目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉州环境监测站2019年度，实有人数67人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，昌吉州环境监测站部门决算包括：昌吉州环境监测站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1372.06万元，与上年相比减少93.89万元，降低6.40%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少14.22%、其他收入增加234.83%。本年支出1512.79万元，与上年相比，增加272.70万元，增长21.99%，主要原因是：基本支出增加6.52%（原因是本年有新进人员、增加了人员工资）。项目支出增加71.30%（原因是本年增加了自治区土壤污染防治专项资金支出、监测能力建设及专用设备购置资金支出、监测仪器设备检测及校准费支出、专项业务费支出、国家网运行和管理委托经费支出、新疆阜康三工河乡西台空气质量自动站运维项目资金支出）。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1372.06万元，其中：财政拨款收入1217.90万元，占88.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.16万元，占11.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1512.79万元，其中：基本支出1005.51万元，占66.47%；项目支出507.28万元，占33.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1217.90万元，与上年相比，减少202万元，降低14.23%。主要原因是：项目收入减少275.20万元。财政拨款支出1316.34万元，与上年相比，增加80.99万元，增加6.55%，主要原因是：本年增加了项目资金支出，有自治区土壤污染防治专项资金支出、监测能力建设及专用设备购置资金支出、监测仪器设备检测及校准费支出、专项业务费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数760.76万元，决算数1217.90万元，预决算差异率60.09%，主要原因是：年中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数760.76万元，决算数1316.34万元，预决算差异率73.03%，主要原因是：年中追加了项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1316.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.93万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出77.38万元；

2110399 其他污染防治支出103.39万元。

2111101 生态环境监测与信息911.14万元。

2111103 减排专项支出223.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出896.97万元，其中：

人员经费818.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费78.73万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.02万元，比上年减少3.15万元，降低12.05%，主要原因是我单位2019年压减了业务接待费和公务用车的各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占98.65%，比上年减少2.99万元，降低11.63%，主要原因是我单位2019年压减了公务用车的各项开支；公务接待费支出0.31万元，占1.35%，比上年减少0.16万元，降低34.04%，主要原因是我单位2019年压减了公务接待费的各项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆修理、车辆保险、车辆过路费及停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.31万元，开支内容包括环境监测公务业务接待。单位全年安排的国内公务接待7批次，76人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.02万元，决算数23.02万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年压减了业务接待费和公务用车的各项开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数22.71万元，决算数22.71万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年压减了公务用车的各项开支；公务接待费预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年压减了业务接待费的各项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州环境监测站日常公用经费78.73万元，比上年减少68.59万元，降低46.55%，主要原因是本年厉行节约，严格开支各种费用支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额84.49万元，其中：政府采购货物支出54.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.14万元。

授予中小企业合同金额72.21万元，占政府采购支出总额的85.45%，其中：授予小微企业合同金额59.27万元，占政府采购支出总额的70.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1267（平方米），价值70.33万元。车辆5辆，价值129.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金170万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州环境监测站专项业务费项目给昌吉州生态环境局及各县市分局提供有力监测数据保障；二是为昌吉州的经济发展起到了很好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是根据制定的昌吉州生态环境质量监测技术方案，继续开展各类监测工作；二是认真做好各县市全年生态环境监测工作，为全州及各县市环境监测站提供依据，确保全年监测工作顺利进行。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

专项业务费

主管部门

昌吉州生态环境局

实施单位

昌吉州环境监测站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

170

170

103.39

10

60.82%

6

其中：当年财政拨款

170

170

103.39

—

60.82%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

承担全州大气、水、噪声、土壤等方面的环境质量现状监测及污染源监督性监测等监测任务，为昌吉州环境保护提供监测保障，为环境管理提供科学依据。1、完成昌吉州地表水、地下水、土壤、环境空气、噪声、农村生态监测；完成昌吉州废水重点污染源企业半年一次监督性监测工作。2、保证监测数据的真实准确性。3、保证重点污染源监督性监测工作全覆盖。4、保证半年一次监督性监测工作的及时到位。5、为昌吉州和环境保护提供监测数据保障。6、社会满意度100%。7、维护环境保护可持续发展。

1、完成昌吉州地表水、地下水、土壤、环境空气、噪声、农村生态监测；完成昌吉州废水重点污染源企业半年一次监督性监测工作。2、保证监测数据的真实准确性。3、保证重点污染源监督性监测工作全覆盖。4、保证半年一次监督性监测工作的及时到位。5、为昌吉州和环境保护提供监测数据保障。6、社会满意度100%。7、维护环境保护可持续发展。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

监督性监测企业的数量(家)

47家

47家

8

8

监测的河流断面和饮用水水源地的数量(个)

15个、10个

15个、10个

6

6

农村生态环境质量监测的点位个数(个)

37个

37个

6

6

出具相关报告（项）

4项

4项

6

6

质量指标

监测仪器的校准率（%）

100%

100%

6

6

购买不同浓度空气自动站校准气体的数量(个)

20个

20个

6

6

时效指标

项目完成时间（月、日）

12月31日之前

12月31日之前

6

6

成本指标

项目资金支付（万元）

170万元

103.39万元

6

5

根据项目进度在2020年完成设备购置

效益指标

社会效益指标

为昌吉州环境保护管理提供监测数据保障率（%）

100%

100%

15

15

生态效益指标

每日公布环境空气质量数据（日）

每日

每日

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度（%）

100%

100%

10

10

总分

100

95

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州环境监测站.XLS