昌吉州民政局2018年度部门决算公开说明

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昌吉州民政局2018年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。承担自治州城乡解困工程工作领导小组办公室的日常工作。

3.组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；组织实施全州退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置政策；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州接收安置工作和全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；指导全州军队离退休干部休养机构建设与管理服务工作；承担自治州双拥工作领导小组的具体工作。

4.承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和州内跨县、市社会团体、自治州州直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

5.拟订全州救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担自治州减灾委员会的有关具体工作。

6.拟订全州城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责自治州新社会组织党组织建设和管理；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

7.贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办村以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。

8.拟订全州社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9.贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

10.会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。围绕自治州“两清两美一绿”三年行动计划，积极启动“美丽社区”建设。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州民政局部门决算包括：昌吉回族自治州民政局部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州民政局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2359.14万元,与上年1987.42相比，增加371.72万元，增长18.7%，增长变化主要原因是：援疆经费增加，用于支持基建项目；支出2459.36万元,与上年1959.28相比，增长500.08万元，增长25.52%，增减变化主要原因是：2018年基建项目即将完工，按工程进度支付工程款；结余2221万元，与上年2321.22相比，减少100.40万元，降低4.33%。减少变化主要原因是：按工程进度支付工程款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2359.14万元，其中：财政拨款收入1885.06万元，占79.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入474.08万元，占20.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数640.79万元，决算数2359.14万元，预决算差异率268.16%，差异主要原因2018年有政府性基金拨款1000万元，援疆等其他收入474.08万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2459.36万元，其中：基本支出596.36万元，占24.25%；项目支出1863万元，占75.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数640.79万元，决算数2459.36万元，预决算差异率283.8%，差异主要原因2018年基建项目支出较大，1582.5万元，占支出决算数的64.35%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1885.06万元,与上年1850.75万元相比，增加34.31万元，增长1.82%，增长变化主要原因是：2018年因维稳工作需要，购置设备和聘用4名安保人员，单位行政运行费用增加；财政拨款支出2459.36万元,与上年1880.75相比，增加578.61万元，增长30.76%，增减变化主要原因是：2018年基建项目即将完工，按工程进度支付工程款。其中：基本支出596.36万元，项目支出1863万元；财政拨款结转结余1021.74万元，与上年1596.22万元，相比，减少574.48万元，降低35.99%。增减变化主要原因是：基建项目工程即将完工，专项经费开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数640.79万元，决算数1885.06万元，预决算差异率194.18%，差异主要原因2018年有政府性基金拨款，用于基建项目1000万元。财政拨款支出年初预算数640.79万元，决算数2459.36万元，预决算差异率283.8%，差异主要原因:2018年基建项目支出较大，1582.5万元，占支出决算数的64.35%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入885.06万元。与上年876.75万元相比，增加8.31万元，增长0.95%。增减变化的主要原因是：基本持平，无明显变化。一般公共预算财政拨款支出876.86万元,与上年876.75相比，增加0.11万元，增长0.01%，增减变化主要原因是：基本持平，无明显变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出857.56万元，其他支出19.3万元；按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出512.07万元，商品和服务支出183.21万元，对个人和家庭的补助支出162.09万元，资本性支出19.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数640.79万元，决算数885.06万元，预决算差异率38.12%，差异主要原因2018年有访惠聚，安全生产、公益岗补贴等专项拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数640.79万元，决算数876.86万元，预决算差异率36.84%，差异主要原因2018年有访惠聚，安全生产、公益岗补贴等专项支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年974万元相比，增加26万元，增长2.67%。增减变化的主要原因是：因基建项目即将竣工，支付工程款的政府性基金增加。政府性基金预算支出1582.5万元。与上年1004万元相比，增加578.5万元，增长57.62%。增减变化的主要原因是：因基建项目即将竣工，支付工程款的政府性基金增加。按功能分类科目：其他支出1582.5万元，按经济分类科目：资本性支出1582.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1000万元，预决算差异率100%，差异主要原因：年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1582.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因:年初未安排政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2221万元，与上年2321.22相比，减少100.22万元，降低4.32%。增减变化主要原因是：与上年基本持平，无明显变化。

