目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处机构编制方案》的通知（昌州党机编办〔2014〕100号）文件，我单位机构类别：公益一类，隶属于州人民政府办公室。

主要负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作；建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作、保障驻京信访工作组后勤工作；完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

昌吉州人民政府驻北京联络处无下属决算单位，下设两个科室，分别是：办公室和业务科，领导职数3名（副县级1名，科级2名），隶属州政府办公室管理，公益一类副县级事业单位。

（二）人员编制

编制人数8名，实有人数7人，与上年对比减少1人，原因为辞职减员。

从决算单位构成看，昌吉州人民政府驻北京联络处部门决算包括：昌吉州人民政府驻北京联络处部门本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉州人民政府驻北京联络处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州人民政府驻北京联络处单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入267.62万元,与上年相比，减少55.31万元，降低17.13%，减少变化主要原因：一是工作人员减少，财政拨款基本支出减少38.43；二是项目支出财政拨款较上年减少5万元。三是其他业务收入-自治区信访工作补助较上年减少11.88万元。支出368.72万元,与上年相比，减少44.19万元，降低10.7%，减少变化主要原因：一是为厉行节约有效控制各项费用开支，其中基本支出比去年减少27.29万元；二是项目经费支出比去年减少5万元；三是其他收入支出比去年减少11.9万元。结余247.00万元，与上年相比，减少101.11万元，降低29.05%。减少变化主要原因：财政拨款较上年减少，支出相比增加，年末结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计267.62万元，其中：财政拨款收入146.79万元，占54.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.83万元，占45.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数136.39万元，决算数267.62万元，预决算差异额131.23万元，预决算差异率96.22%，差异主要原因：一是调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元；二是其他收入增加120.83万元（系利息收入、自治区驻京信访工作补助费）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计368.72万元，其中：基本支出368.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数136.39万元，决算数368.72万元，预决算差异额232.33万元，预决算差异率170.34%，差异主要原因：一是为顺利开展自治区驻京信访后勤保障工作，其他收入支出较年初预算增加120.82万元；二是调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元；三是工作任务增加，2017年结转结余支付工作业务经费101.11万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入146.79万元，与上年相比，减少43.43万元，降低22.83%。减少变化的主要原因：一是工作人员减少，财政拨款基本支出减少38.43；二是项目支出财政拨款较上年减少5万元。财政拨款支出247.9万元，与上年相比，减少32.29万元，降低11.52%，减少变化的主要原因：一是为厉行节约有效控制各项费用开支，其中基本支出比去年减少27.29万元；二是项目经费支出比去年减少5万元；其中：基本支出247.9万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余247.00万元，与上年相比，减少101.11万元，降低29.05%。增减变化的主要原因：财政拨款较上年减少，支出相比增加，年末结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数136.39万元，决算数146.79万元，预决算差异率7.63%，差异主要原因：调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元。财政拨款支出年初预算数136.39万元，决算数247.9万元，预决算差异额111.51万元，预决算差异率81.75%，差异主要原因：一是调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元；三是工作任务增加，2017年结转结余支付工作业务经费101.11万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入146.79万元。与上年相比，减少43.43万元，降低22.83%。减少变化的主要原因：一是工作人员减少，财政拨款基本支出减少38.43；二是项目支出财政拨款较上年减少5万元。一般公共预算财政拨款支出247.90万元。与上年相比，减少32.29万元，降低11.52%。减少变化的主要原因：一是为厉行节约有效控制各项费用开支，其中基本支出比去年减少27.29万元；二是项目经费支出比去年减少5万元；其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出247.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出118.75万元，商品和服务支出123.91万元，资本性支出5.24万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数136.39万元，决算数146.79万元，预决算差异额10.4万元，预决算差异率7.63%，差异主要原因：调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数136.39万元，决算数247.9万元，预决算差异额111.51万元。预决算差异率81.76%，差异主要原因：一是调标增资及财政拨付绩效奖奖金基本支出较年初预算增加10.4万元；三是工作任务增加，2017年结转结余支付工作业务经费101.11万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余247.00万元。与上年相比，减少101.11万元，降低29.05%。减少变化主要原因：一财政拨款较上年减少，支出相比增加，年末结余减少。

其中财政拨款结转结余247.00万元。与上年相比，减少101.11万元，降低29.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.10万元，比上年减少12.04万元，降低27.28%，减少原因：一是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆费用。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：未安排出国（境）的相关业务。

公务用车购置及运行维护费支出25.77万元，占80.28%，比去年减少0.98万元，降低3.66%，减少原因是：加强车辆管理，压缩车辆费用。

公务接待费支出6.34万元，占19.75%，比上年减少11.04万元，降低63.52%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人民政府驻北京联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费25.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.77万元。主要用于车辆保养、维修、保险、停车过路费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费6.34万元。具体是：国内公务接待支出6.34万元，主要是业务跑办对接，推广特色产品外销等。昌吉州人民政府驻北京联络处国内公务接待134批次，301人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.1万元，决算数32.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因：一是严格执行八项规定，厉行节约；二是未安排公务用车购置及因公出国（境）预算；三是加强车辆管理，压缩车辆费用。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排出国（境）的相关业务。

公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排公务用车购置。

公务用车运行费预算数25.77万元，决算数25.77万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：加强车辆管理，压缩车辆费用。

公务接待费预算数6.34万元，决算数6.34万元，预决算差异率0，差异主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行勤俭节约。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州人民政府驻北京联络处（事业单位）日常公用经费129.16万元，比上年减少27.53万元，降低17.56%，主要原因是：厉行节约，有效控制各项费用开支，降低行政成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额63.94万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出13.8万元、政府采购服务支出44.64万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值171.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是对外联络服务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况：1、我单位能够加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系；2、加强制度建设，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算；3、按照《预算法》按时完成预决算编制，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符；4、完成2018年预算绩效整体支出工作。

昌吉州人民政府驻北京联络处2018年度没有项目经费

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2010350款:指事业运行,反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人民政府驻北京联络处

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处.XLS