目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一） 主要职能

负责动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导工作；负责畜牧兽医技术推广服务工作；负责种畜禽生产、经营监督管理工作；负责畜禽品种改良工作；负责动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务工作。负责区、州下达的病原送样、调查等工作任务。

从决算单位构成看，昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州动物疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入昌吉州动物疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

昌吉州动物疾病预防控制中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1181.22万元,与上年相比，增加45.46万元，增长4%，增减变化主要原因是本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；支出1051.28万元,与上年相比，增加68.21万元，增长6.94%，增减变化主要原因是本年度项目经费增加，支出相应增加；结余423.75万元，与上年相比，增加129.94万元，增长44.23%。增减变化主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目），因年末该项目未完成，部分实验室仪器设备款未支付，结余增加。2、2018年肉牛肉羊冻精款300万元本年未支付，结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1181.22万元，其中：财政拨款收入1181.02万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数527.05万元，决算数1181.22万元，预决算差异率124.11%，差异主要原因本年度州动物疾病预防控制中心承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应财政拨款支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1051.28万元，其中：基本支出583.52万元，占55.5%；项目支出467.76万元，占44.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数527.05万元，决算数1051.28万元，预决算差异率99.46%，差异主要原因州动物疾病预防控制中心承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应财政拨款支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1181.02万元，与上年相比，增加45.46万元，增长4%。增减变化的主要原因是本年项目数量增加，项目经费也随之增加。财政拨款支出1051.08万元，与上年相比，增加68.01万元，增长6.91%，增减变化的主要原因是项目数量增加，项目支出也随之增加。其中：基本支出583.52万元，项目支出467.76万元。财政拨款结转结余423.75万元，与上年相比，增加129.94万元，增长44%。增减变化的主要原因是：1、2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算拨款（州陆生动物疫病病原学检测实验室建设项目），因年末该项目未完成，部分实验室仪器设备款未支付，结余增加。2、2018年肉牛肉羊冻精款300万元本年未支付，结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数527.05万元，决算数1181.02万元，预决算差异率124.08%，差异主要原因项目数量增加，项目经费也随之增加。财政拨款支出年初预算数527.05万元，决算数1051.08万元，预决算差异率99.42%，差异主要原因承担中央、自治区专项业务增多，专项资金增加，相应财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1181.02万元。与上年相比，增加45.46万元，增长4%。增减变化的主要原因是：动物防疫项目数量增加，项目经费也随之增加。一般公共预算财政拨款支出1051.08万元。与上年相比，增加68.01万元，增长6.91%。增减变化的主要原因是动物防疫项目数量增加，项目经费也随之增加。其中：按功能分类科目，病虫害控制及技术推广支出1038.58万元，其他支出12.5万元。按经济分类科目，工资及福利支出564.44万元，商品和服务支出支出388.03万元，对个人及家庭补助支出4.69万元，资本性支出94.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数527.05万元，决算数1181.02万元，预决算差异率124.08%，差异主要原因是年初无项目经费预算，年中追加项目预算，项目经费相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数527.05万元，决算数1051.08万元，预决算差异率99.42%，差异主要原因是年初无项目经费预算，年中追加项目预算，项目经费相应增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余423.75万元。与上年相比，增加129.94万元，增长44%。

其中财政拨款结转结余423.75万元。与上年相比，增加129.94万元，增长44%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.25万元，比上年减少0.92万元，降低3.64%，减少的原因是严格执行中央八项规定及自治区十项规定，严格控制公务用车及公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是未安排出国境人员；公务用车购置及运行维护费支出20.997万元，占86.58%，比上年减少0.01万元，降低0.03%，减少原因是严格执行中央八项及自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费支出3.26万元，占13.44%，比上年减少0.91万元，降低21.80%，减少原因是严格执行中央八项及自治区十项规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费20.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.99万元。主要用于昌吉州动物防疫、品种改良等各县业务工作督查督导、访惠聚及民族团结一家亲工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量2辆。

公务接待费3.26万元。具体是：国内公务接待支出3.26万元，主要是主要是农业部、自治区等上级部门调研，各县市畜牧兽医局办事人员接待、相关会议（培训）、兄弟地州单位业务工作相互交流等公务接待支出。昌吉州动物疾病预防控制中心国内公务接待76批次，580人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.83万元，决算数24.25万元，预决算差异率75.34%，差异主要原因公务用车辆年限已久，车况差，大修费用偏高，其次因业务工作量不断增大，公务接待费用相应增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排出国境人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排车辆购置费；公务用车运行费预算数13万元，决算数20.99万元，预决算差异率61.46%，差异主要原因是两辆公务用车使用年限15年以上，年久失修，已临近报废，车况差，每年大修费用偏高，公务用车运行费用与预算相比增加。公务接待费预算数0.83万元，决算数3.26万元，预决算差异率292.77%，差异主要原因是各项业务工作量不断增加，公务接待费用与预算相比增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州动物疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费14.38万元，比上年减少1万元，降低7.47%，主要原因是本年严格落实中央八项规定，严控公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州动物疾控中心预算绩效自评情况： 统筹安排好本年度绩效目标管理工作，认真开展好本年度预算绩效运行跟踪监控，组织实施好重点项目评价及绩效自评，认真做好单位整体支出绩效评价工作。

