目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能 贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护防火、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、草原监督保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治州草原监理站部门决算包括：自治州草原监理站部门本级决算。

纳入自治州草原监理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入124.97万元,与上年相比，减少102.2万元，降低44.99%，增减变化主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少。支出180.18万元,与上年相比，减少46.99万元，降低20.68%，增减变化主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少。结余33.4万元，与上年相比，减少55.21万元，降低62.31%。增减变化主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计124.97万元，其中：财政拨款收入120.79万元，占96.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收4.18万元，占3.34%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数115.08万元，决算数124.97万元，预决算差异率8.59%，差异主要原因:本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计180.18万元，其中：基本支出114.97万元，占63.81%；项目支出65.21万元，占36.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数115.08万元，决算数180.18万元，预决算差异率56.57%，差异主要原因：是本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入120.79万元，与上年相比，减少106.23万元，降低46.79%。增减变化的主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少。财政拨款支出176万元，与上年相比，减少49.75万元，降低22.04%，增减变化的主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少 。其中：基本支出110.79万元，项目支出65.21万元。财政拨款结转结余33.4万元，与上年相比，减少55.21万元，降低62.31%。增减变化的主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少 。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数115.08万元，决算数120.79万元，预决算差异率4.96%，差异主要原因本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。财政拨款支出年初预算数115.08万元，决算数176万元，预决算差异率34.61%，差异主要原因：本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入120.79万元。与上年相比，减少106.23万元，降低46.79%。增减变化的主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少。一般公共预算财政拨款支出176万元。与上年相比，减少49.75万元，降低22.04%，增减变化的主要原因是：2018年因机构合并原草原监理站与动物卫生监督所合并重新建立畜牧兽医执法支队，原州草原监理站，关于拨付2018年草原生态保护补助绩效评价奖励资金基本工作经费等减少 。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），213农林水支出176万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出88.33万元，302商品和服务支出74.15万元，303对个人和家庭的补助13.52万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数115.08万元，决算数120.79万元，预决算差异率4.96%，差异主要原因本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数115.08万元，决算数176万元，预决算差异率34.61%，差异主要原因：本年度追加2018年中央畜牧类资金（草原防火隔离带建设资金）。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余33.4万元。与上年相比，减少55.21万元，降低62.31%。

其中财政拨款结转结余33.4万元。与上年相比，减少55.21万元，降低62.31%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.18万元，比上年减少7.1万元，降低57.82%，减少主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占84.17%，比上年减少7.92万元，降低64.5%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.82万元，占15.83%，比上年减少0.56万元，降低72.46%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州草原监理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费4.36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.36万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。州草原监理站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.82万元。具体是：国内公务接待支出0.82万元，具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。州草原监理国内公务接待2批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.18万元，决算数5.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.82万元，决算数0.82万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州草原监理单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.94万元，比上年减少36.08万元，降低80.14%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值57.48 万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位机动车辆用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

草原监理站防火专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原监理站防火专项业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.21万元，执行数为65.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：组织防火演练培训班4次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2018年项目资金加强全州防火演练培训举办4期培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无 下一步改进措施：一是2018年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指农业事业运行；213（类）01（款）99（项）：指农业其他农业支出；213（类）01（款）35（项）：指农业农业资源保护修复与利用。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州草原监理站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州草原监理站.XLS