目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位基本情况

（一）主要职能

根据有关法律、法规、规章的规定，管理、监督检查本行政区域内的防震减灾工作，负责拟定有关授权的防震减灾地方性法规、规章、制定规范性文件，并组织实施。监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、应急救援科（综合科）。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州地震局决算包括：昌吉州地震局部门本级决算。

纳入昌吉州地震局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州地震局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入422.85万元,与上年相比，增加49.14万元，增长13.15%，增减变化主要原因是：新调入工作人员1人，自治区援疆经费等；支出371.01万元,与上年相比，减少38万元，降低9.29%，增减变化主要原因是：2018年退休1人，“三网一员”工作经费由州财政直接拨付相关单位，未通过本单位账户。结余51.84万元，与上年相比，增加51.84万元，增长100%。增减变化主要原因是：本年支出减少故结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计422.85万元，其中：财政拨款收入302.29万元，占71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.57万元，占29%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数253.68万元，决算数422.85万元，预决算差异率68.66%，差异主要原因：自治区拨付援疆经费、追加了绩效考核奖，员额控制人员工资等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计371.01万元，其中：基本支出333.3万元，占90%；项目支出37.7万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数253.68万元，决算数371.01万元，预决算差异率46.25%，差异主要原因是：在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入302.29万元，与上年相比，减少1.85万元，下降0.06%。增减变化的主要原因是：本年“三网一员”工作经费州财政直接拨付至相关单位，财政拨款较上年减少。财政拨款支出295.55万元，与上年相比，减少8.57万元，降低2.82%。增减变化的主要原因是：本年“三网一员”工作经费州财政直接拨付至相关单位，未通过本单位账户。其中：基本支出257.85万元，项目支出37.7万元。财政拨款结转结余6.73万元，与上年相比，增加6.73万元，增长100%。增减变化的主要原因是：日常公用支出未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数253.68万元，决算数302.29万元，预决算差异率15.17%，差异主要原因为2018年在职在岗人员增加，使人员经费和日常公用经费增加。财政拨款支出年初预算数253.68万元，决算数302.29万元，预决算差异率16.08%，差异主要原因2018年年中增加了支出，如绩效奖金支出、员额控制人员工资等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入302.29万元。与上年相比，减少1.85万元，下降0.06%。增减变化的主要原因是：本年“三网一员”工作经费州财政直接拨付至相关单位，财政拨款较上年减少。一般公共预算财政拨款支出295.55万元。与上年相比，减少8.57万元，减少2.82%。增减变化的主要原因是：2018年退休1人。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出293.75万元，其他支出1.8万元。其中：按经济分类科目分类，工资福利支出198.16万元，商品服务支出97.40万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数253.68万元，决算数302.29万元，预决算差异率19.16%，差异主要原因人员工资变化，追加员额控人员工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数253.68万元，决算数295.55万元，预决算差异率16.51%，差异主要原因人员工资变化，追加员额控人员工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出（220类）0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余51.84万元。与上年相比，增加51.84万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余6.73万元。与上年相比，增加6.73万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.96万元，比上年增加1.83万元，增长35.61%，增加原因是2018年地震频繁维护县市地震台站较多，增加车辆加油费用，由于车辆老化，大修机器一次，因此三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占92%，比上年增加1.98万元，增长41.69%，增加原因是2018年地震频繁维护县市地震台站较多，增加车辆加油费用，由于车辆老化，大修机器一次，因此三公经费增加。公务接待费支出0.23万元，占8%，比上年减少0.15万元，降低39.73%，减少原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.73万元。主要用于正常工作用车，地震台站维护等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是检查工作餐等。地震局国内公务接5批次,50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数6.96万元，预决算差异率206.60%，差异主要原因是：我单位车辆主要进行地震台网维修维护，出差时间较多，车辆维护及加油费用较高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制因公出国（境）经费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因是我单位严格执行公务用车购置管理规定，严格控制公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.17万元，决算数6.73万元，预决算差异率210.13%，差异原因是按照我单位工作职责，车辆用于地震台网维护维修，运行费用较高，公务接待费预算数0.1万元，决算数0.23万元，预决算差异率130%，差异主要原因2018年举办了乌、昌、吐三地联合会商会，期间产生的费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州地震局为参照公务员管理的事业单位，机关运行经费支出59.69万元，比上年增加9.26万元，增长18.35%，主要原因是1名工作人员退休，人员工资变化，年底结余有未支付经费。

六、政府采购情况

我单位政府采购支出3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，价值29.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4个，涉及预算37.7万元，项目支出决算37.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.地震监测项目

财政拨款22.9万元主要用于“三网一员”宏观观测项目

近年来，通过州本级财政投入，建设成与新疆地震局互补且兼容的地方性区域宏观观测台网，由93个宏观观测点组成。项目的建成后，在地震宏观现象的观察与观测、宏观异常的调查与核实及震情灾情信息上报等方面能力得到了提高，充分发挥 “三网一员”在防震减灾工作中的作用。全州共有93个“三网一员”宏观观测点，其中7县市有40观测个点，州直有53个观测点。每个观测点每月补助标准200元，全年补助费2400元。全州“三网一员”宏观观测点工作经费共需22.9万元。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全年“三网一员”所用宏观观测点的补助，绩效指标完成情况较好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2.地震预测预报项目

财政拨款5万元主要用于地震活断层探测研究

昌吉州位于北天山中段，地震频发，特别是南部山区地震活断层分布较广、根据昌吉州党委、政府进一步加强防震减灾工作的要求，对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价。及时发现存在各项安全隐患，通过开展活断层探测工作，弥补监测预报工作的不足，早发现、早预防，有效避免地震灾害的发生，专项资金5万元。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了2018年度活断层填图工作，做到了早发现、早预防，有效避免了地震灾害的发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、地震应急救援项目

财政拨款8万元主要用于地震应急救援及应急拉练

我州7县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，我州境内目前有15条活断层，历史上发生过最大地震为1906年的玛纳斯7.7级地震，发生过6级以上的地震6次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，地震形势严峻，各级党委、政府以及社会各界关注度较高，地震部门平时做好应急准备工作，组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练、救援队伍建设、社会志愿者队伍建设，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等，专项资金8万元。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为8万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了2018年度州本级应急拉练，社会志愿者队伍建设等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、其他支出项目

财政拨款1.8万元主要用于“访惠聚”工作队员伙食补助费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保访惠聚经费发挥实效；二是社区群众满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。220（类）04（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。220（类）04（款）04（项）：指地震监测支出，反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。220（类）04（款）05（项）：指地震预测预报支出，反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。220（类）04（款）07（项）:指地震应急救援支出，反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急无法救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。229（类）99（款）01（项）:指其他支出。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能生活上中的支出项目。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州地震局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州地震局2018年决算公开表.XLS