目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

州工商联的性质：

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在促进非公司制经济分健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

州工商联职能和任务：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

二、机构设置及人员情况

昌吉州工商联2019年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，昌吉州工商联部门决算包括：昌吉州工商联部门本级决算，无下属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入321.11万元，与上年相比，增加24.56万元，增长8.28%，主要原因是：人员较年增加2人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；本年支出305.53万元，与上年相比，减少5.92万元，降低1.9%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入321.11万元，其中：财政拨款收入252.22万元，占78.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.89万元，21.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出305.53万元，其中：基本支出265.53万元，占86.91%；项目支出40万元，占13.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入252.22万元，与上年相比，增加21.99万元，增长9.55%。主要原因是：人员较年增加2人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等；财政拨款支出227.22万元，与上年相比，减少40.61万元，降低15.16%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出，其中：项目资金减少25万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数230.57万元，决算数252.22万元，预决算差异率9.39%，主要原因是：人员较年初增加2人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。

财政拨款支出年初预算数230.57万元，决算数227.22万元，预决算差异率-1.45%，主要原因是：虽然人员较年初增加2人，人员工资增加，社保基数上调导致社保费用增加，公积金增加等。但我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出，其中：项目资金减少25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出227.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行169.01万元；

2012802一般行政管理事务40万元；

2012850事业运行2.26万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.05万元.

2299901其他支出0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.22万元，其中：

人员经费184.42万元，包括：基本工资54.34万元、津贴补贴28.22万元、奖金7.55万元、伙食补助费17.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、职业年金缴费2.9万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金22.15万元、奖励金12.63万元。

公用经费2.8万元，包括：办公费1.89万元、工会经费0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占91.11%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.20万元，占8.89%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：州工商联全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.20万元，开支内容包括具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。

州工商联全年安排的国内公务接待2批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.25万元，决算数2.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数2.05万元，决算数2.05万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度州工商联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.8万元，比上年减少47.42万元，降低94.42%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出，其中：项目资金减少25万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：组织培训班4次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2019年项目资金加强全州非公有制经济人士教育培训举办4期党员培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是2019年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

昌吉州工商联业务经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

业务经费

主管部门

昌吉州工商联

实施单位

昌吉州工商联

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65

65

45

100

70

85

其中：当年财政拨款

65

65

45

—

70

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本部门是党和政府联系非公制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。目标是做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作。

完成预算的70%，项目尚未完工待下年支付

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

每年工作要求每年调研考察、教育培训不少于两次（每次10天）

≥2

≥2

10

7

无

每年工作要求每年开展各项业务工作不少于五次（每次10天）

≥2

≥2

10

8

无

质量指标

调研考察、教育培训预测准确率

90%

90%

10

10

无

开展各项业务工作预测准确率

90%

90%

10

10

无

时效指标

教育培训天数

20

20

10

9

无

成本指标

调研考察、教育培训费用、各项业务支出控制范围

65

40

10

5

本年度未结账，待下年结账

效益指标

经济效益指标

培训有力地促进企业经营管理水平的改进和提高，企业经营管理者的素质得到了明显的提高和改善，经济效益明显提高

保障

保障

10

8

无

社会效益指标

提升社会稳定性

提高

提高

10

8

无

可持续影响指标

坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求

通过长期开展各类企业非党组织活动、宣传教育等，可持续影响达到100%

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥85%

≥85%

10

10

无

总分

100

85

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州工商业联合会.XLS