其中财政拨款结转结余1021.74万元，与上年1596.04万元相比，减少574.3万元，降低35.98%。增减变化主要原因是：基建项目工程即将完工，专项经费使用增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.04万元，比上年减少4.73万元，降低25.20%，减少原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.61万元，占96.94%，比上年减少4.49万元，降低24.81%，降低原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。公务接待费支出0.43万元，占3.06%，比上年减少0.24万元，降低35.82%，减少原因是2018年修订完善内部控制制度，加强日常管理，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费13.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.61万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、油耗等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.43万元。2018年昌吉回族自治州民政局单位国内公务接待3批次，82人次。具体原因是：公务接待支出0.43万元，主要是福建民政厅调研接待费等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.04万元，决算数14.04万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照财政收支管理，专款专用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.61万元，决算数13.61万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照财政收支管理，专款专用；公务接待费预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定，按标准公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州民政局单位机关运行经费支出55.89万元，比上年增加8.27万元，增长17.38%，主要原因是单位2018年支付电路更换改造等运行支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值112.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉回族自治州民政局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州民政局项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1863万元，专项合计9个，执行数为1863万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大民政领域项目监督管理力度；二是提高评估检查的质量。发现的问题及原因：一是整改时效不够及时；二是评估工作的难度比较大。下一步改进措施：一是提高基层监督检查工作的效率；二是提高人员素质。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

七、附表《自治州财政项目支出绩效自评表》

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			（2080202）一般行政管理事务-救灾勘察
预算单位
预算执行情况（万元）	预算数：		4	执行数：			4
其中：财政拨款		4	其中：财政拨款			4
其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
自治州境内发生自然灾害，第一时间亲临现场进行救灾勘察。			自治州境内发生5次自然灾害，全部在第一时间亲临现场进行了救灾勘察。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	救灾勘察次数	5次		7次
质量指标	救灾勘察质量	受灾人数，倒损房屋间数，灾民需救助人数，农作物受灾面积，死亡牲畜，需转移安置灾民人数。		完成受灾人数，倒损房屋间数，灾民需救助人数，农作物受灾面积，死亡牲畜，需转移安置灾民人数的勘察。
时效指标	救灾勘察时效	灾害发生第一时间赴灾害发生地进行灾害勘察		2017年自治州境内发生7次自然灾害，全部在第一时间亲临现场进行了救灾勘察。
成本指标	救灾勘察成本	差旅费、机动车运行费、通讯费预计4万元		实际差旅费、机动车运行费、通讯费预计4万元
项目效果指标	经济效益指标	减少灾民损失	把灾民损失降低到最低程度		灾民损失降低到了最低程度
社会效益指标	灾区社会稳定	灾民得到妥善安置灾区社会稳定		灾民得到妥善安置灾区社会稳定，未发生刑事案件
生态效益指标	指标1：
可持续影响指标	指标1：
指标2：
满意度指标	满意度指标	受灾灾民满意无上访	受灾灾民生活得到妥善安置满意无上访		受灾灾民生活得到妥善安置满意无上访

