目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州建设工程造价管理站的职责任务：为昌吉州提供建设工程造价的计价依据，负责全州范围内建设工程的计价行为进行监督和管理，负责全州范围内建设工程合同的备案管理。造价站的主要工作项目：贯彻执行国家、自治区、自治州有关工程造价方面的工程标准、规范和各类定额指标；负责补充和制订地方标准和各类地方定额；编制昌吉地区建筑工程材料预算价格，发布州内调价指数；受行政主管部门委托，负责拟定有关工程造价管理办法，监督检查各类工程建设标准、定额在自治州范围内的实施执行情况；负责全州各种工程预算定额的解释仲裁工作；负责编制、审查招投标的标底，有偿接受预决算、造价鉴定等委托；负责投标控制价的审核工作；负责建设工程合同备案管理工作；参与建设项目前期经济论证、概预算审查、审定取费类别及工程决算和重点项目竣工验收财务决算审查；负责管理、规范和监督州内注册造价机构和注册造价工程师的年检工作；承担外来造价咨询服务中介机构的准入登记和管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州建设工程造价管理站部门决算包括：州建设工程造价管理站本级决算。

纳入昌吉州建设工程造价管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州建设工程造价管理站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入118.46万元,与上年125.09万元相比，减少6.63万元，减少5.31%，增减变化的主要原因是：减少了人员经费；2018年度支出114.53万元,与上年相比，减少10.91万元，降低8.70%，增减变化主要原因是：减少了人员经费；财政拨款结转结余3.93万元，与上年0万元相比，增加3.93万元，增加100%。增加变化的主要原因是：本年度严格控制费用支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计118.46万元，其中：财政拨款收入118.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数115.18万元，决算数118.46万元，预决算差异率2.84%，差异主要原因本年度增加了大数据检测平台，加强了工程计价行为监督和管理，费用增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计114.53万元，其中：基本支出114.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数115.18万元，决算数114.53万元，预决算差异率0.56%，差异主要原因严格控制费用支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入118.46万元，与上年相比减少6.63万元，降低5.3%。增减变化的主要原因是：减少了人员经费。财政拨款支出114.53万元，与上年相比，减少1.56万元，降低10.56%，减少变化的主要原因是：因当年新增退休人员减少了在职人员经费。其中：基本支出114.53万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余3.93万元，与上年相比，增加3.93万元，增加100%。增加变化的主要原因是：本年度严格控制费用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.18万元，决算数118.46万元，预决算差异率2.8%，差异主要原因本年度增加了大数据检测平台，加强了工程计价行为监督和管理，费用增加。财政拨款支出年初预算数115.18万元，决算数114.53万元，预决算差异率0.56%，差异主要原因减少了人员经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入118.46万元。与上年125.09万元相比，减少6.63万元，降低5.3%。增减变化的主要原因是：减少了人员经费。一般公共预算财政拨款支出114.53万元。与上年125.09万元相比，减少10.56万元，降低8.44%。减少变化的主要原因是：减少了人员经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出114.53万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出104.09万元，商品和服务支出10.33万元，其他商品和服务支出0.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数115.18万元，决算数118.46万元，预决算差异率2.84%，差异主要原因本年度增加了大数据检测平台，加强了工程计价行为监督和管理，费用增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数115.18万元，决算数114.53万元，预决算差异率0.56%，差异主要原因减少了人员经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.93万元。与上年相比，增加3.93万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.93万元。与上年相比，增加3.93万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元，比上年增加1.18万元，增长140.56%，增加原因是本年度增加的大平台数据监测，对各县市检查力度加大，车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%，比上年增加1.18万元，增长140.56%，增加原因是本年度增加的大平台数据监测，对各县市检查力度加大，车辆费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度无业务招待费发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有。

公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.02万元。主要用于车辆的日常保养、维修、油料等。单位2018年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有发生业务招待费。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.19万元，决算数2.02万元，预决算差异率-7.76%，差异主要原因严格控制车辆支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度没有安排人员出国；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有购车预算；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.02万元，预决算差异率-3.8%，差异主要原因严格控制车辆支出；公务接待费预算数0.09万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因本年度严格控制招待费费用，无费用发生。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州建设工程造价管理站单位（事业单位）日常公用经费10.33万元，比上年增加3.22万元，增长45.36%，主要原因是本年度增加的大平台数据监测，使费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值33.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他公务用车1辆，其他用车主要是：日常检查公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是没有；二是没有。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）21201（款）2120106（项）：指201城乡社区支出，21201城乡社区管理事务，2120106工程建设管理。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州建设工程造价管理站

2019年6月20日

附件：新疆昌吉州建设工程造价管理站.XLS