目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、侨务、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、侨务、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界、侨务和涉外涉侨活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外涉侨事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国(境)访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和群众性外事、侨务教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事侨务机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事侨务干部的培训工作;加强对涉外人员的政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事侨务为经济建设服务的工作；指导和促进兴办侨属侨资企业，制定侨务扶贫规划、措施并组织实施，会同有关部门做好服务工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州外侨办部门决算包括：昌吉州外侨办部门本级决算。

纳入昌吉州外侨办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州外侨办本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2123.61万元,与上年相比，增加1094.41万元，增长106.34%，增减变化主要原因是：财政拨付口岸建设经费；支出895.62万元,与上年相比，减少371.42万元，降低29.31%，增减变化主要原因是：口岸工程未完工，工程款尚未支付；结余1669.77万元，与上年相比，增加1228万元，增长277.97%。增减变化主要原因是：口岸工程未完工，工程款尚未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2123.61万元，其中：财政拨款收入2040.27万元，占96.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入83.34万元，占3.92%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数534.3万元，决算数2123.61万元，预决算差异率297.46%，差异主要原因：财政拨付口岸建设经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计895.62万元，其中：基本支出373.38万元，占41.69%；项目支出522.23万元，占58.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数534.3万元，决算数895.62万元，预决算差异率67.62%，差异主要原因：财政拨付口岸建设经费，口岸工程未完工，工程款尚未支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2040.27万元，与上年相比，增加1024.21万元，增长100.8%。增减变化的主要原因是：财政拨付口岸建设经费。财政拨款支出834.36万元，与上年相比，减少371.42万元，降低29.31%，增减变化的主要原因是：口岸工程未完工，工程款尚未支付。其中：基本支出372.27万元，项目支出462.08万元。财政拨款结转结余1513.33万元，与上年相比，增加1205.92万元，增长392.27%。增减变化的主要原因是：口岸工程未完工，工程款尚未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数534.3万元，决算数2040.27万元，预决算差异率281.86%，差异主要原因财政拨付口岸建设经费。财政拨款支出年初预算数534.3万元，决算数834.36万元，预决算差异率56.16%，差异主要原因:口岸工程未完工，工程款尚未支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2040.27万元。与上年相比，增加1024.21万元，增长100.8%。增减变化的主要原因是：财政拨付口岸建设经费。一般公共预算财政拨款支出834.36万元。与上年相比，减少429.46万元，降低51.47%。增减变化的主要原因是：口岸工程未完工，工程款尚未支付。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出435.10万元，国防支出389.96万元,其他支出9.30万元。按经济分类科目，工资福利支出307.91万元，商品和服务支出149.55万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元，资本性支出（基本建设）371.31万元，资本性支出3.97万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数534.3万元，决算数2040.27万元，预决算差异率281.86%，差异主要原因财政拨付口岸建设经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数534.3万元，决算数834.36万元，预决算差异率56.16%，差异主要原因口岸工程未完工，工程款尚未支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数00万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1669.77万元。与上年相比，增加1228万元，增长277.97%。

其中财政拨款结转结余1513.33万元。与上年相比，增加1205.92万元，增长392.27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.09万元，比上年减少2.88万元，降低13.73%，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.53万元，降低100%，减少原因严格落实中央八项规定,压减出国团（组）；公务用车购置及运行维护费支出17.76万元，占98.18%，比上年减少0.97万元，降低5.16%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0.33万元，占1.82%，比上年减少0.37万元，降低53.73%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018州外侨办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费17.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.76万元。主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆

公务接待费0.33万元。具体是：国内公务接待支出0.33万元，主要是正常对外交往外事接待。州外侨办国内公务接待3批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.09万元，决算数18.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因不存在差异；公务用车运行费预算数17.76万元，决算数17.76万元，预决算差异率0%，差异主要原因差异主要原因不存在差异；公务接待费预算数0.33万元，决算数0.33万元，预决算差异率0%，差异主要原因减少原因不存在差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州外侨办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.74万元，比上年增加55.95万元，增长824.18%，主要原因是：口岸安保工作，业务用房保洁，购买服务。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值106.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉州外办2018年项目支出158万元，绩效管理和绩效自评情况如下：

1、边界工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边界工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加了前往界标道路的辨识能力及通达能力，对边界工作的顺利有序开展，起到积极促进和推动作用，切实提高了边界工作效率，促使边界各项工作按时完成；二是确保边界安全，为底边牧民创造良好的生产、生活环境。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

2、侨务侨联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务侨联工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是州侨办、侨联每年在元旦、春节来临之际，都要在全州范围开展慰问归侨侨眷活动，这是侨务工作的一项重要内容之一，也体现了党和政府对广大侨胞的关怀。二是指导各县市外侨办进一步密切与海外华人华侨的联系，用好侨务资源，为建设美丽昌吉做出贡献。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

3、外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元，执行数为31.63万元，完成预算的57.51%。主要产出和效果：一是通过对涉外企业人员的安全培训，做好我州涉外企业工作人员安全基础性工作，确保我州各机构、企业在海外的项目、人员、资金安全；二通过开展外事工作、对外友好协会，做好丝绸之路经济带核心区境外安全保障工作为推进丝绸之路经济带核心区建设，促进昌吉州进一步扩大对外开放，加强对外交流与合作，加强与周边国家交流互访，为昌吉州经济发展做好服务。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

4、口岸运转工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口岸运转工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85万元，执行数为41.16万元，完成预算的48.43%。主要产出和效果：一是认真贯彻区州党委、政府重大决策，以丝绸经济带核心区战略的总体部署和中蒙俄经济走廊发展为重点，乌拉斯台口岸2018年开关2次，完成了口岸正常通关任务，保证了口岸正常运转和口岸“三不出”。二是保障口岸通关过户安全畅通。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01：行政单位基本支出（项）。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）02：指外事、口岸专项业务经费（项）。 201（类）25（款）06（项）指侨务工作经费。203国防支出（类）99其他国防支出（款）01（项）指其他用于国防方面的支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州外侨办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州人民政府外事侨务办公室.XLS