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			行政区划和地名管理
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：				执行数：
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	10
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
按要求参加自治区民政业务培训、组织县市民政局业务培训，提高业务能力，进一步做好全面清理非标准地名工作，确保地名地址工作服务于人口精准登记核实和依法规范身份证管理“两项工作”；编印《<中华人民共和国标准地名词典>编纂培训手册》；实地调研奇台县撤县设市、木垒县东山草场行政区划调整、昌吉市街道区划调整、半截沟镇更名等工作；组织开展地州和县级第三轮界线联检工作。				项目目标按要求完成，为进一步规范地名管理，全面清理非标准地名，确保地名地址工作服务于人口精准登记核实和依法规范身份证管理“两项工作”，开展地名命名、楼门牌编码培训6次，培训人数达3000余人；根据自治区《关于做好<中华人民共和国标准地名词典>（新疆部分）编纂工作的通知》要求，编印了《<中华人民共和国标准地名词典>编纂培训手册》，指导全州编纂完成201条地名词条，近6.6万字；积极组织完成自治区标准地名地址库和地名业务管理平台建设工作，培训、指导各县市做好标准地名地址编写、二维码地名标志设置和标准地名地址入库工作；实地调研调查，完成了《奇台县撤县设市工作进展情况的报告》、《关于木垒县东山草场行政区划调整建设报告》和《关于半截沟镇更名为江布拉克镇的情况报告》等调研论证报告；通过对昌吉市街道区划调整工作召开专题座谈会并进行调研，完成了《关于昌吉市街道区划调整材料审核的意见》；组织开展昌吉州与乌鲁木齐市地州边界联检工作、奇台县与木垒县县级行政区域界线联合检查，完成了地州和县级第三轮界线联检工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	培训次数		开展地名命名、楼门牌编码培训6次	完成地名命名、楼门牌编码培训6次，培训人数达3000余人
编印份数		编印《<中华人民共和国标准地名词典>编纂培训手册》30本	已编印《<中华人民共和国标准地名词典>编纂培训手册》30本
实地调研次数		实地调研4次	实地调研奇台县撤县设市、木垒县东山草场行政区划调整、昌吉市街道区划调整、半截沟镇更名等工作
界线联检次数		界线联检2次	组织开展了昌吉州与乌鲁木齐市地州边界联检工作、奇台县与木垒县县级行政区域界线联合检查，完成了地州和县级第三轮界线联检工作
质量指标	提升业务能力		提高业务能力，进一步做好全面清理非标准地名工作，确保地名地址工作服务于“两项工作”	进一步规范了地名管理，确保了地名地址工作服务于人口精准登记核实和依法规范身份证管理“两项工作”，
维护边界稳定		开展界线联检，确保边界和谐稳定	组织开展昌吉州与乌鲁木齐市地州边界联检工作、奇台县与木垒县县级行政区域界线联合检查，完成了地州和县级第三轮界线联检工作
提供决策依据		实地调研论证，为党委、政府行政区划决策提供依据	实地调研调查，完成了《奇台县撤县设市工作进展情况的报告》、《关于木垒县东山草场行政区划调整建设报告》和《关于半截沟镇更名为江布拉克镇的情况报告》等调研论证报告；通过对昌吉市街道区划调整工作召开专题座谈会并进行调研，完成了《关于昌吉市街道区划调整材料审核的意见》；
时效指标	指标1：
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	维护边界稳定		开展界线联检，确保边界和谐稳定	组织开展昌吉州与乌鲁木齐市地州边界联检工作、奇台县与木垒县县级行政区域界线联合检查，完成了地州和县级第三轮界线联检工作
提供决策依据		实地调研论证，为党委、政府行政区划决策提供依据	实地调研调查，完成了《奇台县撤县设市工作进展情况的报告》、《关于木垒县东山草场行政区划调整建设报告》和《关于半截沟镇更名为江布拉克镇的情况报告》等调研论证报告；通过对昌吉市街道区划调整工作召开专题座谈会并进行调研，完成了《关于昌吉市街道区划调整材料审核的意见》。
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			最低生活保障
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		10万元			执行数：			10万元
其中：财政拨款		10万元			其中：财政拨款			10万元
其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
2018年用时1个月左右，州局统一组织开展低保专项治理核查，开展一次集中培训，人数30人左右，通过对县市最低生活保障工作的指导、培训，使全州最低生活保障工作更加规范，保障更加有效，群众满意度和群众对政策的知晓率达90%以上，全年累计救助低保对象15万人次，累计实施医疗救助2万人次以上。					制定了《自治州社会保障兜底扶贫工程工作方案》，抽调全州社会救助工作业务骨干组成专项督查组，历时近一个月，对全州七县市，19个乡镇、3个街道，117个村、42个社区进行全面核查，入户核查低保对象共764户，占全州低保总户数的9.2%，听取党员、户代表、低保户、民政干事、村（社区）干部等人员的座谈会12场次。通过核查规范县市救助对象74户，进一步促进了我州社会救助工作的规范性和公开、公正、阳光运行，取得了良好的社会效益。12月13至14日，组织社会保障兜底扶贫8个成员单位对全州近50名基层工作人员进行了社会保障兜底扶贫政策业务培训，进一步提升了基层干部脱贫攻坚能力，全年累计救助低保对象17.6万人次，群众满意度达95%以上。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	全年累计实施最低生活保障救助人次			15万人次			17.6万人次
指标2：
……
质量指标	组织赴县市低保核查			1个月			1个月
组织开展培训			1次30人左右			1次近30人
……
时效指标	指标1：			2017年12月底完成			2017年12月中旬已完成
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：			全州最低生活保障工作更加规范，保障更加有效			进一步促进了我州社会救助工作的规范性和公开、公正、阳光运行，取得了良好的社会效益
指标2：
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上			95%以上
指标2：
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			（2080299）其他民政事务管理支出-灾害信息员培训、应急保障
预算单位
预算执行情况（万元）	预算数：		9		执行数：			9
其中：财政拨款		9		其中：财政拨款			9
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
开展灾害信息员培训，做好应急保障				已完成灾害信息员培训，做好应急保障
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	灾害信息员培训次数人数		1次30人16课时		1次30人20课时
质量指标	培训合格		培训合格		培训合格，独立完成报灾业务。
时效指标	汛期前完成培训		6月前完成培训		5月份完成培训
成本指标	培训成本		会议费、场租费、师资费、办公费、预计3万元		会议费、场租费、师资费、办公费、预计3万元
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
社会效益指标	做好应急保障，灾区社会稳定		灾民得到妥善安置灾区社会稳定		灾民得到妥善安置灾区社会稳定，未发生刑事案件
生态效益指标	指标1：
可持续影响指标	灾害信息员业务熟练		灾害信息员可独立开展灾情报送		灾害信息员可独立开展灾情报送
指标2：
满意度指标	满意度指标	受灾灾民满意无上访		受灾灾民生活得到妥善安置满意无上访		受灾灾民生活得到妥善安置满意无上访
自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）

