目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州由森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

二、机构设置情况

1、机构类别：公益一类。

2、内设机构：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物检疫执法大队（测报防治科）林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）行政科，内设机构相当于科级。

3、机构规格、人员编制、领导职数：机构规格相当于副处级，核定事业编制20名，其中领导职数3名（书记、支队长、副支队长各一名），内设机构科级领导职数5名。

4、经费形式：财政全额预算管理

年末，在职人数17人，与上年比较没有变化。

从决算单位构成看，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门决算没有下属单位。

纳入昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入390.86万元,与上年相比，减少111.57万元，降低22.21%，增减变化主要原因是：项目资金收入比去年减少；支出426.50万元,与上年相比，减少17.68万元，降低3.98%，增减变化主要原因是：项目资金减少，支出减少；结余121.39万元，与上年相比，减少65.64万元，降低35.10%。增减变化主要原因是：加快项目资金结算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计390.86万元，其中：财政拨款收入390.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数290.29万元，决算数390.86万元，预决算差异率34.64%，差异主要原因：增加了工资福利支出32万元，项目支出增加68万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计426.50万元，其中：基本支出332.86万元，占78%；项目支出93.64万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数290.29万元，决算数426.50万元，预决算差异率46.92%，差异主要原因:增加了“工资福利支出”43万元，“项目支出”93万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入390.86万元，与上年相比，减少111.57万元，降低22.21%。增减变化的主要原因是：项目资金比去年减少。财政拨款支出426.50万元，与上年相比，减少111.57万元，降低22.21%，增减变化的主要原因是：项目资金比去年减少。其中：基本支出332.86万元，项目支出93.64万元。财政拨款结转结余121.39万元，与上年相比，减少65.64万元，降低35.10%。增减变化的主要原因是：加强本年度项目资金使用效率，加快以前年度结余资金结算。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数290.29万元，决算数390.86万元，预决算差异率34.64%，差异主要原因：增加了工资福利支出32万元，项目支出增加68万元。财政拨款支出年初预算数290.29万元，决算数426.50万元，预决算差异率46.92%，差异主要原因:增加了“工资福利支出”43万元，“项目支出”93万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入390.86万元，与上年相比，减少111.57万元，降低22.21%。增减变化的主要原因是：项目资金比去年减少。一般公共预算财政拨款支出426.50万元，与上年相比，减少111.57万元，降低22.21%，增减变化的主要原因是：项目资金比去年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出426.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出301.12万元，商品和服务支出123.39万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数290.29万元，决算数390.86万元，预决算差异率34.64%，差异主要原因：增加了工资福利支出32万元，项目支出增加68万元。。一般公共预算财政拨款支出年初预算数290.29万元，决算数426.50万元，预决算差异率46.92%，差异主要原因:增加了“工资福利支出”增加43万元，主要是人员工资增加。项目支出增加了93万元，主要是加快“林业防灾减灾”项目资金的结算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，个人和家庭补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余121.39万元，与上年相比，减少65.64万元，降低35.10%。

其中财政拨款结转结余121.39万元，与上年相比，减少65.64万元，降低35.10%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.34万元，比上年减少0.38万元，降低3.01%，减少原因是加强车辆管控，按照。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，占95.46%，比上年减少0.74万元，降低5.9%；减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0.56万元，占0.04%，比上年增加0.36万元，增长177.9%，增加原因是开办第七届新疆苗木博览会，接待国家林业局和自治区林业厅就餐费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.78万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是公务接待用餐费用等。昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站本级国内公务接待5批次，94人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.87万元，决算数12.34万元，预决算差异率-17%，差异主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。公务用车运行费预算数12.87万元，决算数11.78万元，预决算差异率8%，差异主要原因：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.56万元，预决算差异率180%，差异主要原因开办第七届新疆苗木博览会，比去年增加接待国家林业局和自治区林业厅就餐费用， 造成公务接待费超支0.36万元。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站日常公用经费29.76万元，比上年减少11.66万元，降低28.15%，主要原因是加强单位内控管理，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公用经费开支 。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额43.48万元，其中：政府采购货物支出23.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值159.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆（业务科室全州各县市林业病虫害防治检查验收出差用车）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：使用皮卡车拉送林业有害生物防治药剂药械等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，我单位2018年财政拨款项目资金58万元，包括四个项目。现分别对这四个项目的预算绩效管理和绩效自评情况进行自述。

1、2018年度葡萄蛀果蛾专项普查项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：做到最及时的监测、最准确的预报、最主动的预警，在昌吉州各县市葡萄种植区、各级各类干鲜果品市场及酒庄酒厂等区域，合理悬挂葡萄蛀果蛾诱捕器，定点、定时、定人监测，加强葡萄的检疫力度，严防该虫传入昌吉地区。发现的问题及原因：定期检查成虫的诱捕情况，及时清理粘虫板上的昆虫及植物残片。下一步改进措施：发现诱捕器丢失或损坏，应及时补换。葡萄蛀果蛾性信息素诱芯每3－4周更换一次，粘虫胶板根据粘虫数量进行更换。

2、 2018年度森林病虫害防治器械、药剂应急储备

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成10万元的森林病虫害防治器械、药剂应急储备，为全州森林生态安全做好物资储备工作。发现的问题及原因：由于资金年末下拨较晚，2019年5月前完成物资购置工作。下一步改进措施：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

3、2018年度重点防护林、苹果枝枯病检查验收防治补助费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好重点防护林、苹果枝枯病检查验收防治工作。发现的问题及原因：由于资金年末下拨较晚，2019年5月前完成物资购置和检查验收工作。下一步改进措施：①要进一步提高政治站位，清醒地认识到苹果枝枯病对我州东三县苹果、海棠种植业和全州种苗产业的重大影响，加大苹果枝枯病检查验收。②分类施治，规范苹果枝枯病防控要领，加大苹果枝枯病防治力度。③加大检疫执法力度，通过检疫监管堵绝苹果枝枯病传播蔓延。

4、2018年度种苗花卉大数据建设项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施本项目可以在一定程度上改善当地苗木产品交易格局，促进本地苗木产业发展和结构化调整，推进苗木产品标准化进程，提高本地苗木产品市场竞争力，解决苗木产品供需信息不对称问题，培育适应当前行业发展需求的新型苗木经纪人体系，树立本地苗木行业标杆，引导并规范本地苗木行业发展，扩大呼图壁国家级苗木交易市场的知名度和影响力。

发现的问题及原因：财政于2018年年底下拨资金，2019年5月前完成。下一步改进措施：进行数据维护，完善数据采集，回访更新已采集的数据信息。①解决目前工作中遗留的问题，改进工作方式方法、提高工作效率。②提高所采集数据的准确性和可用性。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

213（类）02（款）04（项）林业事业机构：指反应事业单位的基本支出，不包括行政事业（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等方面的支出。

213（类）02（款）05（项）森林培育：指反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物智能源建设等方面的支出。

213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿：指反应公益林保护和管理等方面的支出。

213（类）02（款）34（项）防灾减灾：指反应病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

213（类）02（款）99（项）其他林业支出：指反应所述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

213（类）01（款）99（项）其他农业支出：指反应所述项目以外其他用于农业方面的支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫防治检疫站.XLS