目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州卫生计生综合监督执法局，隶属于昌吉州卫健委，副县（处）级、财政全额预算管理单位，主要职责和任务是：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门决算包括：昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入383.40万元,与上年相比，减少15.59万元，降低3.91%，变化主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，公用经费也相应减少；支出352.69万元,与上年相比，减少2.49万元，降低0.7%，增减变化主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，公用经费也相比而言相应减少，单位减少开支，降低经费使用率。结余63.56万元，与上年相比，减少3.11万元，降低4.7%。增减变化主要原因是：专项业务工作力度加大，专项经费使用增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计383.40万元，其中：财政拨款收入367.79万元，占95.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.61万元，占4.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数337.65万元，决算数383.40万元,预决算差异率13.55%，差异主要原因是2018年有专项拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计352.69万元，其中：基本支出347.81万元，占98.61%；项目支出4.88万元，占1.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数337.65万元，决算数352.69万元，预决算差异率4.45%，差异主要原因2018年有专项拨款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入367.79万元,与上年相比，减少28.67万元，降低7.23%，减少变化主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，单位减少开支，降低经费使用率；财政拨款支出337.93万元,与上年相比，减少17.25万元，降低4.86%，增减变化主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，单位减少开支，降低经费使用率；其中：基本支出333.05万元，项目支出4.88万元。财政拨款结转结余63.56万元，与上年相比，减少3.11万元，降低4.7%。增减变化主要原因是：专项业务工作力度加大，专项经费使用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数337.65万元，决算数367.79万元，预决算差异率8.93%，差异主要原因是2018年有专项拨款。财政拨款支出年初预算数337.65万元，决算数337.93万元，预决算差异率0.08%，差异主要原因是：年度执行中调整增加预算支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入367.79万元。与上年相比，减少28.66万元，降低7.23%。增减变化的主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，单位减少开支，降低经费使用率。一般公共预算财政拨款支出337.93万元,与上年相比，减少17.25万元，降低4.86%，增减变化主要原因是：2018年退休人员新增1人，人员经费减少，单位减少开支，降低经费使用率。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）210类医疗卫生与计划生育支出337.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出283.09万元，商品和服务支出54.38万元，对个人和家庭的补助支出0.46万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数337.65万元，决算数367.79万元，预决算差异率8.93%，差异主要原因2018年有专项拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数337.65万元，决算数337.93万元，预决算差异率0.08%，差异主要原因2018年有专项拨款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%,增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余63.56万元。与上年相比，减少3.11万元，降低4.67%，下降的主要原因是：大力开展专项执法检查工作，加快支付进度。

其中财政拨款结转结余63.56万元。与上年相比，减少3.11万元，降低4.67%，下降的主要原因是：大力开展专项执法检查工作，加快支付进度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.98万元，比上年增加3.15万元，增长111.31%，增加原因是2018年业务工作量加大，监督检查工作增加，访惠聚工作队公务用车支出费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是没有安排因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占100%，比上年增加3.15万元，增长111.31%，原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，力争压减公务用车费用，2018年因业务工作量加大，监督检查工作增加，访惠聚工作队车辆运行费支出增加，2018年公务用车运行维护费支出比上年增加3.15万元。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.98万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。2018年昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.98万元，决算数5.98万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格控制此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格控制此项开支；公务用车运行费预算数5.98万元，决算数5.98万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局单位日常公用经费49.5万元，比上年增加1.85万元，增长3.88%，主要原因是单位2018年支付昌吉州计划生育指导所、昌吉州计划生育药具站联合办公楼抗震加固维修改造工程尾款。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.93万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.40万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值64.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要是2辆日常工作使用车辆，还有1辆是卫生监督专用检验车（已报废状态）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17万元，专项合计9个，执行数为5.20万元，完成预算的30.6%。主要产出和效果：一是加大排查力度；二是提高监督检查的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不是非常及时；二是基层工作的难度比较大。下一步改进措施：一是提高基层监督检查工作的效率；二是提高人员素质。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

210（类）04（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育-公共卫生-卫生监督机构。

210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育-公共卫生-重大公共卫生专项支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州卫生计生综合监督执法局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州卫生计生综合执法监督局.XLS