目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州团委部门决算包括：昌吉州团委部门本级决算等。

纳入昌吉州团委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入343.34万元,与上年相比，增加16.96万元，增长5.2%，增减变化主要原因是去年工资标准调整后社保、公积金、人员经费的比例性增长，且预算增加1人；支出391.19万元,与上年相比，增加99.51万元，增长34.12%，增减变化主要原因是：2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；2018年暑假组织福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年开展民族团结融情夏令营，增加了召开共青团第十一届代表大会的预算。结余53.27万元，与上年相比，减少47.85万元，降低47.32%。增减变化主要原因是：2018年本单位加大了经费支出力度，支付厦门鹭岛奖学金等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计343.34万元，其中：财政拨款收入219.31万元，占64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入124.03万元，占36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数152.42万元，决算数343.34万元，预决算差异率125%，差异主要原因2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；福建、山西拨付2018年暑假福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年开展民族团结融情夏令营援疆经费；州总工会拨付关爱困境青少年经费，增加召开共青团第十一届代表大会经费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计391.19万元，其中：基本支出320.59万元，占82%；项目支出70.60万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数152.42万元，决算数391.19万元，预决算差异率157%，2018年本单位加大了经费支出力度；2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；支付2018年暑假福建、山西青少年赴疆和昌吉青少年开展民族团结融情夏令营援疆费用；支付了关爱困境青少年费用，支付了召开共青团第十一届代表大会费用等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入219.31万元，与上年相比，增加2.92万元，增长1.35%。增减变化的主要原因是：2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长。财政拨款支出219.31万元，与上年相比，增加17.9万元，上升8%，增减变化的主要原因是：增加召开共青团第十一届代表大会费用。其中：基本支出148.71万元，项目支出70.60万元。财政拨款结转结余15.00万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数152.42万元，决算数219.31万元，预决算差异率44%，差异主要原因2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；增加了召开共青团第十一届代表大会的预算等。财政拨款支出年初预算数152.42万元，决算数219.31万元，预决算差异率44%，差异主要原因是2018年本单位加大了经费支出力度；2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；支付了召开共青团第十一届代表大会费用等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入219.31元。与上年相比，增加2.92万元，增长1.35%。增减变化的主要原因是：增加了2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；增加了召开共青团第十一届代表大会的预算等。一般公共预算财政拨款支出219.31万元。与上年相比，增加17.9万元，增长8%。增减变化的主要原因是：增加了2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；增加了召开共青团第十一届代表大会的预算等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出216.51万元，资源勘探信息等支出1.00万元，其他支出1.80万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出110.25万元，商品和服务支出91.37万元，对个人和家庭的补助17.69万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数152.42万元，决算数219.31万元，预决算差异率44%，差异主要原因是增加了2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；增加了召开共青团第十一届代表大会的预算等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数152.42万元，决算数234.31万元，预决算差异率54%，差异主要原因增加了2018年工资标准调整后人员经费的比例性增长；增加了召开共青团第十一届代表大会的预算等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此项支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.27万元。与上年相比，减少47.8万元，降低47.32%。

其中财政拨款结转结余15.00万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.90万元，比上年减少0.2万元，减少4.88%，减少原因是按照要求严格执行中央八项规定要求，控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.88%，减少原因是按照要求严格执行中央八项规定要求，控制三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州团委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费3.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.9万元。主要用于公务用车的修理维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项费用支出等。昌吉州团委国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数3.90万元，预决算差异率2.5%，差异主要原因减少了公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数3.90万元，预决算差异率2.5%，差异主要原因是减少了公务用车运行维护费支出；公务接待费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年度无本项预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州团委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.77万元，比上年减少9.38万元，减少31.13%，主要原因是日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

大学生志愿者西部计划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生志愿者西部计划工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成签定服务协议率100%；二是完成节庆慰问志愿者121人；三是完成应届高校毕业生审核率100%等。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是更加的有效服务经济社会发展；二是广泛传播志愿服务理念。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。附表如下（附表一）：

根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成参加各级预防青少年违法犯罪活动的人数1500人余次；二是完成聘请预青工作专家评委7人次；三是完成全州学生参与预防青少年违法犯罪活动参与率80%。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：持续开展青少年模拟法庭大赛等相关活动。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。附表如下（附表二）：

根据年初设定的绩效目标，西部流动图书车工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成图书车中的借阅图书600册；二是图书车到达服务乡镇20个；三是完成受到 农村青少年喜爱度60%。发现的问题及原因：一是图书更新慢，社会影响力不够；二是运行成本高。下一步改进措施：一是加大在乡镇停留时间；二是加快图书车中图书的更新。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 附表如下（附表三）：

根据年初设定的绩效目标，纪念“五·四”运动工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年组织200名团员青年参加昌吉州团委组织纪念共青团建团活动暨第八届“昌吉州青年五四奖章”表彰大会。；二是完成开办纪念“五四”活动专栏。发现的问题及原因：一是五四活动中的安全保卫隐患可能影响活动的正常开展。下一步改进措施：一是需注意参加人员人身安全隐患。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。附表如下（附表四）：

根据年初设定的绩效目标，庆祝“六·一”活动工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了开展红色旗帜代代相传活动；二是完成了六一全童入队等相关活动。发现的问题及原因：一是需注意活动中具有一些安全隐患；。下一步改进措施：一是无；二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 附表如下（附表五）：

根据年初设定的绩效目标，青少年民族团结融情工程工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是已完成开展书信手拉手活动；二是完成开展融情夏令营活动。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是持续开展融情夏令营、书信手拉手等相关融情活动。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）一般行政管理事务99（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务等方面的支出。

229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：反映除项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州团委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州团委.XLS