目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农业执法支队主要职能

1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；

2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；

3、负责指导县市农业执法；

4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；

5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；

7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，农业执法支队部门决算包括：农业执法支队部门本级决算。

纳入农业执法支队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入818.39万元,与上年相比，增加了501.48万元，增长158.24%，增减变化主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并；支出834.50万元,与上年相比，增加515.87万元，增长161.91%，增减变化主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并；结余9.10万元，与上年相比，减少7.21万元，降低44.20%。增减变化主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，资金量相比上年减少，2018年合理使用财政下拨资金，减少资金量结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计818.39万元，其中：财政拨款收入818.02万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数241.87万元，决算数818.39万元，预决算差异率238%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金收入相应增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计834.50万元，其中：基本支出722.23万元，占86.32%；项目支出112.26万元，占13.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数241.87万元，决算数834.50万元，预决算差异率245%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金支出相应增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入818.02万元，与上年相比，增加511.18万元，增长166.60%。增减变化的主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并；财政拨款支出829.47万元，与上年相比，增加528.94万元，增长176%，增减变化的主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并。其中：基本支出721.86万元，项目支出107.61万元。财政拨款结转结余9.10万元，与上年相比，减少7.21万元，降低44.2%。增减变化的主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，资金量相比上年减少，2018年合理使用财政下拨资金，减少资金量结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数241.87万元，决算数818.02万元，预决算差异率238.2%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金收入相应增加。 财政拨款支出年初预算数241.87万元，决算数829.47万元，预决算差异率242.94%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金收入相应增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入818.02万元。与上年相比，增加511.18万元，增长166.60%。增减变化的主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并；一般公共预算财政拨款支出829.47万元，与上年相比，增加528.94万元，增长176%，增减变化的主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出813.53万元，其他支出15.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出645.27万元，商品和服务支出165.13万元，对个人和家庭的补助支出17.87万元，资本性支出1.21万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数241.87万元，决算数818.02万元，预决算差异率238.2%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金收入相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数241.87万元，决算数829.47万元，预决算差异率242.94%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，单位职能改变，增加相关项目业务工作，项目资金收入相应增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.10万元。与上年相比，减少7.21万元，降低44.2%。

其中财政拨款结转结余9.10万元。与上年相比，减少7.21万元，降低44.2%。

增减变化主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后人员归并，资金量相比上年减少，2018年合理使用财政下拨资金，减少资金量结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.45万元，比上年增加20.21万元，增长385.30%，原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.04万元，占94.45%，比上年增加19.00万元，增长376.65%，原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并；公务接待费支出1.41万元，占5.55%，比上年增加1.21万元，增长601.48%，原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州农业局农业执法支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费24.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.04万元。主要用于农业综合执法工作抽检、检查、培训等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.41万元。具体是：国内公务接待支出1.41万元，主要是：各省、地区、县市等。昌吉州农业局农业执法支队国内公务接待15批次，177人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.55万元，决算数25.45万元，预决算差异率120.34%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后，综合业务执法职能增加，车辆保有量增多，“三公”经费开支增大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：因公出国（境）费预算数0万元；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：公务用车购置预算数0万元；公务用车运行费预算数10.36万元，决算数24.04万元，预决算差异率132.04%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后，综合业务执法职能增加，车辆保有量增多，车辆编制数5辆，实有业务用车6辆，公务用车运行费经费开支增大；公务接待费预算数1.19万元，决算数1.41万元，预决算差异率18.48%，差异主要原因：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后，综合业务职能增加，各省市、地区业务交流增多，公务接待经费开支增大。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州农业局农业执法支队（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出58.72万元，比上年增加55.2万元，增长1568%，主要原因是：根据昌州党机编办[2017]138号文件，2018年机构改革单位合并后，人员调整增加，综合业务执法职能增加，车辆保有量增多，机关运行经费开支增大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

根据《关于印发<昌吉回族自治州农业局所属承担行政职能事业单位改革方案>的通知》昌州党机编办[2017]138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2018年昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名，参照公务员管理事业单位，财政全额预算管理。2018年度决算数据中包含原州农机局部分、原州农机监理所、原执法支队全部数据。因此，2018年度决算数据是与2017年度原农机局、原农机监理所、原农业执法支队决算汇总数据作对比。

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值156.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，州农业局农业执法支队预算绩效自评情况：

1、专项业务经费（农机市场监管、大型工程机械设备监管）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机市场

监管、大型工程机械设备监管项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是积极实施提升农机市场监管力度，按照《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》，进一步提升我州农机市场监管工作能力，强化大型工程机械设备监管和服务能力，预防和减少安全事故的发生，为我州社会稳定提供安全保障；二是通过开展农机市场监督检查、大型工程机械设备安全执法监管、政策宣传教育、举办相关政策培训等工作，进一步加强了农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设，为我州农机化发展和社会和谐稳定提供了坚强保障。

发现的问题及原因：一是对项目绩效的内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。总结往年工作经验，在加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设的基础上，需要进一步加大农机市场监管和大型工程机械设备监管软件能力提升；二是强化执法工作人员培训经费投入，提高执法人员工作能力和水平。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务、工作职责和保障措施，强化绩效考核；二是持续加强农机市场监管和大型工程机械设备监管工作能力建设。

2、自治州农业专项资金（执法监管资金）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监管

项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为53.16万元，执行数为66.32万元，其中13.16万为2017年节余执法监管资金，完成预算的124.7%。