项目名称			基层政权和社区建设-“美丽社区”
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：					执行数：
其中：财政拨款		8			其中：财政拨款			8
其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
对社区工作人员进行“美丽社区”业务培训，提高整体业务素质；开展对全州168个居民委员会统一赋码发证工作。					在成都举办了美丽社区建设专题培训班，有40名社区工作人员参加培训；完成了全州168个居委会统一赋码发证工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：			对社区工作人员进行“美丽社区”业务培训。			在成都举办了美丽社区建设专题培训班，有40名社区工作人员参加培训。
指标2：			开展对全州168个居民委员会统一赋码发证工作。			完成了全州168个居委会统一赋码发证工作。
……
质量指标	指标1：			社区工作人员业务能力得到提升。			通过培训达到了预期目标。
指标2：			在赋码平台准确录入社区信息。			全州社区居委会按照要求达到了录入标准。
……
时效指标	指标1：			2018年6月30日前完成培训。			2018年1月22日完成培训。
指标2：			2018年6月30日前完成。			2018年3月31日完成了发证工作。
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：			提升社区工作者服务和管理水平。			社区工作者服务和管理水平得到进一步提升。
指标2：			明确基层自治组织的身份。			基层自治组织有了合法身份。
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			民间组织管理
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		25		执行数：	25
其中：财政拨款		25		其中：财政拨款	25
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
组织州本级社会组织负责人培训1次、登记管理人员外出考察学习2次；社会组织的成立、变更、注销、年检结论的公告；对州本级社会组织进行检查、指导；对县市社会组织管理工作进行督导检查、抽查2次；科室日常管理工作。				组织州本级社会组织负责人参加培训1次、登记管理人员外出学习2次；在昌吉日报上刊登公告2次；2对本级社会组织进行实地检查，对当党建工作进行指导；对各县市社会组织管理工作进行了2次督导检查；对办公设备进行维护和易耗品更换、购买打印机1台，对社会组织的档案进行归整。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		组织州本级社会组织负责人培训1次、登记管理人员外出考察学习2次	完成州本级社会组织负责人培训1次、登记管理人员外出学习2次。
指标2：		对县市社会组织管理工作进行督导检查、抽查2次	完成对各县市社会组织管理工作2次督导检查
……
质量指标	指标1：		对本级社会组织进行实地检查，对当党建工作进行指导	完成对本级社会组织进行实地检查，对当党建工作进行指导
指标2：　年检数量占登记数量比例		95%
……
时效指标	指标1：		社会组织的成立、变更、注销、年检结论的公告	在昌吉日报上刊登公告2次
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：		对州本级社会组织负责人培训、登记管理人员外出学习。	增强了登记管理人员和社会组织负责人的党性修养和法律意识，提高了党建和业务工作的管理水平。
指标2：		社会组织的成立、变更、注销、年检结论的公告	加强对社会组织管理和日常监管工作。
……		对本级社会组织进行实地检查，对当党建工作进行指导	提高了社会组织管理水平,增强了办事人员的服务和责任意识。
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			社会福利和社会事务-婚姻与收养
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		5		执行数：	5
其中：财政拨款		5		其中：财政拨款	5
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
规范婚姻登记机关管理，开展婚姻管理规范化检查，探索开展婚姻登记拓展服务试点工作。				2018年我州完成婚姻登记2.2万对，登记合格率、规范率均达到了100%；对全州7个县市7个婚姻登记机关开展了婚姻管理规范化检查工作；探索开展婚姻登记拓展服务试点工作，结合婚姻登记标准化将昌吉市婚姻登记处打造成为拓展婚姻登记服务单位，拓展婚姻登记服务内容。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		规范婚姻登记机关管理。	我州完成婚姻登记2.2万对，登记合格率、规范率均达到了100%。
指标2：		开展婚姻管理规范化检查	对全州7个县市7个婚姻登记机关开展了婚姻管理规范化检查工作
……
质量指标	指标1：		探索开展婚姻登记拓展服务试点工作。	探索开展婚姻登记拓展服务试点工作，结合婚姻登记标准化将昌吉市婚姻登记处打造成为拓展婚姻登记服务单位，拓展婚姻登记服务内容。
