三品一标”标志检查3次，举办农业执法培训班1期。 | ||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农产品质量监督抽检（次） | 6 | 6 | 8 | 8 | / | ||||||||||||
农产品生产基地检查及“三品一标”标志检查（次） | 4 | 4 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
执法人员培训（期） | 1 | 1 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
质量指标 | 优秀案卷评查率（%） | ≥95% | 98 | 7 | 7 | / | |||||||||||||
时效指标 | 农产品质量监督抽检完成时间(月) | 11 | 11 | 7 | 7 | / | |||||||||||||
农产品生产基地检查及“三品一标”标志检查时间(月) | 11 | 11 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||
成本指标 | 农产品生产基地抽检、检查不超预算(%) | ≤5% | 4% | 7 | 7 | / | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农产品案件结案率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||
社会效益指标 | 农产品质量安全事故发生(%) | 0 | 0 | 15 | 15 | / | |||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 通过全年开展6次农产品监督抽检工作，所抽检样品经检测，农药残留合格率符合国家规定标准范围内。 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||
县市农业执法人员、农产品生产基地、合作社负责人掌握《农产品质量安全法》、《自治区实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》、《农业部农产品质量安全监测管理办法》知晓率。 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区现代农业示范建设项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区现代农业示范建设（开展农药专项监督管理） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据《农药管理条例》要求，加强农药经营环节监管1、开展农药经营环节的检查。2、对农药经营单位开展农药质量监督抽检工作。3、有效的保障昌吉州农资市场良好的运行。4、保障农民买到放心农资 | 开展农药经营检查4次，重点时节在全州范围内开展农药质量监督抽检，抽检样品不少于50个，对抽检不合格的产品做到100%立案查处，严厉查处违法违规行为。抽检农药70个样品，已经全部完成送检，等待自治区药检所检测结果 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农药经营检查(次） | 4 | 4 | 10 | 10 | / | ||||||
农药抽检（个） | 50 | 70 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 农药质量结果运用,送检样品（个） | 70 | 70 | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 农药抽检完成时间（月） | 11 | 11 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格控制各项支出，不超出预算（%） | ≤5% | 4% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社会效益指标 | 全州农药安全率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | 农药市场经营规范率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农药市场经营户满意度（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
消费者满意度 | ≥93% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区财政扶持农机化发展项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区财政扶持农机化发展专项（农机化质量及购置补贴） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本单位负责农业机械和大型工程机械设备及驾驶操作人员的安全监督管理；负责农业机械和大型工程机械设备牌证核发与农机检（审）验工作；负责对各县（市）农机监理和大型工程机械设备监理工作进行业务指导。目标1:宣传相关法律法规和购置补贴政策.2:协助农业农村局做好购置补贴政策落实情况专项督查2次.3:保证购置补贴政策落到实处 | 宣传相关法律法规和购置补贴政策2次，协助农业农村局做好购置补贴政策落实情况专项督查1次，保证了购置补贴政策落到实处 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展农机法律法规及购置补贴政策宣传（次） | ≥ 2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||
协助农业农村局做好购置补贴政策落实情况专项督查（次） | 2 | 2 | 10 | 10 | / | ||||||||
质量指标 | 农机手农机法律法规知晓率（%） | ≥ 98% | 98% | 10 | 10 | / | |||||||
时效指标 | 12月底完成宣传指导、核查落实任务指标（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指标 | 严格控制各项支出，不超出预算（%） | ≤98% | 95% | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升农机装备水平，降低能源消耗 | 效益显著 | 显著 | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 农民合法利益得到显著提升 | 提升 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 农机户满意率（%） | ≥90% | 92% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区财政扶持农机化发展项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区财政扶持农机化发展专项（农机安全监理能力建设） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本单位负责农业机械和大型工程机械设备及驾驶操作人员的安全监督管理；负责农业机械和大型工程机械设备牌证核发与农机检（审）验工作；负责对各县（市）农机监理和大型工程机械设备监理工作进行业务指导。目标1：开展农机安全生产检查、考核、专项整治、宣传教育以及“平安农机”创建和信息网络化监管工作。目标2：加强农机安全监理能力建设，不断提高驾驶操作人员的安全意识，预防和减少农机事故的发生。目标3：着力提升农机安全监理公共服务能力。 | 1:开展农机安全生产检查、考核、专项整治、宣传教育以及“平安农机”创建和信息网络化监管工作。2:加强农机安全监理能力建设，不断提高驾驶操作人员的安全意识，预防和减少农机事故的发生。3：着力提升农机安全监理公共服务能力。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农机执法检查（次） | ≥2 | 2 | 8 | 8 | / | ||||||
质量指标 | 拖拉机挂牌率、检验率、驾驶员持证率（%） | 拖拉机挂牌率达到95%以上，检验率达到90以上、驾驶员持证率达到88%以上 | 拖拉机挂牌率达到98%，检验率达到90%、驾驶员持证率达到94% | 7 | 7 | / | |||||||
大型工程机械设备监管率（%） | 大型工程机械设备年度检验率达到80%，驾驶证年度签注率达80% | 大型工程机械设备年度检验率达到80%，驾驶证年度签注率达80% | 7 | 7 | / | ||||||||
安全生产问题隐患整改率（%） | ≥95% | 96% | 7 | 7 | / | ||||||||
农牧民群众农机安全知识知晓率（%） | ≥98% | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||
时效指标 | 农机监管平台及时率（%） | ≥99% | 99% | 7 | 7 | / | |||||||
成本指标 | 合理配备农机监理机构装备（万元） | ≤10 | 9.8 | 7 | 7 | / | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护农民合法权益 | 维护 | 显著 | 15 | 15 | / | ||||||
生态效益指标 | 农机机械作业尾气排放量（%） | ≤5% | 5% | 15 | 15 | / | |||||||
经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机户满意度（%） | ≥92% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
附件1： | |||||||||||||
昌吉州农业执法支队自治区财政扶持农机化发展项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区财政扶持农机化发展专项（基层农机化人才队伍能力提升） | ||||||||||||
主管部门 | 昌吉州农业农村局 | 实施单位 | 昌吉州农业执法支队 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本部门负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作，负责指导县（市）农业执法。推进农机行业执法规范，提升农机执法人员依法执政的能力，夯实农机法制基础。 | 采取以会代培集中培训1次，现场检查指导1次，农机执法人员执法能力显著提高。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 以会代培集中培训(次) | ≥1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
现场检查指导(次) | ≥2 | 2 | 8 | 8 | / | ||||||||
质量指标 | 执法人员培训完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||
执法人员检查监督完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
时效指标 | 12月底完成培训、检查指导任务指标（月） | 12 | 12 | 8 | 8 | / | |||||||
成本指标 | 严格控制各项支出，不超出预算（%） | ≤5 | 4 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预防冤假错案比率，避免和减少经济损失（%） | ≤5 | 4 | 15 | 15 | / | ||||||
社会效益指标 | 提升农机人员依法执政能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | |||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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