绩效自评开展情况：我中心各部门相互协调配合，各项工作均取得实质性进展，绩效工作推进有序，成效显著。一是加强组织领导，职责分工明确。按照州财政局安排部署，今年年初组织召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是确定绩效目标。制定工作计划，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照财政局规定，按时完成年初绩效目标申报，每季度绩效目标监控及半年整体支出绩效监控等工作。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术推广和病虫害控制项目自评得分90分。项目全年预算数为597.5万元，执行数为467.76万元，完成预算的78%。主要产出和效果：

1.重大动物疫病防控冷藏设施和防护用品项目

根据年初州财政资金安排专项资金40万元，采购重大动物疫病防控冷藏设施和防护用品750套，用于提升生物制品冷链储存和防疫物资贮备能力，进一步确保防疫人员的生物安全和疫苗等生物制品的全程冷链。增强兽用疫苗的效价，保障我州重大动物疫病免疫效果。当年使用资金5.6万元，因部分防护物品年底未能按时供应，剩余资金待2019年初货到支付，该项目还在执行当中，专项经费还在继续使用。

2. 昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室建设项目

根据新疆维吾尔自治区2017年农业动植物保护能力提升工程项目实施方案中批示的《昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室建设项目》，进一步提升昌吉州实验室能力建设，完善病原室生物安全防护，降低环境污染可能性，承担自治区下达的包虫病等优先防治病种的病原学监测、流行病学调查和信息直报任务，及时准确掌握相关病种的流行态势和病原分布，提升监测调查和预警分析能力。共计拨付经费225万元。地方配套25万元，为进一步提高我州包虫病等人畜共患病和重大动物疫病防控监测预警能力。

该项目资金使用及管理情况：

（1）项目资金安排落实、总投入

州动物疾控中心领导高度重视，并根据自治区、州兽医工作结合该项目进行了周密的安排和部署，落实好《昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室改造实施方案》，改造病原室（PCR室）和其他检测室共计310㎡，病原室改造面积约60㎡，其他检测室改造面积250㎡，改造区域在原有建筑第四层。购置仪器设备进行填平补齐，包括自动微生物鉴定仪、荧光定量PCR仪

（2）项目资金实际使用情况

昌吉州根据《昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室改造实施方案》，为加强本项目建设的组织领导，经研究成立了昌吉州陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目领导小组和廉政监督领导小组，并下设项目建设办公室。负责项目的组织实施，对项目建设进行督导落实，定期召开会议，协调解决建设过程中的相关重大问题，以及项目实施过程中廉政风险点的监控。结合项目分为改造病原室（PCR室）改造部分和购置仪器设备采购两部分分批采购。进行了周密的安排和部署，对昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室建设项目任务进行了详细分解。

（3）项目资金使用情况

项目执行经费158万元，为规范和加强昌吉州陆生动物疫病病原监测实验室改造项目任务资金的管理，建立健全激励约束机制，对任务完成情况和资金使用实行严格的绩效管理，切实提高资金使用效益。结转资金67万元，该项目还在继续执行当中。

（4）项目绩效目标完成情况分析

本项目是社会公益性设施建设项目，其效益主要表现在社会效益方面。项目实施后，不仅能够提高昌吉州动物疾控中心对重大动物疫病监测、应急处置能力，健全技术队伍和增强技术服务水平，而且能够产生良好的经济效益、社会效益和生态效益，对促进昌吉州畜牧业安全发展、保障公共卫生安全具有重要意义。项目实施后，对昌吉州在防治牲畜重大疫病工作中可起到加强防护作用，确保及时监测和一旦发生重大疫情时，能够及时、迅速、高效、有序地进行应急处理。项目实施后，可有效监控我州疫病发生状况和动态，对畜产品质量安全起到至关重要的作用，对进出乌鲁木齐肉食品构筑了安全屏障，为首府城市和我州人民吃上安全肉食品奠定了基础。项目实施后，完善了昌吉州畜禽重大疫情处理能力，确保了昌吉州畜牧业的健康发展，促进社会经济发展，保护人体健康，维护社会。项目实施后，为将昌吉州建设成无规定疫病区和现代畜牧业转型升级提供了技术、物资及设施保障。项目实施后，为昌吉州畜产品的安全流通和出口创汇创造了条件，提高国际贸易信誉。

