目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州特种设备检验检测所规格科级，负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫7莫11作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州特种设备检验检测所，规格科级设九个室，分别是：综合业务办公室、质量室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水质检测室、后勤服务中心。2019年度实有人数131人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员11人，另长期聘用专业技术人员及业务人员72人。

从部门决算单位构成看，昌吉州特种设备检验检测所部门决算包括：昌吉州特种设备检验检测所部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2181.77万元，与上年相比，减少126.26万元，降低5.47%，主要原因是：本年度收基建专款16.27万元。本年支出2092.67万元，与上年相比，减少219.7万元，降低9.50%，主要原因是：本年度压减了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2181.77万元，其中：财政拨款收入2165万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.77万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2092.67万元，其中：基本支出1622.84万元，占77.55%；项目支出469.83万元，占22.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2165万元，与上年相比，增加10.63万元，增长0.49%。主要原因是：2019年业务人员费用增加。财政拨款支出2059.62万元，与上年相比，减少161.26万元，降低7.26%，主要原因是：本年度压减了公用经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数995.73万元，决算数2165万元，预决算差异率117.43%，主要原因是：随着人员增加和业务量（收入）的增加追加了聘用人员的工资福利支出和弥补业务经费不足费用增加。 财政拨款支出年初预算数995.73万元，决算数2059.62万元，预决算差异率108.85%，主要原因是：2019年人员经费追加、聘用人员工资福利支出和业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2059.62万元。按功能分类科目项级科目，其中：

2013809市场监督管理技术支持319万元;

2013850事业运行1453.56万;

2013899其他市场监督管理事务220.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.74万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.84万元，其中：

人员经费1545.37万元，包括：基本工资202.63万元、津贴补贴227.97万元、奖金104.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.57万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费81.07万元、公务员医疗补助缴费32.63万元、其他社会保障缴费11.82万元、住房公积金331.01万元、医疗费0万元、其他工资福利支出378.27万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助27.11万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.96万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费77.47万元，包括：办公费7.58万元、印刷费1.46万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.14万元、电费3.2万元、邮电费3.8万元、取暖费18.45万元、物业管理费0.6万元、差旅费12.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.89万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.05万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费7.52万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.52万元，比上年减少0.08万元，降低1.05%，主要原因是压减公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低1.05%，主要原因是压减公用经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维修维护费、保险费、汽油款、过路费、停车费、车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数:7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州特种设备检验检测所单位日常公用经费77.47万元，比上年减少472.74万元，降低85.92%，主要原因是：压减公务车辆维修维护费用和差旅费用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额194.51万元，其中：政府采购货物支出194.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额194.25万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额194.25万元，占政府采购支出总额的99.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋816.65（平方米），价值14.46万元，在建工程2907.16万元。车辆7辆，价值175.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：特种设备检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，昌吉州特种设备检验检测所2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金319万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据我所三定方案赋予的职责，负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关市场监督管理工作的法律、法规和方针、政策、研究制定并组织实施自治州市场监督管理相关政策措施，；二是完成了昌吉州特种设备的安全检验检查，确保了特种设备的安全正常运行。发现的问题及原因：报检的特种设备得不到及时检验以及检验后的设备不能及时出具检验报告。主要原因是：随着社会经济的快速发展，特种设备数量也快速增加，现有检验人员远远满足不了特种设备检验工作的需要。下一步改进措施：一是加强能力建设，不断提升检验人员综合素质，提高现有检验人员工作效率；二是继续聘用专业技术人员，解决人机不匹配和人员严重不足的困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年昌吉州特种设备检验检测所专项业务经费项目

主管部门

昌吉回族自治州市场监督管理局

实施单位

昌吉回族自治州特种设备检验检测所

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

319

319

319

10

100%

10

其中：当年财政拨款

319

319

319

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障全年昌吉州五县、两市、三个园区及准东6个单位10个作业区的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的检验监测工作任务。 1、保质保量完成特种设备监督检验和定期检验25000台次。 2、特种设备作业人员培训考核2500人次。

我所已经在昌吉州范围内开展了锅炉检验、压力容器检验、监检新安装车用气瓶、压力管道、电梯检验、起重机械检验、安全阀校验、水处理设备检验、锅炉水质检验工作，已完成监督检验和定期检验26255台，已完成特种设备作业人员培训考核2740人次。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

检验特种设备台次

25000台次

26255台次

10

10

无

特种设备作业人员考核（人次）

2500人次

2740人次

10

10

无

质量指标

特种设备检验完成率

100%

100.00%

10

10

无

时效指标

在12月底前完成全年工作任务

100%

100.00%

10

10

无

成本指标

使用业务经费补助开支检验成本

319万元

100.00%

10

10

无

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

提供良好履职基础,提高服务社会能力

≧1年

100%

15

15

逐步完善，逐年提高。

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

保障全州特种设备安全运行

95%

95%

15

15

无

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

95%

95%

10

10

无

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州特种设备检验检测所.XLS