目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、抢救井下遇险遇难人员生命及财产。

2、处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等灾害事故。

3、参加危及井下人员安全的地面灭火工作。

4、参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

5、参与审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全和消除事故隐患工作。

6、负责辅助救护队的培训和业务领导工作。

7、协助矿井搞好职工救护知识的教育。

8、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排部署下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州矿山救护大队部门决算包括：昌吉州矿山救护大队部门本级决算。

纳入昌吉州矿山救护大队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2402.43万元,与上年相比，增加1121.23万元，增长87.51%，增加的主要原因是：1是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。2是本年收到昌吉市征收办拆迁补偿款1035.12万元计入其他收入。支出1115.76万元,与上年相比，增加50.27万元，增长4.71%，增加主要原因是：工资普调人员经费增加、访惠聚工作经费增加及项目支出等原因。结余2658.94万元，与上年相比，增加1286.67万元，增长93.76%。增减变化主要原因是：1是2018年度年底追加项目资金结转至2019年度49.89万元；2是昌吉市征收办给付的头屯河沿岸拆迁补偿款收入因拆迁重建项目未开展全部结转至下年度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2402.43万元，其中：财政拨款收入1061.05万元，占44.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1341.38万元，占55.84%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数903万元，决算数2402.43万元，预决算差异率166.04%，差异主要原因1是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。2是昌吉市征收办给付的拆迁补偿款及救护服务费等非财政拨款收入因具有不确定性未纳入年初部门预算中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1115.76万元，其中：基本支出1042.25万元，占93.41%；项目支出73.51万元，占6.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数903万元，决算数1115.76万元，预决算差异率23.56%，差异主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1061.05万元，与上年相比，增加54.77万元，增长5.44%。增减变化的主要原因是年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。财政拨款支出1088.39万元，与上年相比，增加22.9万元，增长2.14%，增减变化的主要原因是：工资普调、访惠聚工作经费增加。其中：基本支出1014.88万元，项目支出73.51万元。财政拨款结转结余1070万元，与上年相比，减少27.34万元，降低2.49%。增减变化的主要原因是：本年度对上年度财政结转基本结转及项目资金进行使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1061.05万元。与上年相比，增加54.77万元，增长5.44%。增减变化的主要原因是：年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。一般公共预算财政拨款支出1088.39万元。与上年相比，增加22.9万元，增长2.14%。增减变化的主要原因是：工资普调、访惠聚工作经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等支出1069.99万元， 其他支出18.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出884.89万元，商品和服务支出158.97万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元，资本性支出44.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数903万元，决算数1061.05万元，预决算差异率17.5%，差异主要原因年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数903万元，决算数1088.39万元，预决算差异率20.53%，差异主要原因：1、年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等；2、对上年度基本结转及项目资金未纳入支出预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2658.941372.27万元。与上年相比，增加1286.67万元，增长93.76%。

其中财政拨款结转结余1070万元。与上年相比，减少27.34万元，降低2.49%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.03万元，比上年增加2.47万元，增长10.94%，增加原因是单位车辆老化修理费用增大及访惠聚工作队公务用车费用增加造成。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，原因是没有增减变化。公务用车购置及运行维护费支出24.34万元，占97.24%，比上年增加2.38万元，增长10.83%，增加原因是单位车辆老化修理费用增大及访惠聚工作队公务用车费用增加造成。公务接待费支出0.69万元，占2.76%，比上年增加0.08万元，增长13.15%，增加原因是本年度国家质量标准化检查验收工作来我大队进行公务接待，造成公务接待费用增加。。

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州矿山救护大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费24.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.34万元。主要用于大队日常安全生产检查、事故抢险救灾、安全生产预防及应急、访惠聚工作队工作用车的车辆燃油费、保险费、过路费、修理费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是迎接自治区应急救援工作检查、国家质量标准化验收互检、加班便餐费等。本年度单位国内公务接待20批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.6万元，决算数25.03万元，预决算差异率-5.9%，差异主要原因减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是无差异。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是无差异。公务用车运行费预算数25万元，决算数24.34万元，预决算差异率-2.64%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数1.6万元，决算数0.69万元，预决算差异率-56.87%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州矿山救护大队日常公用经费157.16万元，比上年减少12.92万元，降低7.59%，主要原因是单位严格执行内控制度，压减各项开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.6万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.38万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值265.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“访惠聚”工作有序开展；二是群众满意。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

二、安全生产检查专项业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，安全生产专项业务经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为25万元，年中追加20万元，执行数为25.11万元，19.89万元项目经费结转至下年，完成预算的100%。主要产出和效果：一是煤矿安全检查矿次124次。二是全州煤矿安全生产得到有力保障，隐患排查核查率90%。三是煤矿服务企业满意度95%。四是应急救援能力水平大力提升。发现的问题及原因：一是项目资金未及时完成，主要原因是2018年度财政安排安全生产检查专项业务经费45万元，使用25.11万元，因其中20万元项目经费于年底由财政划拨故19.89万元结转至2019年使用。下一步改进措施：一是根据州财政局的安排，积极申报项目计划、认真对项目实施，确保项目实施取得成效。二是没有。

有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

三、应急救援体系硬件提升建设项目绩效自评

根据年初设定的绩效目标，应急救援体系硬件提升建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元，其中30万元为上年结转项目资金，另25万元为年中追加项目资金，执行数为30万元，25万元项目经费结转至下年，完成预算的100%。主要产出和效果：一是煤矿安全检查工作有序开展；二是全州煤矿安全生产得到有力保障。三是应急救援能力水平大力提升。发现的问题及原因：一是项目资金未及时完成，主要原因是上年年未拨付项目资金30万元本年全部使用完成，因其中25万元项目经费于2018年年底由州财政划拨，故25万元结转至2019年使用。下一步改进措施：一是根据州财政局的安排，积极申报项目计划、认真对项目实施，确保项目实施取得成效。二是没有。

自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为30万元，完成预算的100%。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）06（项）：资源勘探信息等支出-安全生产监管-应急救援支出，229（类）99（款）01（项）：其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉矿山救护队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州矿山救护大队.XLS