（5）主要经验及做法、存在问题和建议

2018年，在项目经费的支持下，州级实验室进一步加大了病原学和血清学的检测能力，全面掌握了我州重大动物疫病免疫情况，及时了解了动物防疫的薄弱环节，及时掌握了疫情动态，为消除疫情隐患，发布预警预报提供了科学的数据支撑，极大的提高了我州重大动物疫病防控的预警预报能力。为进一步掌握全州重大动物疫病防控水平，科学评估疫情风险，需要加大疫病监测与流行病学调查工作的资金投入，进一步提升技术支撑和科学监测水平。

3. 2018年中央动物防疫补助资金包虫病防控项目

根据自治区财政厅《关于拨付2018年自治区动物防疫补助资金的通知》，为保障重大动物疫病免疫效果监测评估工作、包虫病防控工作补助，及保险补助资金，共计拨付经费15万元。进一步强化我州包虫病等人畜共患病和重大动物疫病防控工作。

我单位根据自治区、州兽医工作结合该项目进行了周密的安排和部署，对动物疫情监测及防止项目任务进行了详细分解，结合畜禽疫病流行情况及畜禽饲养量，落实好《昌吉州2018年重大动物疫病免疫实施方案》，有序有效地组织实施畜禽集中强制免疫工作，并春秋开展了两次集中监测，群体免疫密度全年要维持在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达70%以上。

4. 2018年中央动物防疫补助资金监测评估预警项目

根据自治区财政厅《关于拨付2018年自治区动物防疫补助资金的通知》，为保障重大动物疫病免疫效果监测评估工作、包虫病防控工作补助，及保险补助资金，共计拨付经费25万元。进一步强化我州人畜共患病和重大动物疫病防控工作。依据《昌吉州2018年重大动物疫病免疫实施方案》，有序有效地组织实施畜禽集中强制免疫工作，并春秋开展了两次集中监测，群体免疫密度全年要维持在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达70%以上。

5. 2018年自治州动物防疫补助资金项目

根据自治区、州兽医工作安排，结合畜禽疫病流行情况及畜禽饲养量，落实好《昌吉州2018年重大动物疫病免疫实施方案》，有序有效地组织实施畜禽集中强制免疫工作，并春秋开展了两次集中监测，群体免疫密度全年要维持在90%以上，应免畜免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达70%以上。该项目由州动物疾控中心总体负责，要求各县市动物疾控中心积极协助配合，完成项目各项监测送样任务。项目执行经费123.52万元，为规范和加强2018年动物疫情监测与流行病学调查任务资金的管理，建立健全激励约束机制，对任务完成情况和资金使用实行严格的绩效管理，切实提高资金使用效益。结转资金21万元将作为2019年该项工作专项经费继续使用。

6. 昌吉州动物疾病预防控制中心肉牛、肉羊冻精采购项目

肉牛、肉羊冻精采购项目分招标采购、签订供货合同、分发冻精三个阶段，主要用于牛羊品种改良，提高其生产性能和品质，主要涉及全州七县市牛羊养殖场（户）。肉牛肉羊项目资金总投入120万元，截止2018年12月31日已执行完毕，全部用于进口肉牛冻精3万剂、肉羊冻精2万剂采购工作。

该项目在执行过程中，制定了《昌吉州动物疾控中心（畜牧站）肉牛、肉羊冻精采购项目招标实施方案》，明确了肉牛、肉羊冻精采购项目招标工作的目的意义、程序和要求。肉牛、肉羊冻精采购项目通过向昌吉州财政局采购办提出申请，批复后按相关规定确定有资质招标代理机构进行公开招标采购，昌吉州采购办和昌吉州动物疾控中心（畜牧站）派人全程监督，为保障采购肉牛、肉羊冻精质量，在招标采购过程中，委派专人负责冻精采购招标、合同签订及发放工作，并下发了《关于领取昌吉州肉牛、肉羊冻精的通知》，提出了各县市领取和使用冻精的要求，确保采购项目冻精保质保量发放到位，为昌吉州牛羊品种改良工作提供优质种源保证。共采购进口肉牛冻精3万剂、肉羊冻精2万剂，按昌吉州畜牧兽医局分配计划任务全部发放到全州七县市。

发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视程序不高，认识不够深刻，观念不够深入人心。二是财务及业务科室往往对其重要性理解不足，对管理中呈现的问题没有加以重视和总结。原因是：一是缺乏制度性的约束。二是预算绩效综合性强,预算绩效工作涉及业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才缺乏。

下一步措施改进措施：

今后，我们将努力克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥本单位的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起科学的工作机制。充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行， 213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务，213（类）01（款）08（项）： 指病虫害控制，213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆昌吉州动物疾病预防控制中心.XLS