目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责自治州草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；承担自治州治蝗灭鼠指挥部交办的工作。

从决算单位构成看，昌吉州草原蝗虫鼠害测报站部门决算包括：昌吉州草原蝗虫鼠害测报站部门本级决算。

纳入昌吉州草原蝗虫鼠害测报站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州草原蝗虫鼠害测报站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入111.37万元,与上年相比，增加42.90万元，增长62.66%，增长变化主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。支出107.02万元,与上年相比，增加37.75万元，增长54.50%，增长变化主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。结余14.73万元，与上年相比，增加4.34万元，增长41.83%。增长变化主要原因是：本年度部分项目资金划拨较晚，支付不及时，导致结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计111.37万元，其中：财政拨款收入111.33万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数61.83万元，决算数111.37万元，预决算差异率80.12%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计107.02万元，其中：基本支出71.37万元，占66.68%；项目支出35.66万元，占33.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数61.83万元，决算数107.02万元，预决算差异率73.06%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入111.33万元，与上年相比，增加42.86万元，增长62.66%。增减变化的主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；2、人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。财政拨款支出106.98万元，与上年相比，增加37.74万元，增长54.51%，增长变化主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。其中：基本支出71.33万元，项目支出35.66万元。财政拨款结转结余14.73万元，与上年相比，增加4.34 万元，增长41.83%。增长变化主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数61.83万元，决算数111.33万元，预决算差异率80.06%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。财政拨款支出年初预算数61.83万元，决算数106.98元，预决算差异率73.02%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入111.33万元。与上年相比，增加42.86万元，增长62.66%。增减变化的主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。一般公共预算财政拨款支出106.98万元，比上年增加37.74万元，增长54.51%，增长变化主要原因是：人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：农林水支出106.98万元，按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出70.27万元；商品和服务支出36.52万元；对个人和家庭的补助0.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算61.83万元，决算数111.33万元，预决算差异率80.06%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算61.83万元，决算数106.98万元，预决算差异率73.02%，差异主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；人员正常晋升工资、社保缴费、公积金及2017年绩效考核奖金等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.73万元。与上年相比，增加4.34万元，增长41.83%。

其中财政拨款结转结余14.73万元。与上年相比，增加4.34万元，增长41.83%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.7万元，比上年增加2.65万元，增长86.56%，增加原因是本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占96.31%，比上年增加2.66万元，增长93.6%，增加原因是本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.21万元，占3.69%，比上年减少0.01万元，降低4.42%，减少原因是严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州草原蝗虫鼠害测报站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无各项经费开支。

公务用车购置及运行维护费5.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.49万元。主要用于草原鼠害、病虫害和毒害草监测、调查以及防治工作车辆维修、保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要是农业部、自治区等上级部门调研，各县市畜牧兽医局办事人员接待、相关会议（培训）、兄弟地州单位业务工作相互交流等公务接待支出。昌吉州草原蝗虫鼠害测报站国内公务接待8批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.19万元，决算数5.7万元，预决算差异率160.27%，差异主要原因本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数5.49万元，预决算差异率161.43%，差异主要原因本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.21万元，预决算差异率133.33%，差异主要原因严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度本单位日常公用经费支出0.86万元，比上年减少0.68万元，降低44.16%，主要原因是我单位本年度严格落实中央自治区规定，严控办公经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。

七、其他重要事项的情况 无

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

     2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年为加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理 的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，我单位根据州财政下发的绩效管理实施意见等文件精神，制定制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效” 、 “花 钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任 和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金 使用绩效和科学精细化管理水平。逐指标进行推敲靠实，确保自评结果客观、准确。我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目总体执行情况较好，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

草原生态保护类资金、防灾救灾资金、病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原生态保护类资金、防灾救灾资金、病虫害控制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.66万元，执行数为35.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成指标：完成全州草原生物灾害发生巡查面积3266万亩，平均灭效达85%，生物防治面积占防治总面积的100%；完成全州防治草原蝗虫面积227万亩，防治效果达到90%以上；积极落实草原生态保护补助奖励政策，共落实草原禁牧2000余万亩，草畜平衡4000余万亩；二是项目效益指标：调整优质牧草种植结构，完成人工种草80万亩；在昌吉市开展了2018年全州草原防扑火实战演练，有效提升了草原防火应急反应能力；三是满意度指标：受益农牧民满意度达到100%。发现的问题及原因：因为预算绩效工作专业性强，各业务科室对绩效指标设定学习不够系统导致对项目绩效指标设定不够全面，具体实施起来有困难。下一步改进措施：将不断加强各业务科室对绩效指标设定的学习，同时借鉴其他单位的先进做法，不断健全完善绩效评价工作机制，使绩效管理在具体项目实施过程中起到更好地监督管理作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行；213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制；213（类）01（款）19（项）防灾救灾；213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州草原蝗虫鼠害测报站.XLS