目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州卫生计生综合监督执法局，隶属于昌吉州卫健委，副县（处）级、财政全额预算管理单位，主要职责和任务是：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。

二、机构设置及人员情况

昌吉州卫生计生综合监督执法局2019年度，实有人数25人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门决算包括：昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入429.43万元,与上年相比，增加46.03万元，增长12.00%，变化主要原因是：2019年工作任务调整，项目经费财政拨款增加57.31万元，工作人员减少1名，基本支出减少14.37万元，访惠聚工作经费增加2.7万元，其他收入增加0.39万元。本年支出424.99万元,与上年相比，增加72.3万元，增长20.50%，变化主要原因是：2019年工作任务调整，项目经费支出增加53.55万元，年中增加工作人员，工资福利支出增加14.81万元，访惠聚工作经费支出增加2.7万元，其他收入支出增加1.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计429.43万元，其中：财政拨款收入413.43万元，占96.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计424.99万元，其中：基本支出354.52万元，占83.42%；项目支出70.47万元，占16.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入413.43万元,与上年相比，增加45.64万元，增长12.41%，变化主要原因是：2019年工作任务调整，项目经费财政拨款增加57.31万元，工作人员减少1名，基本支出减少14.37万元，访惠聚工作经费增加2.7万元；财政拨款支出408.99万元,与上年相比，增加71.06万元，增长21.03%，变化主要原因是：2019年工作任务调整，项目经费支出增加53.55万元，增加聘用人员工资福利支出增加14.81万元，访惠聚工作经费增加2.7万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数294.15万元，决算数413.43万元，预决算差异率40.55%，差异主要原因是专项业务工作力度加大，专项经费使用增加。财政拨款支出年初预算数294.15万元，决算数408.99万元，预决算差异率39.04%，差异主要原因是：年度执行中调整增加预算支出，专项经费使用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出408.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险支出29.56万元；

2100402卫生监督机构323.76万元；

2100408基本公共卫生服务0.7万元；

2100409重大公共卫生专项45.75万元；

2100499其他公共卫生支出5.94万元；

2100799其他计划生育事务支出0.58万元；

2299901其他支出2.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338.52万元，其中：

人员经费298.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费39.56万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.92万元，比上年减少0.06万元，降低1.00%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2019年未安排公务用车购置及因公出访预算；2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出；4、加强财务管理，严格执行审批制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低1.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出，2019年我单位没有安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.92万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。2019年昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.92万元，决算数5.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理，“三公”经费支出严格控制支出，不超预算；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定等相关制度，2019年没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数5.92万元，决算数5.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费不超预算，压缩车辆油耗、维修费等开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位机关运行经费支出39.56万元，比上年减少9.94万元，降低20.08%，主要原因是单位2019年单位减少开支，严格执行财经纪律，专款专用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.61万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值40.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要是2辆日常工作使用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。办公用房面积1493平方米，价值368.06万元。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金70.47万元

昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为14.8万元，专项合计6个，执行数为70.47万元，完成预算的210.02%。主要产出和效果：一是加大排查力度；二是提高监督检查的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不是非常及时；二是基层工作的难度比较大。下一步改进措施：一是提高基层监督检查工作的效率；二是提高人员素质。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		卫生计生综合监督管理经费及职业病防治经费
主管部门		昌吉州卫生健康委员会					实施单位		昌吉州卫生计生综合监督执法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		2.4	2.4		0.3		10		12.50%		1.25
其中：当年财政拨款		2.4	2.4		0.3		—		12.50%		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
（1）建立健全辖区放射诊疗监督管理档案，（2）按照双随机工作要求开展辖区职业卫生服务机构（职业健康检查、职业病诊断）（3）职业卫生技术服务机构、放射诊疗机构依法执业监督检查（4）规范执业行为。（4）规范管理职业健康检查和职业病诊断、鉴定和救治（5）履行好职业病鉴定工作委员会办公室相关工作。（6）做好《职业病防治法》宣传贯彻、培训（7）做好职业人群健康促进任务。						按照年初设定的目标，认真开展业务工作，对辖区所管辖的企业按照年初的目标均已完成，因使用以前年度结转资金，所用本项项目资金未使用完。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1：职业卫生“双随机”监督抽检（次）			1次	1次	7		7
指标2：专项监督检查的范围			全州7个县市	全州7个县市	7		7
指标3：专项监督检查次数（次）			至少3次	至少3次	7		7
质量指标	指标1：职业卫生“双随机”监督抽检率			99%	100%	7		7
时效指标	指标1：全年工作时间（月）			12个月	12个月	7		7
成本指标	指标1：卫生监督管理经费（万元）			2	0.2	7		0.7
指标2：职业病防治经费（万元）			0.4	0.1	8		4.75
效益指标	可持续影响指标	指标1：人员的综合素质			提高	提高	15		15
指标2：基层人员的综合执法能力			提高	提高	15		15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大众满意度（%）			100%	98%	10		9
总分								90		79.45

