目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州科学技术协会属于参照公务员管理的事业单位，是一级预算单位，部门决算包括：昌吉州科学技术协会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉州科学技术协会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州科学技术协会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入543.42万元,与上年相比，增加26.23万元，增长5%，增减变化主要原因是：1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元，3、项目支出财政拨款增加60万元；4、其他收入增加4.76万元。支出511.15万元,与上年相比，增加37.67万元，增长7.96%，增减变化主要原因是1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元，3、项目支出减少0.05万元；4、其他收入支出增加76.25万元。结余166.13万元，与上年相比，增加32.28万元，增长24.12%。增减变化主要原因是：1、部分项目经费跨年度支付，财政拨款结余增加99.05万元，2、工资福利支出增加，其他收入-基本支出结余减少66.77万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计543.42万元，其中：财政拨款收入533.06万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.36万元，占2%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数379.32万元，决算数543.42万元，预决算差异率43.26%，差异主要原因：1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出财政拨款增加135万元。3、增加访惠聚工作经费2.7万元。4、其他收入增加10.36万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计511.15万元，其中：基本支出327.2万元，占64%；项目支出183.95万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数379.32万元，决算数511.15万元，预决算差异率34.75%，差异主要原因：1、调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出增加102.73万元；3、增加访惠聚工作经费2.7万元。4、其他收入支出增加10.36万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入533.06万元，与上年相比，增加21.47万元，增长4.2%。增减变化的主要原因是：1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元，3、项目支出财政拨款增加60万元。财政拨款支出434.01万元，与上年相比，减少38.58万元，降低13.35%，增减变化的主要原因是：1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元；3、项目支出减少0.05万元。其中：基本支出250.06万元，项目支出183.95万元。财政拨款结转结余138.05万元，与上年相比，增加99.05万元，增长253.97%。增减变化的主要原因是：部分项目经费跨年度支付，财政拨款结余增加99.05万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数379.32万元，决算数533.06万元，预决算差异率40.53%，差异主要原因1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出财政拨款增加135万元；3、增加访惠聚工作经费2.7万元。财政拨款支出年初预算数379.32万元，决算数434.01万元，预决算差异率14.42%，差异主要原因：1、调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出增加35.95万元；3、增加访惠聚工作经费2.7万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入533.06万元，与上年相比，增加21.47万元，增长4.2%。增减变化的主要原因是：1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元，3、项目支出财政拨款增加60万元。

一般公共预算财政拨款支出434.01万元，与上年相比，减少38.58万元，降低13.35%，增减变化的主要原因是：1、工作人员减少，工资福利支出财政拨款减少39.43万元；2、访惠聚工作经费增加0.9万元；3、项目支出减少0.05万元。其中：按功能分类科目206类科学技术支出431.31万元，其中：机构运行支出247.36万元，其他科学技术普及支出183.95万元，229类其他支出2.7万元。按经济分类科目，工资福利支出205.9万元，商品和服务支出212.59万元， 对个人和家庭补助支出15.52万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数379.32万元，决算数533.06万元，预决算差异率40.53%，差异主要原因1、调标增资及财政拨付绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出财政拨款增加135万元；1、调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出增加35.95万元；3、增加访惠聚工作经费2.7万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数379.32万元，决算数434.01万元，预决算差异率14.42%，差异主要原因：1、调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出增加16.04万元；2、项目支出增加35.95万元；3、增加访惠聚工作经费2.7万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余166.13万元。与上年相比，增加32.28万元，增长24.12%。

其中财政拨款结转结余138.05万元。与上年相比，增加99.05万元，增长253.97%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.9万元，比上年减少6.86万元，降低50%，减少原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2018年没有安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费并逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占77%，比上年减少6.85万元，降低57%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费支出1.62万元，占23%，比上年减少0.01万元，降低0.6%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无

公务用车购置及运行维护费5.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.28万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.62万元。具体是：国内公务接待支出1.62万元，主要是正常业务公务接待支出等。昌吉州科学技术协会国内公务接待20批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.9万元，决算数6.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行中央八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数5.28万元，决算数5.28万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数1.62万元，决算数1.62万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州科学技术协会全年（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.64万元，比上年增加14.8万元，增长107.25%，主要原因是：工作任务增加，自治区拨付运行经费10万元。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值64.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障单位开展正常业务工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

预算绩效管理情况： 1、重要性。全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。2、目标性。进一步完善财务管理机制，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本。3、科学性。建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确、评价指标科学、评价方法合理、依法公开。

科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术普及项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为283万元，执行数为183.95万元，完成预算的65%。主要产出和效果：一是实现农业增效、农民增收、农民素质全面提升；推动自治州乡村振兴战略实施，加快培育新型职业农民队伍建设；二是推进自治州“十大重点科普工程建设”，为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源。三是深入实施全国基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因：一是部分项目资金使用欠规范。二是项目全年预算数为283万元，执行数为183.95万元，完成预算的65%，没有达到100%。原因：项目支出财政拨款较年初预算增加130万元，部分项目跨年度完成。

下一步改进措施：一是强化资金的监督，做好制度建设。二是定期报告项目经费使用情况和项目实施进展情况，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。三是积极完成工作任务，做好预算项目绩效支付工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2060701款：指机构运行，反映科普事业单位的基本支出。

2060702款：指科普活动，反映用于科普活动的支出。

2060799款：指其他科学技术普及支出，反映用于科技交流与合作方面的支出。

2299901款：指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州科学技术协会

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州科学技术协会2018年度决算公开表.XLS