目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 昌吉回族自治州计量检定所概况

一、主要职能

单位基本情况昌吉州计量检定所是1999年由于质量技术监督管理体制改革，实行省以下垂直管理，根据《自治区党委自治区人民政府关于地（州、市）、县（市、区）党政机构改革的实施意见》（新党发 [2002]4号）文精神设置的（规格科级），2015年11月管理体制发生变化，实行属地管理，人、财、物全部归属于昌吉回族自治州，属全额拨款的事业机构，负责对昌吉辖区5县2市计量器具授权项目的计量检定、计量测试及仲裁检定等工作。目标是保证管辖区域的计量器具合格率达到90%。昌吉州计量检定所共有事业编制53人，实有在职人数50人，退休人员17人，无离休人员。汽车编制数：2辆。小汽车实有数：2辆。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州计量检定所（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州计量检定所（单位）部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州计量检定所（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单如下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州计量检定所本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1046.5万元,与上年相比，增加60.91万元，增长6.18%，增减变化主要原因是：新招大学生、工资调整、拨付以前年度仪器设备尾款；支出1080.4万元,与上年相比，减少101.15万元，降低8.56%，增减变化主要原因是：上年办公楼中央空调改造，费用68万元，标准仪器逐年已经更换完毕且无新上项目；结余0万元，与上年相比，减少33.89万元，降低100%。增减变化主要原因是：2018年预算相比较2017年更合理。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1046.5万元，其中：财政拨款收入1004.39万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入42.11万元，占4.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数887.63万元，决算数1046.5万元，预决算差异率17.9%，差异主要原因2018年申请援疆资金40万元、追加预算绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1080.4万元，其中：基本支出880.5万元，占81.5%；项目支出199.89万元，占18.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数887.63万元，决算数1080.4万元，预决算差异率21.72%，差异主要原因2018年支付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1004.39万元，与上年相比，增加23.19万元，增长2.36%。增减变化的主要原因是：2017年10月新招录大学生3人、工资调整等。财政拨款支出1004.39万元，与上年相比，增加23.19万元，增长2.36%，增减变化的主要原因是：新招大学生、工资调整、拨付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。其中：基本支出838.39万元，项目支出166万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年底无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数887.63万元，决算数1004.39万元，预决算差异率13.15%，差异主要原因新招大学生、工资调整、拨付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。财政拨款支出年初预算数887.63万元，决算数1004.39万元，预决算差异率13.15%，差异主要原因新招大学生、工资调整、拨付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1004.39万元。与上年相比，增加23.17万元，增长2.36%。增减变化的主要原因是：新招大学生、工资调整、拨付以前年度仪器设备尾款。一般公共预算财政拨款支出1004.39万元。与上年相比，增加23.17万元，增长2.36%。增减变化的主要原因是：新招大学生、工资调整、拨付以前年度仪器设备尾款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1004.39万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出819.62万元，商品和服务支出135.19万元，对个人和家族补助支出8.31万元，资本性支出41.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数887.63万元，决算数1004.39万元，预决算差异率13.15%，差异主要原因新招大学生、工资调整、拨付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数887.63万元，决算数1004.39万元，预决算差异率13.15%，差异主要原因新招大学生、工资调整、拨付绩效考核奖及以前年度仪器设备尾款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共预算支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少33.89万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元，比上年减少9.96万元，降低83.06%，减少原因是2018年无工作用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100%，比上年减少9.47万元，降低82.35%，减少原因是2018年无工作用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.49万元，降低100%，减少原因是公务接待人员因公推迟来访时间（12月底），故结算在下个年度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.03万元。主要用于检定衡器及其他计量器时检衡车及皮卡车的保险及燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是今年安排的公务接待人员因公推迟来访时间（12月底），故结算在下个年度。我单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.51万元，决算数2.03万元，预决算差异率-19.12%，差异主要原因公务接待人员因公推迟来访时间。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排出国（境）人次；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未购置公务用车；公务用车运行费预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，差异主要原因只保证检衡车和皮卡车的基本运行；公务接待费预算数0.48万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因公务接待人员因公推迟来访时间。

五、机关运行经费支出情况

2018年度，昌吉州计量检定所（事业单位）日常公用经费10.46万元，比上年减少52.58万元，增长83.40%，主要原因是专用材料及标准物质的消耗量增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额43.3万元，其中：政府采购货物支出41.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值83.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车1辆，用于日常工作时，检定标准器的拉运；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为141万元，执行数为166万元，完成预算的117.73%。主要产出和效果：一是做好以安全防护类计量器具和民生计量为重点各项工作。我所积极采取措施对辖区内的强检计量器具开展强制检定工作。2018年完成民生计量器具检定28065台件，安全防护计量器具检定18943台件，环境监测计量器具检定2407台件，共计49415台件，完成任务的109.8%。免征检定费528万余元。2018年已能独立开展大气采样器、机动车雷达测速仪的现场检定工作。积极配合集贸市场衡器的监督检查和夏粮收购工作，加大民生计量监督检查力度，对集贸市场、粮食收购、棉花等农产品收购的衡器进行现场检定，我所专业技术人员加班加点做好民用三表、出租车、加油机、加气机等项目的免费检定工作；二是深入准东产业园区、高新园区指导新疆宜化、国泰新华新疆屯河水泥、蓝山屯河聚酯、特变电工线缆厂、益海（昌吉）粮油工业有限公司，华电昌吉热电厂、新疆东方希望新能源有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司等10家企业做好计量器具管理工作；三是指导新疆屯河水泥有限责任公司和新疆蓝山屯河聚酯有限公司2家企业完成申报标杆企业工作；四是完成定量包装商品净含量计量专项“双随机”抽查工作，共抽查13家企业6个批次商品，涉及面粉、植物油，检验合格率90%。发现的问题及原因：一是检测项目和技术能力，不能满足昌吉州产业快速发展的需要，科研开发能力弱，尤其缺乏高素质技术人才；二是强检计量工作还需加强监督检查。下一步改进措施：一是要继续加强检定人员的培训力度；二是增加认证项目，扩大检定范围。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州计量检定所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州计量检定所.XLS