目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。

2、指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

3、依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。

4、引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律，著书立传跟党走。

二、机构设置情况

昌吉州社科联无下属预算单位，下设 1个科室：办公室。

昌吉州社科联编制数 2人，实有人数 2 人，其中：在职 2人，较上年决算人数增加或减少 0人；退休0 人，较上年决算人数增加或减少 0人；离休 0人，较上年决算人数增加或减少 0人。

从决算单位构成看，昌吉州社会科学界联合会部门决算包括：昌吉州社会科学界联合会部门本级决算。

纳入昌吉州社会科学界联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入126.59万元,与上年相比，增加1.1万元，增长0.88%，增减变化主要原因是：工作人员因调资增加财政拨款；支出138.97万元,与上年相比，增加38.43万元，增长38.22%，增减变化主要原因是：一是工资调增，人员经费支出增加；二是2017年度绩效奖金增加;三是专项业务项目支出增加；结余1.62万元，与上年相比，减少23.29万元，降低93.5%。增减变化的主要原因是：跨年度的项目都已按期完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计126.59万元，其中：财政拨款收入126.54万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数102.34万元，决算数126.59万元，预决算差异率23.7%，差异主要原因一是因调资，人员经费财政拨款增加；二是上级业务部门下达专项项目经费，财政拨款收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计138.97万元，其中：基本支出46.59万元，占33.53%；项目支出92.38万元，占66.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数102.34万元，决算数138.97万元，预决算差异率35.79%，差异主要原因上级业务部门下达专项项目经费，项目经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入126.54万元，与上年相比，增加1.1万元，增长0.88%。增减变化的主要原因是：工作人员因调资增加财政拨款。财政拨款支出138.92万元，与上年相比，增加38.38万元，增长38.17%，增减变化的主要原因是：一是工资调增，人员经费支出增加；二是2017年度绩效奖金增加;三是专项业务项目支出增加。其中：基本支出46.59万元，项目支出92.38万元。财政拨款结转结余1.62万元，与上年相比，减少23.29万元，降低93.5%。增减变化的主要原因是：跨年度的项目都已按期完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数102.34万元，决算数126.54万元，预决算差异率23.65%，差异主要原因上级业务部门下达专项经费增加。财政拨款支出年初预算数102.34万元，决算数138.92万元，预决算差异率35.74%，差异主要原因一是工资调增，人员经费支出增加；二是2017年度绩效奖金增加;三是专项业务项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入126.54万元。与上年相比，增加1.1万元，增长0.88%。增减变化的主要原因是：工作人员因调资增加财政拨款。一般公共预算财政拨款支出138.97万元。与上年相比，增加38.38万元，增长38.17%。增减变化的主要原因是：一是工资调增，人员经费支出增加；二是2017年度绩效奖金增加;三是专项业务项目支出增加。其中：按功能分类，201一般公共服务支出104.02万元，207文化体育与传媒支出34万元，229其他支出0.9万元。按经济分类科目，工资福利支出86.71万元，商品和服务支出2.89万元，资本性支出6.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数102.34万元，决算数126.54万元，预决算差异率23.65%，差异主要原因上级业务部门下达项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数102.34万元，决算数138.92万元，预决算差异率35.74%，差异主要原因一是工资调增，人员经费支出增加；二是2017年度绩效奖金增加;三是专项业务项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.62万元。与上年相比，减少23.29万元，降低93.5%。增减变化的主要原因是：跨年度的项目都已按期完成。其中财政拨款结转结余1.62万元。与上年相比，减少23.29万元，降低93.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.15万元，比上年增加0.15万元，增长15%，增加原因是上级业务部门调研形成的接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0.15万元，占100%，比上年增加0.15万元，增长100%，增加原因是上级业务部门调研形成的接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州社会科学界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是上级业务部门调研形成的接待费。昌吉州社会科学界联合会国内公务接待5批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.15万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州社会科学界联合会机关运行经费支出1.14万元，比上年减少12.86万元，降低91.85%，主要原因是大幅降低机关运行经费，制定完善规章制度，降低单位耗能。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.82万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计49.69万元，其中：流动资产22.31万元，固定资产27.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，我单位认真开展预算绩效管理综合评价工作，取得良好效果。2018年度财政批复我单位专项经费4项，涉及金额80万元，其中：年度预算项目经费3项，涉及金额60万元，自治区项目经费1项，涉及金额20万元。我单位均认真编制项目绩效目标，编制项目绩效目标4项，项目数达到年度预算布置要求，资金覆盖率达100%，达到年度预算布置要求。 按照要求，加强对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，用于指导下一年预算编制，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

1、科普、图书资料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普、图书资料项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过购置发放科普图书资料，广泛宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神内涵；二是通过群众喜闻乐见的活动方式，引导广大群众积极参与社科类科普活动，提升覆盖率。发现的问题及原因：无。

2、理论界课题研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，理论界课题研究经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为30万元，执行数为28.38万元，完成预算的94.6%。主要产出和效果：一是围绕党委、政府中心工作，为党委、政府的决策提供理论依据；二是组织管理社会科学界专家学者，坚持学术研究守纪律，著书立传跟党走，确保哲学社会科学界意识形态领域安全。发现的问题及原因：因个别子项目执行较慢，2018年项目执行率为94.6%，资金结余1.62万元。下一步改进措施：加快子项目的执行，加快项目资金的支付。

3、哲学社会科学理论研讨经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，哲学社会科学理论研讨经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过举办基层宣传阐释解读座谈会，开展理论研讨，提升社会科学界各学会、协会、基层社科联政策综合解读覆盖率。发现的问题及原因：无。

4、文化强州社科理论研究工作经费绩效自评综述：此项是年中追加的专项，根据设定的绩效目标，文化强州社科理论研究工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，打造科普基地，开设青年学者论坛，认真开展社会科学界理论课题研究，着力在理论武装上下功夫，着力在教育群众上全覆盖，着力在推动落实上求突破。发现的问题及原因：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出宣传事务行政运行。

201（类）33（款）02项）：指一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务。

207（类）99（款）99项）：指文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。

229（类）99（款）01项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州社会科学界联合会

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州社会科学界联合会.XLS