目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州科学技术协会属于参照公务员管理的群团部门，是一级预算单位，下设 2个科室，分别是：办公室（组织人事科）和科普部；下属2家事业单位：昌吉州少数民族科普工作队和昌吉州反邪教协会。

昌吉回族自治州科学技术协会编制数12人，实有人数19人；其中：在职12人，离休人员1人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州科学技术协会部门决算包括：昌吉回族自治州科学技术协会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入408.33万元，与上年相比，减少135.09万元，降低24.86%，主要原因是：1、调标增资财政拨款基本支出-工资福利支出增加1.63万元；2、访惠聚工作任务调整，经费较上年减少0.9万元；3、科学技术普及工作经费较上年减少155万元；4、清理往来账目，增加其他收入19.18万元。本年支出403.24万元，与上年相比，减少107.91万元，降低21.11%，主要原因是：1、调标增资财政拨款基本支出-工资福利支出增加1.63万元；2、访惠聚工作任务调整，工作经费支出减少0.9万元；3、科学技术普及项目经费支出减少43.85万元；4、上级补助经费减少，其他收入支出较上年减少64.79万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入408.33万元，其中：财政拨款收入378.79万元，占92.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.53万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出403.24万元，其中：基本支出263.14万元，占65.26%；项目支出140.1万元，占34.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入378.79万元，与上年相比，减少154.27万元，降低28.94%。主要原因是：1、调标增资财政拨款基本支出-工资福利支出增加1.63万元；2、访惠聚工作调整，经费较上年减少0.9万元；3、科学技术普及工作经费财政拨款较上年减少155万元。财政拨款支出390.89万元，与上年相比，减少43.12万元，降低9.94%，主要原因是：1、调标增资财政拨款基本支出-工资福利支出增加1.63万元；2、访惠聚工作调整，工作经费减少0.9万元；3、科学技术普及项目经费支出减少43.85万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数306.46万元，决算数378.79万元，预决算差异率23.6%，主要原因是：1、调标增资及发放绩效奖奖金，年中调整预算追加工资福利支出34.51万元；2、科普惠农兴村计划奖励经费由财政统一拨付县市，年中调减预算20万元；3、年末下属事业单位-昌吉州少数民族科普工作队决算由我单位统一编制，增加预算经费56.02万元；4、年中追加访惠聚工作队经费1.8万元。财政拨款支出年初预算数306.46万元，决算数390.89万元，预决算差异率27.55%，主要原因是：1、调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出较年初预算增加34.51万元；2、项目经费支出较年初预算减少7.9万元，一是科普惠农兴村计划奖励经费由财政统一拨付县市，减少项目经费支出20万元，二是增加科普活动项目经费支出12.1万元；3、年末下属事业单位-昌吉州少数民族科普工作队决算由我单位统一编制，较年初算增加支出56.02万元；4、访惠聚工作队支出较年初预算增加经费1.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出390.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行220.75万元；

2060702科普活动84.01万元；

2060799 其他科学技术普及支出56.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.87万元；

2299901其他支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.79万元，其中：

人员经费239.01万元，包括：基本工资57.84万元、津贴补贴47.06万元、奖金25.51万元、伙食补助费17.8万元、绩效工资3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.37万元、职业年金缴费7.87万元、职工基本医疗保险缴费19.17万元、公务员医疗补助缴费14.26万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金8.24万元、离休费11.08万元、生活补助1.69万元。

公用经费11.78万元，包括：办公费5万元、电费0.45万元、取暖费0.23万元、差旅费0.18万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.27万元、福利费4.18万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.39万元，比上年减少1.51万元，降低21.92%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2019年没有安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费并逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，占95.8%，比上年减少0.12万元，降低2.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.23万元，占4.2%，比上年减少1.4万元，降低85.66%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强接待审批制度，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.23万元，开支内容包括开展日常科普工作发生的公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.39万元，决算数5.39万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出并逐年呈下降趋势；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数5.16万元，决算数5.16万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州科学技术协会单机关运行经费支出11.78万元，比上年减少16.86万元，降低58.86%，主要原因是：控制机关运行经费开支，加强预算管理，严格执行财经纪律，提高资金使用效率；2019年自治区科协安排工作任务比上年度减少，机关运行经费较上年支出下降。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值64.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位开展正常业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金129.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导，健全领导机制，加强协调配合，明确目标任务，按时间节点完成各项工作。在工作中严格执行政府采购招投标的方法，加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督，为科普工作持续有效地开展打下了坚实的组织基础；二是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于 2018 年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善；二是科普基础设施比较薄弱，科普服务的内容、手段、方式不够多样。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。 三是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州科学技术协会.XLS