目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）承办自治州委员会保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能。

（二）贯彻执行中央、自治区和自治州党委、人民政府有关保密工作的方针、政策、决定、指示；制定全州保密工作计划并组织实施，提出改进和加强保密工作的建议。

（三）督促、协调和指导各县市、州直各企事业单位及保密协作小组的保密工作，制定或会同有关部门制定保密制度和措施。监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施。

（四）组织开展保密检查，督促有关部门对失泄密事件进行查处，参与或组织有关单位对重大泄密事件的查处工作，适时采取补救措施，提出处理意见并向上级报告。

（五）组织、指导保密宣传教育工作，制定宣传教育宣传计划，开展经常性的宣传教育工作；制定保密干部培训计划并组织培训。

（六）组织、指导和监督各单位按照法定程序确定和变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

（七）指导、参与大型涉密活动和对外交往与合作中的保密工作；指导、监督和协调对外提供国家秘密的工作，负责对外提供资料的保密审查，并按职权范围和规定程序办理有关审批手续。

（八）承担涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的审批、备案工作。

（九）贯彻执行国家和自治区关于保密技术工作的方针、规定的计划，加强对保密要害部门、部位保密环境和办公设施以及重大涉密活动、重要涉密场所的保密技术检查，负责保密技术的推广应用工作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治州保密局部门决算包括：自治州保密局部门本级决算。

纳入自治州保密局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入 304.84 万元,与上年相比，增加4.34万元，增长1.44%，增减变化主要原因是：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。 支出305.75万元,与上年相比，增加39.25万元，增长14.73%，增减变化主要原因是：本年度支付计算机涉密系统管理维护经费、保密局业务保密技术检查中心（销毁管理中心）业务经费、保密宣传教育培训业务经费等。结余76.7万元，与上年相比，减少10.30万元，降低11.84%。增加变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计304.84万元，其中：财政拨款收入302.66万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.18万元，占0.72%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数280.28万元，决算数304.84万元，预决算差异率8.76%，差异主要原因:本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计305.75万元，其中：基本支出245.34万元，占80.24%；项目支出60.4万元，占19.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数280.28万元，决算数305.75万元，预决算差异率9.08%，差异主要原因：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入302.66万元，与上年相比，增加3.36万元，增长1.11%。增减变化的主要原因是：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。财政拨款支出303.57万元，与上年相比，增加38.27万元，增长12.61%，增减变化的主要原因是：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。 其中：基本支出243.16万元，项目支出60.41万元。财政拨款结转结余76.7万元，与上年相比，减少10.30万元，降低11.84%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数280.28万元，决算数302.66万元，预决算差异率7.98%，差异主要原因：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。财政拨款支出年初预算数280.28万元，决算数303.57万元，预决算差异率8.30%，差异主要原因：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入302.66万元，与上年相比，增加3.36万元，增长1.11%。增减变化的主要原因是：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出303.57万元，与上年相比，增加38.27万元，增长12.61%，增减变化的主要原因是：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出301.77万元，229其他支出1.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出207.44万元，302商品和服务支出64.56万元，303对个人和家庭的补助24.93万元，资本性支出6.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数280.28万元，决算数302.66万元，预决算差异率7.98%，差异主要原因：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数280.28万元，决算数303.57万元，预决算差异率8.30%，差异主要原因：本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余76.7万元，与上年相比，减少10.30万元，降低11.84%。

其中财政拨款结转结余76.7万元。与上年相比，减少10.30万元，降低11.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.48万元，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占87.9%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.3万元，占12.1%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州保密局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。州保密局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州保密局国内公务接待2批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.48万元，决算数2.48万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州保密局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.78万元，比上年减少25.27万元，降低70.09%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.58 万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位机动车辆用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

保密局业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密局业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：组织培训班4次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2018年项目资金加强全州保密培训举办4期保密培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无 下一步改进措施：一是2018年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、201（类）31（款）02（项）：指 党委办公厅（室）及相关机构事务支出一般行政管理事务、201（类）31（款）99（项）：指 党委办公厅（室）及相关机构事务支出其他组织事务支出、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州保密局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州国家保密局.XLS