目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州教育局是属于自治州人民政府管辖的负责全州教育事业的工作部门。

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育工作，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“国家通用语言文字”教育发展规划，组织推进“国家通用语言文字”教学工作，扩大“国家通用语言文字”教学的范围和规模，督查“国家通用语言文字”教学常规和教学质量。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学枚的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

12、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、指导教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

州教育局无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室（政策法规科）、政治处、人事科、基础教育科、成人职业教育科、思想政治科、计划财务科、纪检监察室、安全管理科、教育督导室、民办教育管理办公室、内学办（国家通用语言文字办）、学生资助中心、师资管理办公室、州教育评估中心。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州教育局部门决算包括：昌吉州教育局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入州教育局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2169.03万元,与上年相比，减少1979.81万元，降低47.72%，增减变化主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元减少了；支出1883.75万元,与上年相比，减少2361.43万元，降低55.63%，增减变化主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元减少了，结余1016.6万元，与上年相比，增加285.28万元，增长39.01%，增减变化主要原因是：有部分项目资金没有拨付给县市和学校。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2169.03万元，其中：财政拨款收入1611.45万元，占74.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入557.58万元，占25.71%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1018.64万元，决算数2169.03万元，预决算差异率112.93%，差异主要原因是当年财政追加了教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加了帮扶克州专项经费194万元，财政追加了国家助学贷款专项资金50万元，财政追加了现代职业教育质量提升专项资金20万元，教育费附加拨款427万元，教育厅拨款128万元等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1883.75万元，其中：基本支出1415.44万元，占75.14%；项目支出468.31万元，占24.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1018.64万元，决算数1883.75万元，预决算差异率84.93%，差异主要原因是当年支出包含了财政追加的教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加的帮扶克州专项经费194万元，追加的教育费附加拨款427万元等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1611.45万元，与上年相比，减少2127.66万元，降低56.9%。增减变化的主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元，当年减少。财政拨款支出1441.45万元，与上年相比，减少2285.7万元，降低61.33%，增减变化的主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元，当年减少，其中：基本支出973.14万元，项目支出468.31万元。财政拨款结转结余181.96万元，与上年相比，增加170万元，增长1421.4%。增减变化的主要原因是：当年有部分项目资金没有拨付给县市和学校，结转至下一年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1018.64万元，决算数1611.45万元，预决算差异率58.2%，差异主要原因是当年财政追加了教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加了帮扶克州专项经费194万元，财政追加了国家助学贷款专项资金50万元，财政追加了现代职业教育质量提升专项资金20万元等。

财政拨款支出年初预算数1018.64万元，决算数1441.45万元，预决算差异率41.51%，差异主要原因是当年支出包含了财政追加的教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加的帮扶克州专项经费194万元等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1611.45万元。与上年相比，减少2127.66万元，降低56.9%。增减变化的主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元等，当年减少。一般公共预算财政拨款支出1441.45万元，与上年相比，减少2285.7万元，降低61.33%。增减变化的主要原因是：上年财政拨付的全州职教联盟专项经费780万元和抗震加固专项资金1200万元等，当年减少。其中：按功能分类科目列示，205类教育支出1406.35万元（2050101款行政运行支出973.14万元,2050102款一般行政管理事务支出149万元，2050199款其他教育管理事务支出5.6万元，2050299款其他普通教育支出185.2万元，2059999款其他教育支出93.41万元；215类资源勘探信息等支出1万元，229类其他支出34.1万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出773.24万元，303对个人和家庭的补助支出134.35万元,302商品和服务支出533.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1018.64万元，决算数1611.45万元，预决算差异率58.2%，差异主要原因是当年财政追加了教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加了帮扶克州专项经费194万元，财政追加了国家助学贷款专项资金50万元，财政追加了现代职业教育质量提升专项资金20万元等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1018.64万元，决算数1441.45万元，预决算差异率41.51%，差异主要原因是当年支出包含了财政追加的教师节表彰和中小学质量提升专项经费185万元，财政追加的帮扶克州专项经费194万元等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因为我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因为我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1016.6万元。与上年相比，增加285.28万元，增长39.01%。

其中财政拨款结转结余181.96万元。与上年相比，增加170万元，增长1421.4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.33万元，比上年增加3.76万元，增长43.87%，增长的主要原因是单位增加了一辆玛纳斯县“访惠聚”工作队专用车辆，专门用于为“访惠聚”工作队使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；减少原因是单位没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出12.33万元，占100%，比上年增加3.76万元，增长43.87%，增长的主要原因是单位增加了一辆玛纳斯县“访惠聚”工作队专用车辆，专门用于为“访惠聚”工作队使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有此项开支。