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚补助资金
主管部门		昌吉州卫生健康委员会					实施单位			昌吉州卫生计生综合监督执法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率		得分
年度资金总额		2.7	2.7		2.7			10		100.00%		10
其中：当年财政拨款		2.7	2.7		2.7			—		100.00%		—
上年结转资金								—				—
其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
按照州访惠聚办要求严格落实工作责任制度： 1是践行群众路线、转变工作作风。 2是加强民族团结、增进民族互信。 3是突出现代文化引领、促进宗教和谐。 4是落实民生建设任务、增加农牧民收入。 5是强化群防群治群控、维护社会稳定。 6是加强基层组织建设、夯实长治久安基础。							严格按照工作要求开展工作，工作已全部完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度		实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值		完成值
产出指标	数量指标	参加访惠聚工作驻村人员（人）			3		3	10		10
每人发放金额（元）			1800		1800	10		10
质量指标	开展工作完成率（%）			100%		100%	10		10
时效指标	指标1：全年工作时间（月）			12个月		12个月	10		10
成本指标	指标1：访惠聚补助资金（万元）			2.7		2.7	10		10
效益指标	可持续影响指标	指标1：人员的综合素质			提高		提高	30		30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）			99%		97%	10		9.8
总分									90		89.8

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		卫生监督检查、食品安全保障、其他疾病预防控制项目资金
主管部门		昌吉州卫生健康委员会					实施单位		昌吉州卫生计生综合监督执法局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		7.01	7.01		0		10		0		0
其中：当年财政拨款		7.01	7.01		0		—		0		—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
（1）建立健全辖区放射诊疗监督管理档案，（2）按照双随机工作要求开展辖区职业卫生服务机构（职业健康检查、职业病诊断）（3）职业卫生技术服务机构、放射诊疗机构依法执业监督检查（4）规范执业行为。（4）规范管理职业健康检查和职业病诊断、鉴定和救治（5）履行好职业病鉴定工作委员会办公室相关工作。（6）做好《职业病防治法》宣传贯彻、培训（7）做好职业人群健康促进任务。						按照年初设定的目标，认真开展业务工作，对辖区所管辖的企业按照年初的目标均已完成，因使用以前年度结转资金，所用本项项目资金未使用完。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	指标1：职业卫生“双随机”监督抽检（次）			1次	1次	6.25		6.25
指标2：专项监督检查的范围			全州7个县市	全州7个县市	6.25		6.25
指标3：专项监督检查次数（次）			至少3次	至少3次	6.25		6.25
质量指标	指标1：“双随机”监督检测工作完成率			100%	100%	6.25		6.25
时效指标	指标1：全年工作时间（月）			12个月	12个月	6.25		6.25
成本指标	指标1：食品安全保障资金（万元）			1	0	6.25		0
指标2：其他疾病预防控制（万元）			4.61	0	6.25		0
指标3：卫生监督检查资金（万元）			1.4	0	6.25		0
效益指标	可持续影响指标	指标1：人员的综合素质			提高	提高	15		15
指标2：基层人员的综合执法能力			提高	提高	15		15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大众满意度（%）			100%	99%	10		9.8
总分								90		71.05

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

卫生计生综合监督执法监督检查经费（公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生）

主管部门

昌吉州卫生健康委员会

实施单位

昌吉州卫生计生综合监督执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.8

14.8

14.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

14.8

14.8

14.8

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

职能目标1：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。 目标2：公共场所检测抽检全州462家，生活饮用水全州抽检30家，按照年初制定的计划，大力开展专项工作。

