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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。 昌吉州人民政府驻上海联络处无下属预算单位。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处本级 |
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2 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入178.92万元,与上年相比，增加54.9万元，增长44.27%，增减变化主要原因是：
1、工作业务增加，项目支出财政拨款增加25万元；
2、调标增资，基本支出工资福利支出增加3.49万元；
3、其他收入增加26.41万元。
支出219.96万元,与上年相比，增加56.93万元，增长34.92%，增减变化主要原因是：
1、调标增资、聘任人员人数增加，工资福利支出较上年增加27.35万元；
2、2018年工作量较上年增加，机关运行经费增加17万元；
3、工作任务增加，项目支出增加12.58万元。
结余182.04万元，与上年相比，减少41.03万元，降低18.39%。增减变化主要原因是：
1、调标增资、聘任人员人数增加工资福利支出较上年增加，结余减少。
2、工作业务增加，机关运行经费及项目支出较上年支出增加，结余减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计178.92万元，其中：财政拨款收入141.79万元，占79.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.13万元，占20.75%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数133.99万元，决算数178.92万元，预决算差异率33.53%，差异主要原因
1、调标增资、发放绩效奖金基本支出工资福利支出增加7.8万元；
2、其他收入增加37.13万元
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计219.96万元，其中：基本支出194.96万元，占89%；项目支出25万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数133.99万元，决算数219.96万元，预决算差异率64.16%，差异主要原因：
1、 调标增资、聘任人员人数增加、发放绩效奖金，与年初预算数相比工资福利支出增加
2、 工作任务增加，机关运行经费支出与年初预算数相比支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入141.79万元，与上年相比，增加28.49万元，增长25.15%。增减变化的主要原因是：
1、工作业务增加，项目支出财政拨款增加25万元；
2、调标增资，基本支出工资福利支出增加3.49万元；
财政拨款支出219.96万元，与上年相比，增加56.93万元，增长34.92%，增减变化的主要原因是：
1、调标增资、聘任人员人数增加，工资福利支出较上年增加27.35万元；
2、2018年工作量较上年增加，机关运行经费增加17万元；
3、工作任务增加，项目支出增加12.58万元。
其中：基本支出194.96万元，项目支出25万元。财政拨款结余79.94万元，与上年相比，减少78.16万元，降低49.44%。增减变化主要原因是：
1、调标增资、聘任人员人数增加工资福利支出较上年增加，结余减少。
2、工作业务增加，机关运行经费及项目支出较上年支出增加，结余减少。
2、与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.99万元，决算数141.79万元，预决算差异率5.82%，差异主要原因：调标增资、发放绩效奖金基本支出工资福利支出增加7.8万元；
财政拨款支出年初预算数133.99万元，决算数219.96万元，预决算差异率64.16%，差异主要原因：
1、调标增资、聘任人员人数增加、发放绩效奖金，与年初预算数相比工资福利支出增加
2、工作任务增加，机关运行经费支出与年初预算数相比支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入141.79万元，与上年相比，增加28.49万元，增长25.15%。增减变化的主要原因是：
1、工作业务增加，项目支出财政拨款增加25万元；
2、调标增资，基本支出工资福利支出增加3.49万元；
一般公共预算财政拨款支出219.96万元，与上年相比，增加56.93万元，增长34.92%，增减变化的主要原因是：
1、调标增资、聘任人员人数增加，工资福利支出较上年增加27.35万元；
2、2018年工作量较上年增加，机关运行经费增加17万元；
3、工作任务增加，项目支出增加12.58万元。
按功能分类科目，201类一般公共服务支出219.96万元，其中：事业运行支出194.96万元， 一般行政管理事务支出25万元；按经济分类科目，工资福利支出78.88万元，商品和服务支出113.34万元， 对个人和家庭补助支出1.74万元，其他资本性支出26万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数133.99万元，决算数141.79万元，预决算差异率5.82%，差异主要原因：调标增资、发放绩效奖金基本支出工资福利支出增加7.8万元；
一般公共预算财政拨款支出年初预算数133.99万元，决算数219.96万元，预决算差异率64.16%，差异主要原因：
1、调标增资、聘任人员人数增加、发放绩效奖金，与年初预算数相比工资福利支出增加
2、工作任务增加，机关运行经费支出与年初预算数相比支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余182.04万元。与上年相比减少41.03万元，降低18.39%。
其中：财政拨款结转结余79.94万元。与上年相比，减少78.16万元，降低49.44%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.14万元，比上年减少13.53万元，降低57.16%，减少原因是：1、认真编制预算，不安排无预算的开支，2018年没有安排公务用车购置及因公出访预算。2、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。3、加强车辆管理，力争压缩公务用车运行经费并逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组预算开支。公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占56%，比上年减少8.7万元，降低61%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费支出4.5万元，占44%，比上年减少4.82万元，降低52%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数，严格控制公务接待开支。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州上海联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无
公务用车购置及运行维护费5.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.64万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费4.5万元。具体是：国内公务接待支出4.5万元，主要是正常业务公务接待支出等。昌吉州驻上海联络处国内公务接待24批次，252人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.14万元，决算数10.14万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行中央八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数5.64万元，决算数5.64万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州驻上海联络处单位（事业单位）日常公用经费114.34万元，比上年增加17万元，增长19%，主要原因是：1、工作任务增加，日常公用经费增加；2、聘用人员增加，劳务费支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值126.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常工作业务，公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 1、科学化、精细化全面推进预算绩效管理；2、充分认识财政管理的重要内容和基本要求；3、按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确、预算依法公开。
开展对外联络工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展对外联络工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台；二是做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。
发现的问题及原因：一是加强制度建设，进一步完善各项财务管理制度。二是严格预算管理并认真执行，项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。
下一步改进措施：一是加强制度建设，强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度；二是要建立科学的管理制度，进一步完善预算编制工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
2010302款：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
2010350款:指事业运行,反映事业单位的基本支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州人民政府驻上海联络处
2019年9月20日
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