目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门主要职能昌吉州建设工程招投标监督站的职责任务：贯彻执行国家、自治区、自治州有关建筑市场管理，工程建设招标、投标的法律法规、规章和方针、政策；负责州直单位和中央、自治区驻州单位的建设工程招标、投标的具体事宜；负责对全州各类房屋及附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程及室内装修工程从报建、开标到后期检查；受行政主管部门的委托，负责全州建设工程评标专家库的管理及监督；对招投标活动中违反法律、法规和有关规定的，依法提出予以纠正和查处的意见；负责受理招投标情况的备案，跟踪检查合同的备案及编制标底的情况；负责全州招标代理中心的管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州建设工程招投标监督站部门决算包括：昌吉州建设工程招投标监督站部门本级决算。

纳入昌吉州建设工程招投标监督站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入72.85万元,与上年相比，增加2.98万元，增长4.27%，增加变化主要原因是：1、工资增长。2、社保缴费增加。2018年度支出76.32万元,与上年相比，增加9.14万元，增长13.61%，增加变化主要原因是：人员工资及人员经费增加。2018年度结余0元，与上年相比减少3.48万元，降低100%。减少主要原因是：本年度公用经费不足，使用上年度事业结转弥补不足。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计72.85万元，其中：财政拨款收入72.83万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数70万元，决算数72.85万元，预决算差异率4.07%，差异主要原因:人员工资及社保增加；

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计76.32万元，其中：基本支出76.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数70万元，决算数76.32万元，预决算差异率9.02%，差异主要原因：1、工资增长。2、社保缴费增加3、人员经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入72.83万元，与上年相比，增加2.96万元，增长4.06%。增减变化的主要原因是：1、工资增长。2、年度绩效考核奖增加。财政拨款支出76.29万元，与上年相比，增加9.14万元，增长4.06%，增加变化主要原因是：人员工资及人员经费增加。其中：基本支出76.29万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0元，与上年相比减少3.47万元，降低100%。减少主要原因是：本年度公用经费不足，使用上年度事业结转弥补不足。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数70万元，决算数72.83万元，预决算差异率3.88%，差异主要原因人员工资及社保增加；财政拨款支出年初预算数70万元，决算数76.29万元，预决算差异率8.28%，差异主要原因1、工资增长2、社保缴费增加3、人员经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入72.83万元。与上年相比，增加2.96万元，增长4.06%。增加变化的主要原因是：人员工资及社保增加。 一般公共预算财政拨款支出76.29万元。与上年相比，增加9.14万元，增长4.06%。增加变化的主要原因是：人员工资及社保增加。 其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出76.29万元。按经济分类科目（按类级科目公开），其中工资福利支出68.57万元，商品和服务支出7.66万元，对个人和家庭的补助0.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数70万元，决算数72.83万元，预决算差异率3.88%，差异主要原因人员工资及社保增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数70万元，决算数76.29万元，预决算差异率8.28%，差异主要原因：本年度1、工资增长2、社保缴费增加3、人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少3.48万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3.47万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.69万元，与上年度持平，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位压减了业务接待费和公务用车的各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%，比上年增加0万元，比上年增加0%，原因是我单位严格执行中央八项规定严控车辆费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度无招待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州建设工程质量监督站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.69万元。主要用于车辆日常的维修、保养、油料支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，本年度没有发生业务招待费。我单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年度严格控制三公经费支出，严格控制车辆修理费、油料费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度没有安排人员出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度没有新购进车辆；公务用车运行费预算数0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度严格控制车辆修理费、油料费用支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格遵守中央八项规定，控制一切费用开支。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州建设工程招投标监督站（事业单位）日常公用经费7.66万元，比上年增加5.4万元，增长238.9%，主要原因是本年参加招投标相关业务培训学习等导致费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉州建设工程招投标监督站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是没有；二是没有。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）21201（款）2120106（项）：指201城乡社区支出，21201城乡社区管理事务，2120106工程建设管理。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州建设工程招投标监督站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州建设工程招投标监督站.XLS