职能目标1：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作并进行指导和督导检查，依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。 目标2：公共场所检测抽检全州462家，生活饮用水全州抽检30家，按照年初制定的计划，大力开展专项工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）

7县市

7县市

5.5

5.5

指标2：开展非法行医、传染病、口腔、消毒产品的专项监督检查的次数（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

指标3：开展放射卫生、职业卫生专项监督检查次数（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

指标4：开展学校卫生、公共场所监督检查的次数（次）

至少1次

2次

5.5

5.5

质量指标

指标1：开展专项监督检查工作完成率（%）

100%

100%

5.5

5.5

时效指标

指标1：案件办理时限（天）

90天

90天

5.5

5.5

成本指标

指标1：生活饮用水抽检项目资金（万元）

1.5万元

1.5万元

5.5

5.5

指标2：公共场所抽检项目资金（万元）

4万元

4万元

5.5

5.5

指标3：卫生监督执法制服项目资金（万元）

3万元

3万元

6

6

效益指标

社会效益指标

指标1：提升卫生行业监管水平

提高

提高

15

15

可持续影响指标

指标1：基层监管队伍执法能力

提高

提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：社会大众满意度（%）

99%

99%

10

10

总分

90

90

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

执法监督工作经费

主管部门

昌吉州卫生健康委员会

实施单位

昌吉州卫生计生综合监督执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

0.58

10

2.90%

2.9

其中：当年财政拨款

20

20

0.58

—

2.90%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

职能目标1：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。 目标2：公共场所检测抽检全州462家，生活饮用水全州抽检30家，按照年初制定的计划，大力开展专项工作。

按照年初设定的目标，认真开展业务工作，对辖区所管辖的企业按照年初的目标均已完成，因项目资金到达时间较晚，接近年终扎帐时间才到位，所用本项项目资金未使用完。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）

全州7县市

7县市

9

9

执法行动次数（次）

全年至少30次

30次

9

9

全州卫生计生综合执法“双随机”工作（县市）

全州7县市

7县市

8

8

质量指标

开展专项监督检测工作完成率（%）

100%

100%

8

8

时效指标

指标1：全年工作时间（月）

12个月

12个月

8

8

成本指标

指标1：执法监督工作经费（万元）

20

0.58

8

0.23

效益指标

可持续影响指标

指标1：人员的综合素质

提高

提高

15

15

指标2：基层执法人员的执法能力

提高

提高

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：大众满意度（%）

99%

97%

10

9.8

总分

90

82.03

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

免疫规划及结核病防治专项经费

主管部门

昌吉州卫生健康委员会

实施单位

昌吉州卫生计生综合监督执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

7

5.94

10

84.86%

8.5

其中：当年财政拨款

7

7

5.94

—

84.86%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

（1）建立健全辖区传染病监督管理档案，（2）按照双随机工作要求开展辖区职业卫生服务机构（职业健康检查、职业病诊断）（3）职业卫生技术服务机构、放射诊疗机构依法执业监督检查（4）规范执业行为。（5）履行好职业病鉴定工作委员会办公室相关工作。（6）做好《传染病法》宣传贯彻、培训（7）完成州环境保护责任书分配的辐射安全及放射卫生监督管理任务，按要求提供相关管档案资料。

按照年初设定的目标，认真开展业务工作，对辖区所管辖的企业按照年初的目标均已完成，因使用以前年度结转资金，所用本项项目资金未使用完。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：监督检查次数（全年）

15次

15次

7

7

指标2：全州范围

全州7个县市

全州7个县市

7

7

指标3：专项监督检查次数（次）

至少3次

至少3次

7

7

质量指标

指标1：查处案件（件）

30件

30件

7

7

时效指标

指标1：全年工作时间（月）

12个月

12个月

7

7

成本指标

指标1：免疫规划专项经费（万元）

3万元

2.55

7

5.95

指标2：结核病防治专项经费（万元）

4万元

3.39

8

6.78

效益指标

可持续影响指标

指标1：人员的综合素质

提高

提高

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：大众满意度（%）

99%

96%

10

9.7

总分

90

87.43

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局.XLS