目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州红十字会中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

昌吉州红十字会中心血站成立于1992年9月，属于公益一类财政差额拨款事业单位，上级主管部门是昌吉州卫生健康委员会；单位内设科室8个，分别是：办公室、质控科、血源科、维安科、检验科、供血科、成分科、体采科。

单位共有人员编制28个，退休人员9人，实有在职人员56人，其中：在编26人，聘用30人。车辆编制4辆，实有车辆7辆，其中：两辆采血车不占用车辆编制，五辆小型专项作业车（四辆送血车，一辆访惠聚工作组用车）。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州红十字会中心血站（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2153.84万元，与上年相比，增加102.8万元，增长5%，增减变化主要原因是：事业收入较上年增加；支出2345.06万元,与上年相比，增加504.6万元，增长27.4%，增减变化主要原因是：1、事业收入增加，导致本年基本支出较上年增加，2、项目支出较上年增加（本年的项目支出包括2017年结余的专项资金支出）；结余0万元， 与上年相比，减少251.8万元，降低100%，增减变化主要原因是：血站新建业务楼项目土建工程2018年完工，基本建设专项资金全部支付完毕，2017年结余的专项资金也于2018年全部支付完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2153.84万元，其中：财政拨款收入753.31万元，占35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1371.48万元，占63.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.05万元，占1.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数281.56万元，决算数2153.84万元，预决算差异率664.97%， 差异主要原因是：1、调整增加2100409款艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费114.3万元；2、调整增加2299901款访惠聚工作个人补助经费1.8万元；3、2100406款血站新建业务楼专项基本建设支出经费338.6万元；4、调整增加2100406款补发、调增人员基本经费17万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2345.06万元，其中：基本支出1636.32万元，占69.8%；项目支出708.74万元，占30.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数281.56万元， 决算数2345.06万元，预决算差异率732.88%，差异主要原因是：一、年度执行中调整增加预算支出；二、2018年度一般公共预算财政拨款决算支出中包括支付的2017年度项目支出结转结余资金251.8万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入753.31万元，与上年相比，减少49.6万元，降低6.2 %，增减变化的主要原因是：年度执行中调整的艾滋病防治项目专项经费减少导致的（2017年追加自治区艾滋病防治项目经费324万元，2018年追加自治区艾滋病防治项目经费114.3万元）。财政拨款支出1005.15万元，与上年相比，增加454.1万元，增长82%，增减变化的主要原因是：一、血站新建业务楼项目土建工程2018年完工，基本建设专项资金全部支付完毕；二、2018年追加的自治区艾滋病防治项目经费当年全部支付完毕；三、2017年结余的专项资金也于2018年全部支付完毕。其中：基本支出298.59万元，项目支出706.56万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少251.8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年加快资金支付进度，年末无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数281.56万元，决算数753.31万元，预决算差异率167.55%，差异主要原因是年度执行中调整增加预算471.7万元，具体包括：1、调整增加2100409款艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费114.3万元；2、调整增加2299901款访惠聚工作个人补助经费1.8万元；3、2100406款血站新建业务楼专项基本建设支出经费338.6万元；4、调整增加2100406款补发、调增人员基本经费17万元。

财政拨款支出年初预算数281.56万元，决算数1005.15万元，预决算差异率256.99%，差异主要原因是：一、年度执行中调整增加预算支出且当年全部支付完毕；二、血站新建业务楼项目土建工程2018年完工，基本建设专项资金全部支付完毕；三、2018年度财政拨款决算支出中包括支付的2017年度项目支出结转结余资金251.8万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入753.31万元，与上年相比，减少49.6万元，降低6.2%。增减变化的主要原因是：年度执行中调整的艾滋病防治项目专项经费减少导致的（2017年追加自治区艾滋病防治项目经费324万元，2018年追加自治区艾滋病防治项目经费114.3万元）。一般公共预算财政拨款支出1005.15万元，与上年相比，增加454.1万元，增长82%。增减变化的主要原因是：一、血站新建业务楼项目土建工程2018年完工，基本建设专项资金全部支付完毕；二、2018年追加的自治区艾滋病防治项目经费当年全部支付完毕；三、2017年结余的专项资金也于2018年全部支付完毕。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），210类医疗卫生与计划生育支出1003.35万元，229类其他支出1.80万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出296.68万元，商品和服务支出237.48万元，对个人和家庭补助支出0.73万元，资本性支出（基本建设）338.61万元，资本性支出131.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数281.56万元，决算数753.31万元， 预决算差异率167.55%，差异主要原因是年度执行中调整增加预算471.7万元，具体包括：1、调整增加2100409款艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费114.3万元；2、调整增加2299901款访惠聚工作个人补助经费1.8万元；3、2100406款血站新建业务楼专项基本建设支出经费338.6万元；4、调整增加2100406款补发、调增人员基本经费17万元 。一般公共预算财政拨款支出年初预算数281.56万元，决算数1005.15万元，预决算差异率256.99%，差异主要原因是：一、年度执行中调整增加预算支出且当年全部支付完毕；二、血站新建业务楼项目土建工程2018年完工，基本建设专项资金全部支付完毕；三、2018年度财政拨款决算支出中包括支付的2017年度项目支出结转结余资金251.8万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加少0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少251.8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年加快资金支付进度，年末无结转结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少251.8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年加快资金支付进度，年末无结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州红十字会中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，昌吉州红十字会中心血站国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排“三公“经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因财政一般公共预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州红十字会中心血站（事业单位）日常公用经费2.98万元，比上年增加2.65万元，增长803%，主要原因是2018年财政预算拨付昌吉州红十字会中心血站基层党组织活动费2.65万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额66.8万元，其中：政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.6万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值283.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是：一、采血车两辆：2005年购金龙采血车一辆，2018年自治区配发厦门金龙采血车一辆；二、送血车五辆：，2002年购猎豹车一辆，2003年接收捐赠尼桑车一辆，2005年购三菱车一辆，2009年接收捐赠东方雪铁龙车一辆；2009年购别克车一辆（2014年至今调至访惠聚工作组用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。昌吉州红十字会中心血站能按要求、按时编制本部门单位预算绩效自评表，完善各项财务管理制度，严格资金支出范围和审批程序， 2000元以上的支出执行由领导班子会签制度，专款专用。2018年度，本部门单位实行绩效自评的项目2个，涉及预算452.9万元，项目支出决算452.9万元。其中：

1、艾滋病防治项目（血液质量安全）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为114.3万元，执行数为114.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是献血者体检化验、血液质量检测、临床用血来自自愿无偿献血预期100%，实际达到100%，血液成分100%符合《全血及成分血质量要求》；二是经血液传播疾病率0%，满足临床用血率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好献血者体检化验、血液质量检测工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、昌吉州红十字会中心血站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州红十字会中心血站建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为338.6万元，执行数为338.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目建设过程中监理全程负责、审计全程跟踪，严格按项目规定进度推进和建设；二是提高临床医疗用血储备能力，满足昌吉州医疗用血需求量和用血安全，保障临床医疗血液的质量。发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：一是争取更多项目资金；二是提高临床医疗用血储备能力。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）06（项）：指医疗卫生与计划生育-公共卫生-采供血支出。210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育-公共卫生-重大公共卫生专项支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(此表为空表)

昌吉州红十字会中心血站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州红十字会中心血站.XLS