目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责自治州本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

5、会同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、综合科、工业科、农村科4个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）1个事业科室。

（三）人员编制

机关编制总数19人，其中：行政编制12人，事业编制6人，机关后勤编制1人。2018年底实有在岗人员17人，其中行政人员11人，事业人员5人，机关工勤人员1人。退休人员16人。设车辆编制2辆，实有公务用车2辆。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州科技局部门决算包括：昌吉州科技局部门本级决算。

纳入昌吉州科技局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1498.67万元,与上年相比，增加79.54万元，增长5.6%，增减变化主要原因是：2017年由财政直接支付的科技项目计划经费因收款单位信息错误未在年末扎账前支付出去，在2018年初支付完毕，导致增加了2018年的收支金额；支出1499万元,与上年相比，增加190.41万元，增长14.55%，增减变化主要原因是：2017年由财政直接支付的科技项目计划经费因收款单位信息错误未在年末扎账前支付出去，在2018年初支付完毕，导致增加了2018年的收支金额；结余220.13万元，与上年相比，减少0.33万元，降低0.15%。增减变化主要原因是：提高了资金使用效率，加快资金支付进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1498.67万元，其中：财政拨款收入1312.67万元，占87.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入186万元，占12.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数279.76万元，决算数1498.67万元，预决算差异率435.69%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1499万元，其中：基本支出468.2万元，占31.23%；项目支出1030.79万元，占68.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数279.76万元，决算数1499万元，预决算差异率435.81%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1312.67万元，与上年相比，减少74.46万元，降低5.37%。增减变化的主要原因是：“科洽会”是两年一届，2018年未举办，项目资金减少。财政拨款支出1304.41万元，与上年相比，增加了13.82万元，增加1.07%，增减变化的主要原因是：提高了资金使用效率，加快资金支付进度。其中：基本支出341.62万元，项目支出962.79万元。财政拨款结转结余214.72万元，与上年相比，增加8.26万元，增长4%。增减变化的主要原因是：提高了资金使用效率，加快资金支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数279.76万元，决算数1312.67万元，预决算差异率369.21%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数279.76万元，决算数1304.41万元，预决算差异率366.26%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1312.67万元。与上年相比，减少74.46万元，降低5.37%。增减变化的主要原因是：“科洽会”是两年一届，2018年未举办，项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出1304.41万元。与上年相比，增加13.82万元，增长1.07%。增减变化的主要原因是：提高了资金使用效率，加快资金支付进度。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206科学技术支出1278.21万元，215资源勘探信息等支出1万元，229其他支出25.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出336.5万元，商品服务支出117.78万元，对个人和家庭补助0.13万元，对企业补助850万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数279.76万元，决算数1312.67万元，预决算差异率369.21%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数279.76万元，决算数1304.41万元，预决算差异率366.26%，差异主要原因项目资金未列入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余220.13万元。与上年相比，减少0.33万元，降低0.15%。