公务用车购置及运行维护费12.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.33万元。主要用于车辆的维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.43万元，决算数12.33万元，预决算差异率-0.8%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算12.43万元，决算数12.33万元，预决算差异率-0.8%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州教育局（行政单位）机关运行经费支出65.55万元，比上年减少12.67万元，降低16.2%，主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支机关运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值73.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常工作公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：预算绩效项目共有7个，其中：教育局正常业务经费149万元，大学生实习支教业务工作经费5.6万元，教师节表彰专项经费50.3万元，州中小学质量提升工程专项经费（内高班足球赛经费）134.879万元，昌吉州与克州结对帮扶重点工作经费93.41万元，安全生产目标管理先进单位奖励资金1万元，访惠聚工作经费34.1万元。

教育局正常业务经费149万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育局正常业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。根据州教育工委和教育局的每年工作计划安排，州财政为了支持教育事业的发展，每年从州本级预算中安排教育局资金149万元，主要是用于计划支出以下几个项目：1、南疆支教资金30万元；2、书记校长培训经费30万元；3、各县市教育督导经费10万元；4、党建质量提升业务经费30万元；5、农村综合改革项目资金11万元；6、国家通用语言文字教育业务经费8万元；7、中小学体育比赛经费30万元，合计安排资金149万元。主要产出和效果：一是保障了教育专项经费的支出，确保教育事业的进一步发展；二是进一步优化昌吉州教育资源的合理配置：三是为办好人民满意的教育，推进教育公平，保障和改善民生而能起到一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报教育专项经费的相关资料，及早申请教育专项资金。

大学生实习支教业务工作经费5.6万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生实习支教业务工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一经过协调和沟通，争取到天水师范学院391名大学生和昌吉学院250名大学生在全州各县市各级各类学校顶岗实习支教；二是培养了教师队伍力量，稳定教师队伍：三是促进了全州体育事业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范学校管理，强化安全教育，进一步规范大学生实习支教管理工作，做好了实习大学生在校期间的食宿、教学等工作，确保实习支教活动顺利、有效地开展。

教师节表彰专项经费50.3万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师节表彰专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.3万元，执行数为50.3万元，完成预算的100%。为庆祝第34个教师节，引导广大教师进一步增强教书育人的荣誉感、责任感和使命感，大力宣传优秀教师和先进学校的典型事迹，在全社会营造尊师重教的良好氛围，展示我州各级各类学校和各族教师的良好形象，经州党委研究、州党委王国和书记批示，同意在2018年教师节前夕召开昌吉州教育工作大会，表彰先进基层党组织30个，优秀共产党员50人；先进学校30个、优秀教师50名、教书育人先进个人30名、优秀班主任40名、优秀教育工作者30名；捐资助学先进个人10人。

州中小学质量提升工程专项经费（内高班足球赛经费）134.879万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州中小学质量提升工程专项经费（内高班足球赛经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134.879万元，执行数为134.879万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进了全州教育体育事业的发展，学生德智体美得到了全面的发展；二是进一步促进了新疆少数民族学生与内地各民族学生的交流交往交融；三是加强了内地新疆高中班校际间的交流和相互学习，深入推进了内高班校园足球文化的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过多举办这样的活动，让内高班学校之间学习、提高，让各族师生手拉手、心连心、交朋友，加深了解，增进感情；二是为进一步促进交往交流交融开启新的征程，为实现新疆总目标汇聚强大的力量。

昌吉州与克州结对帮扶重点工作经费93.41万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州与克州结对帮扶重点工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.41万元，执行数为93.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为克州培养了8名国家通用语言文字教师，分别到州第一中学、州第二中学、州回民中学和州实验幼儿园进行跟班驻校培训；二是培养了教师队伍力量，稳定教师队伍：三是促进了全州教育事业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报教育专项经费的相关资料，及早申请教育专项资金。

安全生产目标管理先进单位奖励资金1万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，打好“组合拳”，落实“四句话”要求，实现了“三不出”；二是坚持稳定压倒一切，把维护稳定工作放在各项工作首位，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报经费的相关资料，及早申请资金。

访惠聚工作经费34.1万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.1万元，执行数为34.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是坚决落实自治区党委反恐维稳“组合拳”、“四句话”“4+1”各项决策部署，扎实工作，狠抓落实，圆满完成“访惠聚”工作各项任务；二是认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，贯彻落实自治区党委九届四次全体会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时申报访惠聚专项经费，争取中央和自治区更多的专项资金用于访惠聚工作中。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205类01款01项：指行政运行，205类01款02项：指一般行政管理事务，205类01款99项：指其他教育管理事务支出，205类02款99项：指其他普通教育支出，205类99款99项：指其他教育支出，215类06款99项：指其他安全生产监管支出，229类99款01项：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州教育局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州教育局2018年决算公开表.XLS