主要产出和效果：一是春、秋两季农资打假专项检查、交叉执法检查工作，①完成春、冬季种子质量监督抽检2次，共抽检品种310个，查处种子违法案件；②开展农药、化肥监督抽查2次，抽查农药肥料经营单位，抽检农药化肥样品，立案查处违法案件，对全州高毒农药、硝基类肥料经营情进行排查；③全年开展农产品生产环节执法检查6次，做好无公害农产品、绿色食品生产基地生产记录的检查以及产品冒用标志的检查，对 “三品”生产基地和标准化采摘园农业投入品使用情况进行检查，集中解决克百威、氧乐果等禁用农药使用，有效遏制违法违规使用农药现象，确保农产品生产基地中有毒有害物质符合产地安全标准，查处农产品违法案件。二是开展案件评查工作，在全州范围内对种子、农药、肥料、农产品质量安全案件进行评比检查，对优秀案卷进行表彰奖励 。三是农产品质量监督抽查：以县市、园区蔬菜采摘园和种植大户种植的蔬菜和食用菌为重点，在全州范围内积极开展农产品生产基地监督抽查工作6次。严格按照《农产品质量安全监测管理办法》进行，实行抽、检分离，深入田间彻底排查农产品“从农田到市场”环节潜在安全隐患，不断加强监督抽检行政执法频次，提高监管执法业务水平。

发现的问题及原因：一是对项目绩效的内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。二是项目资金的拨付较晚，在一定程度上影响了项目工作开展。

下一步改进措施：进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务、工作职责和保障措施，强化绩效考核，对项目规范化管理，强化项目资金的监督管理。加强与财政局信息沟通交流，建立健全绩效监控制度。

3、农业生产支持补贴专项资金（农机安全监理能力建设、农机信息化服务能力建设）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机安全

监理能力建设、农机信息化服务能力建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是积极实施提升农机安全监理能力行动方案，按照《农业机械安全监理机构能力建设标准》，进一步提升我州农机安全监理技术装备水平和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。二是进一步提升我州农机安全监理能力和农机化质量及购置补贴监管工作能力，强化监管和服务能力，优化农机质量，严格落实购置补贴政策，预防和减少农机事故的发生，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产，为我州农业增效，农民增收提供安全保障。

发现的问题及原因：一是对项目绩效的内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化，软件能力有待提升；二是农机信息化能力和水平需要进一步提高，县（市）农机监理员队伍需要增强。

下一步改进措施：一是在农机安全监理能力建设、农机信息化服务能力建设的基础上，需要进一步加大农机安全监理软件能力提升，二是强化监理人员培训经费投入，提高监理人员工作能力和水平。

4、自治区其他项目资金（访惠聚资金）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018自治

区访惠聚资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是维护社会稳定方面，完成了访民情常态化工作，加强了社会面管控，对辖区16名三类人员开展关心关爱工作， 确保了辖区“三不出”。

二是建强基层组织方面，提升了组织力，强化了政治功能，第一书记作用发挥明显，村级组织运转规范。

三是做好群众工作方面，党的十九大精神“进万家”活动深入开展，全年度民族团结一家亲联谊活动共12次，发声亮剑45次，宣讲28次，周三农民夜校共45次，提高了村民参与的积极性。一年来共接到信访案件 12件，已化解的信访矛盾10件。

四是落实惠民政策方面，工作队成员每人一本自治区惠民政策宣讲册，开展广泛的宣讲；九项惠民工程落实基本到位。

五是拓宽致富门路方面，1800亩土地整体转包，每年近40万元的收益让村集体、村民分别受益。2000荒地对外发包，获得的100万元收益用于偿还村级债务。清理4块集体土地的合同，完善9眼机井的承包关系，对全村机井统一定价，为村民减少开支4万元。投资220万元覆盖1600亩地的滴灌项目已完工，2眼更新机井将在年底前全部完成。

六是推进脱贫攻坚方面，对11户建档立卡户人均可支配收入比2017年增加近2000元。村民“等靠要”的思想逐步淡化，主动性、创造性明显增强。

七是办好实事好事方面，为群众办好事实事10件以上 开展慰问走访，金额5万元；协调解决宗教人士生活补助款0.7万元；为村上5户村民争取分红土地，协调处理3户村民土地违约争议；为村民捐赠优良种子11吨、化肥7吨、鸡苗3000只。免费给农用机具挂牌，办理行驶证；投资6万元打造文化墙；下调水价，为村民减少生产成本4.5万元；解决花种子、树苗等，价值2万元；争取惠民生项目2个，争取井位一眼；协助村两委处理与黄山村的地界争议、完善四议两公开程序、梳理化解村级债务。

八是壮大党员队伍方面，2018年递交入党申请书10人，推荐入党积极分子7人，发展对象1名，预备转正式党员2名。

发现的问题及原因：一是对项目绩效的内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。二是项目资金的拨付较晚，在一定程度上影响了项目工作开展。

下一步改进措施：进一步加强项目支出执行与绩效目标的一致性，降低偏差程度，加强对预算执行的管理，贯彻先有预算再有支出，树立预算绩效管理理念，推进本单位预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130101：指行政运行支出；2130102：指一般行政管理事务支出；2130104：指事业运行支出；2130110 ：指执法监管支出；2130122：指农业生产支持补贴支出；2130199：指其他农业支出；229990指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州农业执法支队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州农业局农业执法支队.XLS