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：		规范婚姻登记机关管理，树立婚姻登记窗口良好形象	规范婚姻登记机关管理，树立婚姻登记窗口良好形象
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			社会福利和社会事务-养老服务机构评估
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		7		执行数：	7
其中：财政拨款		7		其中：财政拨款	7
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
到2018年底，养老体系建设不断完善，深入开展养老院服务质量专项行动，对照《养老院服务质量大检查指南》自查整改，完成2018年全州民办养老机构年检工作及民办养老机构享受政策补贴的申报工作。				制定出台《自治州全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施方案》，联合发改、人社、财政、公安等14个部门共同研究制定了《关于进一步推进养老服务业“放管服”改革的通知》，制定了推进养老服务业“放管服”改革具体措施；对照《养老院服务质量大检查指南》120项内容自查整改，管理服务质量类指标合格率达到90%以上，设施改造和设备添置指标合格率大幅提升，养老机构基础性指标基本达标，养老机构服务质量持续改善；完成2018年全州民办养老机构年检工作及民办养老机构享受政策补贴的申报工作，下拨补贴资金129.5万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		深入开展养老院服务质量专项行动，对照《养老院服务质量大检查指南》自查整改		对照《养老院服务质量大检查指南》120项内容自查整改，管理服务质量类指标合格率达到90%以上，设施改造和设备添置指标合格率大幅提升，养老机构基础性指标基本达标，养老机构服务质量持续改善
指标2：		完成2018年全州民办养老机构年检工作及民办养老机构享受政策补贴的申报工作		完成2018年全州民办养老机构年检工作及民办养老机构享受政策补贴的申报工作，下拨补贴资金129.5万元
……
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：		2018年底我州养老体系建设不断完善，养老机构各项管理水平持续提升。		我州养老体系建设不断完善，养老机构各项管理水平持续提升。
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：		建立以质量和效益为导向的养老院服务发展机制，打造人民群众住得起、住得好的养老院。		建立以质量和效益为导向的养老院服务发展机制，打造人民群众住得起、住得好的养老院。
指标2：
……
生态效益指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称			其他支出-访惠聚
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		19.3		执行数：	19.3
其中：财政拨款		19.3		其中：财政拨款	19.3
其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持问题导向，加强综合施策，落实好“1+2+5”目标任务，扎实推进“访惠聚”工作				按照区、州、市各级要求以及年初制定计划，已落实“1+2+5”目标任务，完成“访惠聚”工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		访贫问苦经费4.51万	支付访贫问苦经费4.51万，受惠162人次
指标2：		困难群众经费6.4万	支付困难群众经费6.4万，受惠308人次
指标3：		补充社区工作经费2.43万	支付补充社区工作经费2.43万
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：		2018年12月31日前落实“1+2+5”目标任务，全面推进“访惠聚”工作	2018年12月31日前按照年初制定计划，已落实“1+2+5”目标任务，完成“访惠聚”工作
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：
指标2：
……
社会效益指标	指标1：		充分调动社区各支力量，整合各类资源为基层和群众办好事、实事，落实各项惠民政策，解决困难诉求，为辖区居民提供多功能服务，促进平安社区、和谐社区建设。	社区居住环境进一步改善，社区服务和人员管理质量得到提升，促进平安社区、和谐社区建设。
指标2：
……
生态效益指标	指标1：		全面排查小煤炉	清理排查安全隐患，减少一氧碳排放量
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：		辖区困难群体得到救助，生活幸福指数进一步得到提升	辖区困难群体得到救助，生活幸福指数进一步得到提升
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：		辖区居民生活、卫生环境得到改善，困难诉求得到解决，各项惠政策得以宣传并落实，群众满意无上访	辖区居民生活、卫生环境得到改善，困难诉求得到解决，各项惠政策得以宣传并落实，群众满意无上访
指标2：		辖区拆迁款及时发放，诉求得以解决	辖区拆迁款及时发放，诉求得以解决
……
……
自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018年度）

