目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区移民工作方针、政策和法律法规,负责自治州移民管理工作。
2、组织移民安置规划及各设计阶段移民规划报告的审查,指导、督促、检查县市移民安置工作的落实。
3、负责对移民安置、补偿资金的监督管理,配合有关部门对各项资金的使用情况进行审计。
4、对现行移民政策法规贯彻执行情况进行监督检查,受理移民群众来信来访,协调移民安置纠纷,处理移民安置突发事件。
5、负责组织自治州移民干部的业务培训。
6、完成州人民政府安排的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,昌吉州移民管理部门决算包括:昌吉州移民管理部门本级决算。
纳入昌吉州移民管理2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
昌吉州移民局 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入150.29万元,与上年相比,减少7.12万元,降低4.52%,增减变化主要原因是:日常经费减少;支出152.87万元,与上年相比,减少1.96万元,降低1.27%,增减变化主要原因是:日常经费减少11万;结余0万元,与上年相比,减少2.58万元,降低100%。增减变化主要原因是:本年全额按照财政预算支出。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计150.29万元,其中:财政拨款收入149.50万元,占99.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.78万元,占0.52%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数149.5万元,决算数152.86万元,预决算差异率2.25%,原因是有其他收入。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计152.87万元,其中:基本支出147.87万元,占96.73%;项目支出5万元,占3.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数149.50万元,决算数152.87万元,预决算差异率2.25%,差异主要原因支付去年年末结余。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入149.50万元,与上年相比,减少7.44万元,降低4.74%。增减变化的主要原因是:日常经费减少。财政拨款支出152.08万元,与上年相比,减少1.96万元,降低1.33%,增减变化的主要原因是:日常经费减少。其中:基本支出147.87万元,项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.58万元,减少100%。增减变化的主要原因是:本年全额按照财政预算支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数149.50万元,决算数149.50万元,预决算差异率0%,差异原因:无。财政拨款支出年初预算数149.50万元,决算数152.08万元,预决算差异率2.25%,差异主要原因支付去年年末结余。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入149.50万元。与上年相比,减少7.44万元,减少4.74%。增减变化的主要原因是:减少日常经费。一般公共预算财政拨款支出152.08万元。与上年相比,减少1.96万元,减少1.31%。增减变化的主要原因是:2018年人员减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出152.08万元。按经济分类科目,工资福利支出144.40万元,商品和服务支出7.68万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数149.50万元,决算数149.50万元,预决算差异率0%,差异原因:无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数149.5万元,决算数152.08万元,预决算差异率2.25%,差异主要原因支付去年年末结余。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,减少2.58万元,降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少2.58万元,降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.56万元,比上年减少3.2万元,降低47.34%,减少原因是无水库项目,调研次数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,不安排因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,占73.08%,比上年减少2.66万元,降低50.52%,减少原因是无水库项目,调研次数减少,公务用车减少;公务接待费支出0.96万元,占26.91%,比上年减少0.55万元,降低36.93%,减少原因是水库项目减少,业务督导检查、县市对接业务工作相应的减少。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆保险费、维修费、油耗费等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0.96万元。具体是:国内公务接待支出0.96万元,主要是业务督导检查、县市对接业务工作等。2018单位国内公务接待10批次,158人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.56万元,决算数3.56万元,预决算差异率0%,主要原因:无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无此类安排;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是无此开支;公务用车运行费预算数2.6万元,决算数2.6万元,预决算差异率0%,主要原因:无;公务接待费预算数0.96万元,决算数0.96万元,预决算差异率0%,主要原因:无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州扶贫开发移民服务中心单位机关运行经费支出2.68万元,比上年减少11.23万元,降低80.73%,主要原因是无水库项目,调研次数减少,公务车辆维护费用减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.16万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值19.7万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水库项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对县市水库移民项目进行业务督导检查以及管理;二是县市对接业务工作。发现的问题及原因:无问题。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)02(项):指一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务一一般行政管理事务
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)50(项):指一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州移民局
2019年9月20日
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