目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，研究制定自治州发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

2、 研究制定自治州煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织对煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整，统筹规划自治州煤炭工业布局，对全州煤炭工业实行行业管理。

3、 依法整顿自治州煤炭生产和经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调自治州煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责权限内煤矿工程竣工验收、煤矿管理人员资格的审批；负责煤矿企业设计方案及地质报告审核工作；负责报废煤矿的审核，并依照法律、法规进行监督检查；强化煤炭市场管理，培育和发展煤炭市场。

4、 组织协调自治州煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责自治州煤炭工业经济运行和安全生产动态的统计和分析，收集发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息、技术、管理、咨询服务。

5、 负责指导自治州煤炭企业的安全生产，对煤矿安全生产进行监督管理，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，指导协调煤矿安全事故的抢险救灾，参与煤矿重大事故的调查处理；负责管理和指导矿山救护队的工作。

6、 负责制定自治州煤矿行业管理人员的培训规划，管理煤矿安全培训三级、四级机构，组织煤矿管理人员参与各类培训；负责煤炭行业普法教育工作和煤矿安全生产宣传教育工作，对煤矿职工培训情况进行监督检查。

7、 承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州煤炭局部门决算包括：州煤炭局部门本级决算。

纳入州煤炭局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州煤炭局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入912.32万元,与上年相比，增加263.51万元，增长40.6%，增减变化主要原因是：增加非税收入（罚没款）；支出716.45万元,与上年相比，增加49.24万元，增长7.4%，增减变化主要原因是：专家会诊费的支出比上年增加；结余245.35万元，与上年相比，增加195.87万元，增长395%。增减变化主要原因是：2018年罚没款收入因年底11月拨入很多费用未及时支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计912.32万元，其中：财政拨款收入910.63万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.69万元，占0.2%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数406.36万元，决算数912.32万元，预决算差异率124.51%，差异主要原因增加非税收入（罚没款）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计716.45万元，其中：基本支出400.92万元，占55.95%；项目支出315.53万元，占44.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数406.36万元，决算数716.45万元，预决算差异率76.3%，差异主要原因增加访汇聚工作队支出和一矿一策专家会诊费等支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入910.63万元，与上年相比，增加266.32万元，增长41.3%。增减变化的主要原因是：增加非税收入（罚没款）。财政拨款支出714.76万元，与上年相比，增加52.06万元，增长7.9%，增减变化的主要原因是：原因增加访汇聚工作队支出和一矿一策专家会诊费等支出。其中：基本支出399.23万元，项目支出315.53万元。财政拨款结转结余245.35万元，与上年相比，增加195.87万元，增长395%。增减变化的主要原因是：2018年罚没款收入因年底11月拨入很多费用未及时支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数406.36万元，决算数910.63万元，预决算差异率124%，差异主要原因增加非税收入（罚没款）。财政拨款支出年初预算数406.36万元，决算数714.76万元，预决算差异率76%，差异主要原因增加访汇聚工作队支出和一矿一策专家会诊费等支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入910.63万元。与上年相比，增加662.71万元，增长73%。增减变化的主要原因是：增加非税收入（罚没款）。一般公共预算财政拨款支出714.76万元。与上年相比，增加52.06万元，增长7.9%。增减变化的主要原因是：增加访汇聚工作队支出和一矿一策专家会诊费等支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等支出701.76万元，其他支出13万元.按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出371.61万元，商品和服务支出341.95万元，对个人和家庭的补助支出1.20万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数406.36万元，决算数910.63万元，预决算差异率124%，差异主要原因增加非税收入（罚没款）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数406.36万元，决算数714.76万元，预决算差异率76%，差异主要原因增加访汇聚工作队支出和一矿一策专家会诊费等安全检查支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减。

三、部门结转结余情况

年末结转结余245.35万元。与上年相比，增加195.87万元，增长395%。

其中财政拨款结转结余245.35万元。与上年相比，增加195.87万元，增长395%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算38.2万元，比上年增加8.92万元，增长30.46%，增加原因是我单位车辆老化，车辆维修费高，财政局调拨一辆车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出37.51万元，占98%，比上年增加8.95万元，增长31.45%，增加原因是我单位安全检查工作任务重，车辆老化，车辆维修费及燃油费高，财政局新调拨一辆车；公务接待费支出0.69万元，占2%，比上年减少0.03万元，降低4.46%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州煤炭局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没安排。

公务用车购置及运行维护费37.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.51万元。主要用于车辆维修、车辆维修、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是自治区及国家煤矿安全监察局等来人检查工作等。州煤炭局国内公务接待11批次，132人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.2万元，决算数38.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减；公务用车运行费预算数37.51万元，决算数37.51万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减；公务接待费预算数0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州煤炭局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出343.64万元，比上年增加39.55万元，增长13%，主要原因是增加一辆车，车辆运行费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值77.09万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全检查运行及煤矿数字化监控经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：是通过采取不间断的检查、巡查，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，确保自治州煤矿安全生产形势稳定。发现的问题及原因：是采取不间断的安全检查形式，持续对煤矿企业进行安全检查、巡查，及时将事故隐患消灭在萌芽状态。下一步改进措施：一是始终坚持安全“红线”意识，确保隐患查处整改率达到100%，有效预防和减少人民群众生命财产损失，确保自治州安全生产形势稳定。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。 215（类）01（款）01（项）：指行政运行。 215（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务。215（类）01（款）99（项）：指其他资源勘探业支出。 215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。229（类）99（款）901（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州煤炭局

2019年9月20日

附件：州煤炭工业管理局2018决算公开表.xls