项目名称			昌吉州社会福利中心（昌吉州老年活动中心）昌吉州救灾物资储备库
预算单位			昌吉州民政局
预算执行情况（万元）	预算数：		1582.5		执行数：	1582.5
其中：财政拨款		970		其中：财政拨款	970
其他资金		612.5		其他资金	612.5
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
完成主体工程				完成主体工程
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：投入资金1000万元		1582.5万元	投入资金1582.5万元，工程主体已完工
指标2：
……
质量指标	指标1：　监理全程负责		监理全程负责	建立全程负责
指标2：
……
时效指标	指标1：按进度实施		按进度实施	按进度实施
指标2：
……
成本指标	指标1：投入资金		1582.5万元	1582.5万元
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益指标	指标1：投入资金		1582.5万元	1582.5万元
指标2：
……
社会效益指标	指标1：服务老人，保障应急救灾		服务老人，保障应急救灾	服务老人，保障应急救灾
指标2：
……
生态效益指标	指标1：符合环保要求		符合环保要求	符合环保要求
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：可持续为老年人和应急救援服务		可持续为老年人和应急救援服务	可持续为老年人和应急救援服务
指标2：
……
……
满意度指标	满意度指标	指标1：工程进度达标		工程进度达标	工程进度达标
指标2：
……
……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080201款：指行政运行。2080202款：指一般行政管理事务。2080204款：指拥军优属。2080206款：指民间组织管理。2080207款：指行政区划和地名管理。2080208款：指基层政权和社区建设。2080299款：指其他民政管理事务支出。2080705款：指公益性岗位补贴。2089901款：指其他社会保障和就业支出。2296002款：指用于社会福利的彩票公益金支出。2299901款：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州民政局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州民政局.XLS

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