目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治州党委决策部署。主要职责是:

(一) 负责党的组织制度建设。

(二) 负责基层组织和党员队伍建设。

(三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四) 负责公务员队伍建设。

(五) 负责人才工作。

(六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

(七) 负责干部人才援疆工作。

(八) 负责党的建设和组织工作研究。

(九) 统一管理中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室,归口管理中共昌吉回族自治州委员会老干部局。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会组织部2019年度，实有人数67人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员1人。

州党委组织部部属事业单位3个，分别是：昌吉州党委组织部信息管理中心、昌吉州党建研究会秘书处、昌吉州党委组织部基层党建指导服务中心；下设16个处室，分别是：办公室（组织人事科）、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

从部门决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会组织部部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会组织部部门本级决算、部属事业单位决算等。

序号	单位名称	备注
1	中共昌吉回族自治州委员会组织部
2	昌吉州党委组织部信息管理中心
3	昌吉州基层党建指导中心
4	昌吉州党建研究会秘书处

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2440.82万元，与上年相比，减少243.37万元，降低9.07%，主要原因是：缩减办公经费、严格控制节约办公经费支出、三公经费支出，以及项目经费减少。本年支出2161.53万元，与上年相比，减少550.4万元，降低20.30%，原因是部分项目款项未支付完，如“不忘初心、牢记使命”主题教育工作未结束，经费未支付完；2019年“访惠聚”工作经费未支付完；2018年及2019年度援疆干部医疗补助未支付完毕；自治州“访惠聚”2018年度总结表彰大会未举办，经费未支付等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2440.82万元，其中：财政拨款收入2424.35万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.48万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2161.53万元，其中：基本支出1365.76万元，占63.19%；项目支出795.77万元，占36.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2424.35万元，与上年相比，减少252.77万元，降低9.44%。主要原因是：缩减办公经费、严格控制节约办公经费支出、三公经费支出以及项目经费减少。财政拨款支出2157.03万元，与上年相比，减少547.83万元，降低20.25%，主要原因是：另外还有部分年中追加项目未结束，项目款未支付完，如“不忘初心、牢记使命”主题教育工作未结束，经费未支付完；2019年“访惠聚”工作经费未支付完；2018年及2019年度援疆干部医疗补助未支付完毕；自治州“访惠聚”2018年度总结表彰大会未举办，经费未支付等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数919.33万元，决算数2424.35万元，预决算差异率163.71%，主要原因是：2019年年中追加项目16个，分别为2019年“访惠聚”工作经费240万元、2019年关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部工作经费20万元、自治州“访惠聚”2018年度总结表彰大会经费66.97万元、2019年面向社会公开考试录用公务员工作人员经费50万元、访惠聚工作个人补助经费88.83万元、2018年度安全生产目标管理考核先进单位奖励资金1万元、2018—2019年昌吉州区内协作帮扶克州工作经费23.52万元、2019年度援疆干部医疗费31.5万元、基层组织建设专项资金4万元、干部人才援疆工作有关经费32.66万元、2019年援疆干部人才相关补助经费151.78万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费173万元、莎车县挂职干部及其家属节日慰问资金4.5万元、国家引才引智示范基地资助资金30万元、“访惠聚”为民办实事工作队工作经费8万元、“千名硕士”引进人才相关生活费用13.33万元。

财政拨款支出年初预算数919.33万元，决算数2157.03万元，预决算差异率134.63%，主要原因是：2019年年中追加项目16个，分别为2019年“访惠聚”工作经费240万元、2019年关心关爱“访惠聚”驻村（社区）干部工作经费20万元、自治州“访惠聚”2018年度总结表彰大会经费66.97万元、2019年面向社会公开考试录用公务员工作人员经费50万元、访惠聚工作个人补助经费88.83万元、2018年度安全生产目标管理考核先进单位奖励资金1万元、2018—2019年昌吉州区内协作帮扶克州工作经费23.52万元、2019年度援疆干部医疗费31.5万元、基层组织建设专项资金4万元、干部人才援疆工作有关经费32.66万元、2019年援疆干部人才相关补助经费151.78万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费173万元、莎车县挂职干部及其家属节日慰问资金4.5万元、国家引才引智示范基地资助资金30万元、“访惠聚”为民办实事工作队工作经费8万元、“千名硕士”引进人才相关生活费用13.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2157.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行1281.54万元；

2013202一般行政管理事务256.79万元；

2013250事业运行6.52万元；

2013299其他组织事务支出410.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.70万元；

2240199灾害防治及应急管理支出1万元；

2299901其他支出123.31万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.76万元，其中：

人员经费1252.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.58万元，比上年减少49.52万元，降低61.06%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出31.58万元，占100%，比上年减少49.52万元，降低61.06%，主要原因是严格控制公务用车的维修、保养、加油；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是严格控制公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费31.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆维修、保养、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括考察、调研公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.57万元，决算数31.58万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：相关项目需使用公务用车，导致公务用车油耗增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数31.58万元，决算数31.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：相关项目需使用公务用车，导致公务用车油耗增加；公务接待费预算数0.99万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共昌吉回族自治州委员会组织部机关运行经费支出113.07万元，比上年减少745.61万元，降低86.83%，主要原因是缩减办公经费、严格控制节约办公经费支出、三公经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值204.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金923.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力提高对此项工作的重视，积极配合财政部门做好绩效管理工作，保时保量完成工作任务；二是加强了资金使用管理，严格执行资金管理制度。发现的问题及原因：一是绩效管理工作政策宣传不到位，重视力度需要加强；二是对绩效管理编制过程中依然有欠缺，目标的设立不够细化量化。下一步改进措施：一是强化部机关对绩效管理工作的宣传，加强绩效管理的政策学习，提高思想认识；二是激发各科室对实施绩效管理的积极性，对相关项目的管理更加细化、量化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆中共昌吉州委员会组织部.XLS