其中财政拨款结转结余214.72万元。与上年相比，增加8.26万元，增长4%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.86万元，比上年减少6.94万元，降低58.81%，减少原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占89.71%，比上年减少5.64万元，降低56.4%，减少原因是：加强公务用车管理。在减少车辆使用次数、节约油耗数量、搞好车辆维修保养上做文章，多人公务外出同一目的地的尽量拼车同行，减少派车次数，出车必须有派车单；公务接待费支出0.5万元，占10.29%，比上年减少1.30万元，降低72.17%，减少原因是：加强公务接待和办公加班用餐管理，实行接待审批制度，减少了公务接待费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费4.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.36万元。主要用于车辆加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是县市工作人员来访和民族团结一家亲活动餐费及退休老干部活动餐费等。昌吉州科技局国内公务接待31批次，126人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.86万元，决算数4.86万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，严控“三公”经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，严控“三公”经费支出；公务用车运行费预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，严控“三公”经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，严控“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州科技局（行政单位）机关运行经费支出4.99万元，比上年减少21.46万元，降低81.13%，主要原因是：提高财政资金使用效率，厉行节约，压缩公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.81万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值48.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：主要产出和效果：昌吉州科技局参与制定《昌吉州坚持新发展理念 推动产业高质量发展的实施意见》，配套出台《昌吉州推动创新驱动发展战略行动方案》，明确提出到2020年昌吉州科技工作的战略目标和重点任务，为深化科技体制改革，提升科技创新支撑自治州经济、社会发展能力进行工作部署。印发《自治州关于激发创新活力促进科技成果转移转化的若干意见》，联合州财政局印发《昌吉州财政科研项目经费管理办法（试行）》，对州本级财政科研项目经费的资助方式、预算申报、审核与执行、经费管理和使用原则等做出明确规定，财政科研经费管理方式有效规范，激发科研机构及科研人员创新活力，促进科技成果引进、转化再创新提供政策支持，科技创新政策环境进一步优化。积极组织开展国家、自治区级创新平台认定备案工作。继续强化科技型企业创新主体培育工作，通过科技部火炬中心备案科技型中小企业43家，申报国家高新技术企业22家，目前已认定9家，全州有效期内高新技术企业总数达到74家，扎实开展科技部火炬中心高新技术企业年报工作。发现的问题及原因：科技系统社会组织党建工作还需进一步加强。一方面，由于社会组织属于松散型组织，党员人数少、人员流动性大，自身对党建工作认识不足，另一方面，社会组织党建工作，存在单独组建党组织难度大、运行不畅等问题。下一步改进措施：深入实施创新驱动发展战略，加快推动科技创新和体制机制创新，大力营造支持创新创业的良好环境，持续增强创新供给的质量和效率，全面强化创新对建设现代化经济体系的战略支撑，依靠科技创新助力打好“三大攻坚战”，为维护自治州社会大局持续和谐稳定，促进经济高质量发展提供有力的科技支撑。

应用技术研究与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年科技项目计划项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《昌吉回族自治州2018年科技项目计划》安排州本级科技计划项目41项，财政科技经费850万元，带动科研项目承担单位自筹资金3.63亿元。发现的问题及原因：科技创新基础条件薄弱，创新源头不足。创新型企业规模偏小、自主研发能力偏弱，研发创新领军人才、高端研发团队和研发项目缺乏，融资方式单一。下一步改进措施：按照项目合同书约定的实施期限和经济、技术指标，做好项目实施情况跟踪，对实施完毕取得科研成果的项目，及时组织专家进行结题验收，对取得重大科研突破和科技成果的项目，推荐其参与自治区科技进步奖评奖。

专家顾问团办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家顾问团办公室工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是顾问团要认真完成州党委、人民政府委托进行的调研、咨询、论证等任务。各专业组要积极参与重大决策咨询项目研究，深入开展调查研究，及时向州党委、人民政府提供相关信息和决策咨询建议；对州党委、政府交办的调研、咨询、论证等任务，要提出两种以上可供选择的方案。所有调研、咨询、论证活动，最终以决策咨询研究报告、论证纪要等形式提交。二是顾问团专家参与调研、决策咨询活动，顾问团办公室确认成果被采用的可领取相应报酬；对优秀的专业组、专家及决策咨询成果，要给予表彰和奖励；全年未参加顾问团活动又未提出任何意见建议和信息的专家，可予以解聘。发现的问题及原因：推动科技创新引导机制相对滞后。鼓励科技创新的政策体系尚不完善，激励政策落实力度有待加强，对科技创新的服务能力与现阶段大力推进创新驱动发展战略的任务要求不匹配、作用发挥不明显。下一步改进措施：充分利用现有国家、自治区级创新平台，推动疆内外、国内外“产学研用”合作研发，大幅提升源头创新与核心技术创新能力，形成一批科技成果引进转化示范项目。

2018年度自治州科技特派员项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技特派员项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：随着助力脱贫攻坚工作的开展，我州科技特派员工作发挥着越来越重要的作用，科技特派员数量由最开始的100余人发展壮大到现在的1000人。发现的问题及原因：近几年来，州级科技特派员项目经费一直仅仅维持在每年100万元的规模，对我州科技特派员引领致富作用发挥支持力度远远不够，不能充分发挥科技特派员在示范引领和科技服务“最后一公里”的带动作用。下一步改进措施：全面开展科技系统自身能力建设，通过培训、学习努力提高科技管理队伍的业务能力和综合素质，特别是依法依规行政履职能力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发，反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。206（类）05（款）99（项）：指其他科技条件与服务支出，反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。206（类）07（款）02（项）：指科普活动，反映用于开展科普活动的支出。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州科技局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州科技局2018年决算公开表.XLS