目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州福利彩票发行中心部门决算包括：昌吉回族自治州福利彩票发行中心本级决算。

纳入昌吉回族自治州福利彩票发行中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州福利彩票发行中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入690.49万元,与上年622.13万元相比，增加68.36万元，增长10.99%，增长变化主要原因是：业务费收入增加及民政厅拨入标准化建设资金。支出507.43万元,与上年542.83相比，减少35.40万元，减少6.52%，减少的主要原因是：2018年计划的营销活动未开展27.18万元。结余262.36万元，与上年79.29万元相比，增加183.06万元，增长230.85%。增加的主要原因是：与上年相比2018年的市场调控资金未使用完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计690.49万元，其中：财政拨款收入679万元，占98.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.49万元，占1.66%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数315.19万元，决算数690.49万元，预决算差异率119.07%，差异主要原因2018年业务费收入的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计507.43万元，其中：基本支出268.94万元，占53%；项目支出238.48万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数315.19万元，决算数507.43万元，预决算差异率60.99%，差异主要原因2018年聘用人员增加107.49万元，占支出决算数的34.15%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入679万元,与上年618.57万元相比，增加60.43万元，增长9.77%，增长变化主要原因是：2018年业务费收入增加及民政厅拨入标准化建设资金；财政拨款支出502.33万元,与上年542.83相比，减少40.5万元，减少7.46%，减少的主要原因是压减费用支出。其中：基本支出268.94万元，项目支出233.38万元。财政拨款结余252.41万元，与上年79.29万元相比，增加183.06万元，增长230.85%。增加的主要原因是：与上年是：2018年计划的营销活动未开展27.18万元。相比今年的市场调控资金未使用完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入与年初预算数314.79万元，决算数679万元，预决算差异率115.7%，差异主要原因2018年业务费收入的增加。财政拨款支出年初预算数314.79万元，决算数502.33万元，预决算差异率59.58%，差异主要原因2018年聘用人员增加107.49万元，占支出预算数的34.15%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无一般公共预算收支 。一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无一般公共预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无一般公共预算收支 。一般公共预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无一般公共预算收支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入679万元，与上年618.57万元相比，增加60.43万元，增长9.77%。增长的主要原因是：业务费收入增加。政府性基金预算支出502.33万元。与上年542.83相比，减少40.5万元，减少7.46%，减少的主要原因是：2018年计划的营销活动有27.18万元未开展。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出502.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出211.99万元，商品和服务支出290.34万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数314.79万元，决算数679万元，预决算差异率119.35%，差异主要原因2018年业务费收入的增加。 政府性基金预算财政拨款支出年初预算数314.79万元，决算数502.33万元，预决算差异率59.58%，差异主要原因2018年聘用人员增加107.49万元，占支出预算数的34.15%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余262.36万元，与上年79.29万元相比，增加183.06万元，增长230.85%。增加的主要原因是：与上年相比今年的市场调控资金未使用完。

其中财政拨款结转结余252.41万元，与上年75.74相比，增加了176.67万元，增加233.26%。增减变化主要原因是：2018年业务费收入的增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位无一般公共预算“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州福彩中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于无等。昌吉州福彩中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州福彩中心(事业单位)2018年日常公用经费支出56.96万元，上年支出57.23万元，比上年减少0.27万元，减少0.47%，主要原因是单位2018年压减费用开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值68.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：彩票物流服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州福彩中心预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

销售网点运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，销售网点运维服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保一线运维人员工资及正常服务保障率；二是促进社会福利事业发展，募集社会福利资金任务的完成率。发现的问题及原因：一是资金使用进度较慢；二是评估工作存在难度。下一步改进措施：一是加快资金项目的使用进度；二是提高人员素质。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。229（类）08（款）04（项）：指其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出。229（类）08（款）08（项）：指其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州福利彩票发行中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州福利彩票发行中心.XLS