目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。

5、负责州党委干部周转房水电暖的维护维修，卫生保洁绿化、治安保卫。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州机关后勤服务中心部门决算包括：机关后勤服务中心部门本级决算。

纳入昌吉州机关后勤服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	机关后勤服务中心本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3215.77万元,与上年相比，增加158.08万元，增长5%，增变化主要原因是：年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等；支出3161.38万元,与上年相比，增加111.07万元，增长4%，增减变化主要原因是：政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等；结余142.96万元，与上年相比，增加54.39万元，增长61%。增减变化主要原因是：2018年12月财政拨入的经费（党政机关保安经费、交流干部保障补助经费）没有支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3215.77万元，其中：财政拨款收入3166.02万元，占98.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.28万元，占1.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.46万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1206.26万元，决算数3215.77万元，预决算差异率166.59%，差异主要原因：年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3161.38万元，其中：基本支出1295.56万元，占41%；项目支出1865.82万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1206.26万元，决算数3161.38万元，预决算差异率162.08%，差异主要原因年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3166.02万元，与上年相比，增加297.32万元，增长10%。增减变化的主要原因是：年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。财政拨款支出3111.63万元，与上年相比，增加250.3万元，增长9%，增减变化的主要原因是：其年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。其中：基本支出1245.81万元，项目支出1865.82万元。财政拨款结转结余142.96万元，与上年相比，增加54.39万元，增长61%。增减变化的主要原因是：2018年12月财政拨入的经费（党政机关保安经费、交流干部保障补助经费）没有支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1206.26万元，决算数3166.02万元，预决算差异率162.46%，差异主要原因年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。财政拨款支出年初预算数1206.26万元，决算数3111.63万元，预决算差异率157.95%，差异主要原因年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3166.02万元。与上年相比，增加297.32万元，增长10%。增减变化的主要原因是：年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。 一般公共预算财政拨款支出3111.63万元。与上年相比，增加250.3万元，增长9%。增减变化的主要原因是：年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出3111.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出440.02万元，商品服务支出2609.19万元，对个人和家庭补助支出7.77万元，资本性支出54.66万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1206.26万元，决算数3166.02万元，预决算差异率162.46%，差异主要原因年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1202.26万元，决算数3111.63万元，预决算差异率157.95%，差异主要原因年中增加政务中心电力改造工程项目、文化新区消防管线工程项目、干部交流宿舍维修项目等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余142.96万元。与上年相比，增加54.39万元，增长61%。

其中财政拨款结转结余142.96万元。与上年相比，增加54.39万元，增长61%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.10万元，比上年减少0.02万元，降低0.22%，原因是节约公用经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.10万元，100%，比上年减少0.02万元，降低0.22%，原因是节约经费开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是节约经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8.10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.10万元。主要用于车辆下乡车辆用油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2018单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.32万元，决算数8.10万元，预决算差异率71.32%，差异主要原因车辆经费预算数2辆，实际有4辆车在工作。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.32万元，决算数8.10万元，预决算差异率71.32%，差异主要原因财政预算数2两车运行经费，多年没有增加，现有4辆车运行工作，再加下乡任务多；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年机关后勤服务中心（事业单位）日常公用经费798.03万元，比上年减少118.38万元，降低12.91%，主要原因是公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额719.05万元，其中：政府采购货物支出18.64万元、政府采购工程支出474.4万元、政府采购服务支出226.01万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值69.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：两辆轿车，两辆工作用其他车型；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、文化新区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化新区项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1110万元，执行数为1110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是；办公区域内节约用电、用水，自觉维护公共秩序二是。发现的问题及原因：一是完成零星维修工程技术资料档案不全，二是招标、审计程序较慢；。下一步改进措施：一是下一步将严格按照专项资金管理要求，进一步掌握企业项目建设动态，积极主动为企业协调服务，促进产业转型升级，健康发展。

；二是个别项目承担单位存在财务和管理制度不规范，账目、技术资料和档案不齐全，生产记录缺失的现象，在考核中我们已要求企业予以纠正。今后要加强专项资金的管理，确保资金高效安全运行。

2、文化事业新区室外消防管线维修项目，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算100%，主要产出效果该项目完工彻底解决了文化事业发展新区消防管线长期水压不足问题，保障消防设施的正常使用，降低了火害风险。

存在问题是：一是在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。二是：招标程序、工程审计较慢。

下一步改进措施：在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。该项目绩效自评得分85分。

3、政务中心电容改造项目预算数276万元，实际执行数276万元，完成率100%，主要产出效果该项目财经专项资金用于更换配电室2台1000KVA变电器、配电柜、电缆及附属配电设施，同时增加双电源自动切源装置以及多功能厅供电专用UPS主机屏1台。

存在问题是：一是在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。二是：招标程序、工程审计较慢，致使工程资金支付拖延至年底。

下一步改进措施：在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平，在工程招标方面提前计划。该项目自评得分90分。

4、政务中心、文化新区监控项目220万元，实际执行220万元，执行率100%主要产出效果：为严格落实各项维稳措施进一步做好公安机关检查问题的整改工作，对州（市）政务中心和文化事业发展新区的视频监控设施，按照公安机关要求进行升级改造，将摄像头硬盘录像机模拟信号改为网络硬盘录像机数字高清信号，并扩大硬盘内存，使存储达到90天，并按公安部门要求重点部位接入公安监控平台。

存在问题是：一是在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。二是：招标程序、工程审计较慢。

下一步改进措施：在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一年要求负责工程采购人员提前计划。该项目自评得分85分。

5、文化新区微型消防站项目预算数35万元，实际执行数35万元执行率100%，主要产出效果：昌吉回族自治州消防联席会议办公室督办通知书，州消防联督办[2017]3号关于昌吉州艺术剧院、图书馆、文化馆消防控制室无人值守，操作人员未持证上岗的督办整改通知后，我中心经过现场勘查，报请昌吉市公安消防大队同意将原有4个消防控制室改建为传媒大厦A座消防控制室，即解决了无人值守问题也解决了点多人多经费多问题。

存在问题是：一是在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些偏差和不足。二是：招标程序、工程审计较慢使得工程资金支付拖延到年底。

下一步改进措施：在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。该项目绩效自评得分85分。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）03（项）：指机关服务，用于文化新区等项目支出。201（类）03（款）50（项）：指事业运行用于单位基本支出部分。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州机关后勤服务中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州机关后勤服务中心.XLS