目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，并组织实施；指导全州的信访工作。

2、总结、推广各县市、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

3、代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息，并提出有关信访工作的建议和措施。

5、承办上级领导机关、自治州党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办案，会同处理疑难信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实。

6、协调处理跨县市、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门（单位）和各县市党委、政府的信访工作。

7、宣传和贯彻落实《信访条例》；负责全州信访业务指导工作，组织信访干部的培训，加强、指导全州信访系统办公自动化建设。

8、承担自治州信访联席会议办公室的日常工作；负责全州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调查工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及全州有关行业、系统社会政治稳定的重大问题进行督办。

9、承担自治州党委、自治州人民政府交办的其它信访事项。　

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州信访局部门决算包括：昌吉州信访局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州信访局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州信访局本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入360.43万元,与上年相比，增加1.43万元，增长0.41%，增减变化主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出收入减少26.9万元；3、其他收入较上年减少0.05万元。2018年度支出411.13万元,与上年相比，减少133.38万元，降低24.5%，增减变化主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出-信访事务支出减少161.71万元；3、其他收入支出减少0.05万元。年末结余0万元，与上年相比，减少50.7万元，降低100%。增减变化主要原因是：工作任务发生变化，项目支出-信访事务支出增加，年末结余为0。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计360.43万元，其中：财政拨款收入360.37万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数301.68万元，决算数360.43万元，预决算差异率19.45%，差异主要原因：1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.95万元；2、增加访惠聚工作经费1.8万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计411.13万元，其中：基本支出345.43万元，占84.02%；项目支出65.7万元，占15.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数301.68万元，决算数411.13万元，预决算差异率36.28%，差异主要原因：

1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.95万元；2、增加访惠聚工作经费支出1.8万元；3、项目支出增加50.7万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入360.37万元，与上年相比，增加1.48万元，增长0.41%。增减变化的主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出收入减少26.9万元；财政拨款支出411.07万元，与上年相比，减少133.33万元，降低24.5%，增减变化的主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出-信访事务支出减少161.71万元。其中：基本支出345.43万元，项目支出65.7万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少50.7万元，降低100%。增减变化的主要原因是：工作任务发生变化，项目支出-信访事务支出增加，年末结余为0。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数301.68万元，决算数360.37万元，预决算差异率19.45%，差异主要原因:1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.89万元；2、增加访惠聚工作经费1.8万元。财政拨款支出年初预算数301.68万元，决算数411.07万元，预决算差异率36.28%，差异主要原因:1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.89万元；2、增加访惠聚工作经费支出1.8万元；3、项目支出增加50.7万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入360.37万元，与上年相比，增加1.48万元，增长0.41%。增减变化的主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出收入减少26.9万元。一般公共预算财政拨款支出411.07万元，与上年相比，减少133.33万元，降低24.5%，增减变化的主要原因是：1、调标增资，社保缴费、公积金基数增加，基本支出工资福利支出收入增加28.38万元；2、工作任务发生变化，项目支出-信访事务支出减少161.71万元。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出409.27万元，其中：行政运行支出343.57万元，信访事务支出59.7万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元；229类其他支出1.8万元。按经济分类科目，工资福利支出234.04万元，商品和服务支出90.89万元，对个人和家庭的补助支出82.96万元，其他资本性支出3.18万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数301.68万元，决算数360.37万元，预决算差异率19.45%，差异主要原因:1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.89万元；2、增加访惠聚工作经费1.8万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数301.68万元，决算数411.07万元，预决算差异率36.28%，差异主要原因:1、增加工作人员、调标增资及发放绩效奖金增加工资福利支出56.89万元；2、增加访惠聚工作经费支出1.8万元；3、项目支出增加50.7万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少50.7万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少50.7万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.81万元，比上年减少3.79万元，降低44%，减少原因是：1、我单位能够严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。2、认真编制2018年预算，无预算的开支不安排，2018年没有安排公务用车购置和因公出访预算开支。3、加强车辆管理，压缩公务用车各项运行经费。4、加强公务接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压减公务接待支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。

公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占91%，比上年减少2.37万元，降低35%，减少原因是：我单位严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.45万元，占9%，比上年减少1.42万元，降低76%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无

公务用车购置及运行维护费4.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.36万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.45万元。具体是：国内公务接待支出0.45万元，主要是开展业务工作公务接待支出等。昌吉州信访局国内公务接待2批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.81万元，决算数4.81万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数4.81万元，决算数4.81万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州信访局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.83万元，比上年减少18.22万元，降低24.28%，主要原因是：严格执行预算管理，厉行节约，压减机关运行经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值46.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本部门单位预算绩效自评情况：1、本年度完善了各项财务管理制度，重大财务事项经集中研究决策，严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2、建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度和工作规程，开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确。

信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访事务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为65.7万元，完成预算的438%。主要产出和效果：一是协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、群众集体上访和突发上访事件；二是接待来访群众、受理网上投诉，开展研调，督促检查领导批示落实情况；三是组织协调部门联合办理信访事项会同处理复杂疑难信访事项；四是自治州矛盾纠纷排查工作，督促检查协调指导县市信访工作。

发现的问题及原因：一是制度建设有待于继续完善。二是项目全年预算数为15万元，执行数为65.7万元，完成预算的438%，预算数小于支出数，原因：2017年结转结余50.7万元。

下一步改进措施：一是加强制度建设，强化资金的监督；二是理顺资金管理体制，做到权责分明，责任到人；三是建立科学的预算制度并严格执行，规范资金的使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2010301款：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010308款:指信访事务，反映各级政府运用于接待群众来信来访方面的支出。

2010399款：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2299901款:指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州信访局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州信访局.XLS