目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州商务局（招商局）贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、昌吉州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出自治昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治昌吉州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（七）负责自治昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治昌吉州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（八）指导外商投资工作。依法核准权限内自治昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治昌吉州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十）负责自治昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设自治昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证自治昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商引资及重大项目引进落实。

（十二）完成自治昌吉州党委、自治昌吉州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州商务局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（组织人事科）、市场体系建设科（流通发展科）、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

昌吉回族自治州商务局2019年度，实有人数43人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州商务局部门决算包括：昌吉回族自治州商务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1027.18万元，与上年相比，减少428.16万元，降低29.42%，主要原因是：1、机构改革，工作人员划转,人员经费及公用经费财政拨款较上年减少124.28万元、2、财政拨款招商引资工作经费较上年减少245.36万元；3、访惠聚工作调整，经费较上年减少2.7万元；4、其他收入-援疆经费及展位费较上年减少55.82万元。本年支出812.15万元，与上年相比，减少92.78万元，降低10.25%，主要原因是：1、机构改革，工作人员划转，人员经费及公用经费支出较上年减少118.07万元、2、财政拨款招商引资工作经费支出较上年增加55.23万元；3访惠聚工作调整，业务经费支出较上年减少2.7万元；4、其他收入-援疆经费及展位费支出较上年减少27.24万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1027.18万元，其中：财政拨款收入991.75万元，占96.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.43万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出812.15万元，其中：基本支出418.11万元，占51.48%；项目支出394.04万元，占48.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入991.75万元，与上年相比，减少372.34万元，降低27.3%。主要原因是：1、机构改革，工作人员划转人员经费及公用经费财政拨款较上年减少124.28万元；2、财政拨款招商引资工作经费较上年减少245.36万元；3、访惠聚工作调整，经费较上年减少2.7万元；财政拨款支出812.15万元，与上年相比，减少65.53万元，降低7.47%，主要原因是：1、机构改革，工作人员划转人员经费及公用经费支出较上年减少118.07万元、2、财政拨款招商引资工作经费支出较上年增加55.23万元；3、访惠聚工作调整，经费支出较上年减少2.7万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数383.24万元，决算数991.75万元，预决算差异率158.78%，主要原因是：1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金，年中追加基本支出-工资福利支出43.17万元；2、财政拨付招商引资工作经费较年初预算增加554.64万元；3、访惠聚工作经费支出较年初预算增加10.7万元。财政拨款支出年初预算数383.24万元，决算数812.15万元，预决算差异率111.92%，主要原因是：1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金，基本支出-工资福利支出较年初预算增加43.17万元；2、财政拨款招商引资工作经费支出较年初预算增加375.04万元；3、访惠聚工作经费支出较年初预算增加10.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出812.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行370.08万元；

2011308招商引资 122.77万元；

2011399其他商贸事务支出270.27万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.33万元；

2240199他应急管理支出 1万元；

2299901其他支出10.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出418.11万元，其中：

人员经费396.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费21.41万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.58万元，比上年减少4.41万元，降低13.37%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出26.85万元，占93.95%，比上年减少1.84万元，降低6.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出1.72万元，占6.05%，比上年减少2.58万元，降低60%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费26.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、停车费、保险费、油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.72万元，开支内容包括开展正常办公业务公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待5批次，138人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.58万元，决算数28.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数26.85万元，决算数26.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数1.72万元，决算数1.72万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州商务局单位机关运行经费支出21.41万元，比上年减少12.35万元，降低36.58%，主要原因是：1、加强经费管理，提高工作效率，压缩机关运行经费支出；2、机构改革人员较上年减少，机关运行经费相应下降。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额28.09万元，其中：政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋841（平方米），价值11.56万元。车辆4辆，价值88.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障单位开展日常招商引资工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）、单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金628.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了制度建设，提升自评质量；二是提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效专业性强，人员业务素质有待提高；二是工作创新不够，特别是招商引资思路受限。下一步改进措施：一是加强制度建设，积极推进专项资金预算绩效目标管理新机制；二是加大招商引资力度，开拓思路。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州商务局（招商局）.XLS