目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州督查室部门决算包括：昌吉州督查室部门本级决算。

纳入昌吉州督查室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州督查室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入433.96万元,与上年相比，减少171.15万元，降低28.28%，增减变化主要原因是：减少绩效考核培训经费减少行政人员1人事业人员2人；支出454.11万元,与上年相比，减少55.89万元，降低10.96%，增减变化主要原因是：减少行政人员1人事业人员2人，减少群众满意度测评经费；结余126.85万元，与上年相比，减少20.15万元，降低13.71%。增减变化主要原因是：人员减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计433.96万元，其中：财政拨款收入433.73万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数374.98万元，决算数433.96万元，预决算差异率15.72%，差异主要原因补发工资及访惠聚经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计454.11万元，其中：基本支出350.96万元，占77.29%；项目支出103.15万元，占22.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数374.98万元，决算数454.11万元，预决算差异率21.1%，差异主要原因增加了补发工资及访惠聚经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入433.73万元，与上年相比，减少143.22万元，降低24.82%。增减变化的主要原因是：减少绩效考核培训经费减少行政人员1人事业人员2人。财政拨款支出453.89万元，与上年相比，减少27.96万元，降低5.80%，增减变化的主要原因是：减少绩效考核培训经费，减少行政人员1人事业人员2人。其中：基本支出350.73万元，项目支出103.15万元。财政拨款结转结余126.85万元，与上年相比，减少20.15万元，降低13.71%。增减变化的主要原因是：减少行政人员1人事业人员2人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数374.98万元，决算数433.73万元，预决算差异率15.66%，差异主要原因减少项目经费，补发工资及访惠聚经费。财政拨款支出年初预算数374.98万元，决算数453.89万元，预决算差异率21.1%，差异主要原因增加访惠聚经费、增加补发工资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入433.73万元。与上年相比，减少143.22万元，降低24.82%。增减变化的主要原因是：减少绩效考核培训经费，减少行政人员1人事业人员2人。一般公共预算财政拨款支出453.89万元。与上年相比，减少27.96万元，降低5.80%。增减变化的主要原因是：减少行政人员1人事业人员2人。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出369.92万元，208类社会保障和就业支出3.31万元，229类其他支出80.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出289.53万元，商品和服务支出104.37万元，对个人和家庭的补助54.17万元，资本性支出5.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数374.98万元，决算数433.73万元，预决算差异率15.66%，差异主要原因减少项目经费，补发工资及访惠聚经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数374.98万元，决算数453.89万元，预决算差异率21.1%，差异主要原因增加访惠聚经费、增加补发工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余126.85万元。与上年相比，减少20.15万元，降低13.71%。

其中财政拨款结转结余126.85万元。与上年相比，减少20.15万元，降低13.71%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.4万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，占82.83%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费支出1.27万元，占17.16%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.13万元。主要用于车辆维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.27万元。具体是：国内公务接待支出1.27万元，主要是用于工作对接接待等。昌吉州督查室国内公务接待10批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.68万元，决算数7.4万元，预决算差异率-60.38%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费预算数15.46万元，决算数6.13万元，预决算差异率-60.34%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费预算数3.22万元，决算数1.27万元，预决算差异率-60.55%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州督查室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.04万元，比上年减少132.44万元，降低94.95%，主要原因是人员减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值60.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车，用于督查绩效等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

根据年初设定的绩效目标，目标考核检查项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为18万元，执行数为3万元，完成预算的16%。主要产出和效果：对7县市、2园区、79个州直部门年度绩效考核指标完成情况进行日常督查，按季度对考核指标完成情况进行综合督查。发现的问题及原因：项目开展中存在报账不及时的问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，严格落实专款专用。

根据年初设定的绩效目标，绩效考核平台维护项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：结合工作需要，对绩效管理信息平台进行改进和优化，并对信息平台进行日常维护，确保正常运转。发现的问题及原因：项目开展中存在报账不及时的问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，严格落实专款专用。

根据年初设定的绩效目标，绩效考核业务经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保州绩效日常工作运转，包括：制定指标，邀请专家咨询服务、开展指标制定培训，抽调人员审核指标。日常监控，组织开展季度综合督查。年终考核，组织部门开展现场考核、组织专家队伍和地方机构开展察访核验。迎接自治区年度绩效考核。包括印制考核指标、培训手册、召开绩效考核表彰会议等工作。发现的问题及原因：项目开展中存在报账不及时的问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，严格落实专款专用。

根据年初设定的绩效目标，绩效考核公众满意度测评项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因工作安排调整，该项目未开展。下一步改进措施：进一步落实工作任务，结合工作实际，确保所有经费使用都有效果，切实推动工作落实。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013102一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2299901其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州督查室

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州督查室.XLS