目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）承担保护与合理利用自治州土地资源、矿产资源等自然资源和测绘基础地理信息的责任。组织拟订自治州国土资源发展规划；研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地、矿产资源及测绘地理信息管理的办法，并组织实施。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规以及自治区有关土地、矿产资源和测绘管理方面的地方性法规、规章；监督检查各县市人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导自治州国土资源行政执法工作；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，指导土地确权；依法调查处理国土资源违法案件，承办土地、矿产案件的行政复议。

（3）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施自治州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制自治州矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、地质遗迹保护、矿山环境保护等其他有关的专项规划，组织编制自治州基础测绘规划，并监督检查规划执行情况。指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划、县（市）矿产资源规划、基础测绘规划。

（4）承担自治州耕地保护责任，使规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施自治州耕地保护和开发政策，实施土地用途管制；组织实施基本农田保护，落实耕地占补平衡制度；指导和组织落实土地开发、整理、复垦项目论证、审核报批、项目验收及监督管理工作；组织实施农用地转用和土地征收征用，承担报自治区和自治州人民政府的各类用地的审核、报批工作。会同有关部门共同实施土地征用补偿费的听证、发放工作。

（5）承担及时准确提供自治州土地利用各种数据的责任。拟订和组织实施自治州土地资源的现状调查、地籍调查、变更调查和统计的有关规定；负责自治州土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作；负责地籍调查、土地权属勘界机构资质的审核；建立自治州国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（6）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施自治州有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法；实施乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；依法管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。

（7）承担规范国土资源市场秩序的责任。管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（8）负责矿产资源勘查开发和监督管理工作。按照《矿产资源法》及有关法律法规的规定，在授权范围内依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记资料的审查；负责对矿产资源的勘查、开发利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量日常和动态管理工作。

（9）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境的保护、管理和地质遗迹的保护；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责自治州地质环境监测站、网的统一管理；组织监测、监督地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

（10）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，组织对地质灾害进行监测，负责拟订上报重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（11）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，负责安排并监督检查自治区和自治州财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用，建立和实施国土资源财务行政收费管理制度，负责监督自治州土地整理复垦开发项目资金的拨付和使用，指导监督自治州国土资源系统的财务工作。负责本系统综合统计、地籍统计、财务统计工作，指导并监督下级国土资源管理部门财务、统计工作。

（12）负责自治州国土测绘的行政管理，审核测绘单位资质；对测绘资质单位业务工作进行指导、监督；负责本行政区域地理空间数据交换和共享工作；负责本行政区域“数字城市”地理空间框架建设；负责本行政区域地理信息获取与应用；负责本行政区域地理信息安全监管工作；负责本行政区域地理信息数据变化监测和综合分析。

（13）负责并指导自治州土地资源、矿产资源和测绘地理信息对外交流与合作。

（14）承办自治州人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州国土资源局决算包括：本级决算。

纳入昌吉州国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州国土资源局本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8833.06万元,与上年相比，减少126.82万元，降低1.4%，增减变化主要原因是：由于2018年没有开发新的整理项目资金，收到的整理项目资金是以前年度剩余项目资金，因此2018年度收入较上年大幅度减少；支出23112.40万元,与上年相比，增加17358.37万元，增长301.67%，增减变化主要原因是：2018年拨出以前年度大批整理项目尾款资金；结余8420.93万元，与上年相比，减少14279.34万元，降低62.90%。增减变化主要原因是：2018年没有开发新的整理项目，拨入款项减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8833.06万元，其中：财政拨款收入6442.79万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2390.27万元，占27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算2610.07万元，决算数8833.06万元，预决算差异率238.42%，原因是项目支出追加较多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计23112.40万元，其中：基本支出929.09万元，占5%；项目支出22183.31万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2610.07万元，决算数23112.40万元，预决算差异率785.50%，原因是项目支出追加较多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6442.79万元，与上年相比，减少2256.76万元，降低35.1%。增减变化的主要原因是：2018年没有开发新的整理项目，拨入款项减少。财政拨款支出11213.89万元，与上年相比，增加5468.86万元，增长95.19%，增减变化的主要原因是：2018年拨出以前年度大批整理项目尾款资金。其中：基本支出929.09万元，项目支出10284.79万元。财政拨款结转结余8420.93万元，与上年相比，减少4771.10万元，降低36.17%。增减变化的主要原因是：2018年没有开发新的整理项目，拨入款项减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2610.07万元，决算数6442.79万元，预决算差异率146.84%，原因是项目支出追加较多。财政拨款支出年初预算数2610.07万元，决算数11213.89万元，预决算差异率329.64%，原因是项目支出追加较多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6442.79万元。与上年相比，减少689.53万元，降低9.67%。增减变化的主要原因是：2018年没有开发新的整理项目，拨入款项减少。一般公共预算财政拨款支出4297.53万元。与上年相比，增加2960.44万元，增长221.40%。增减变化的主要原因是：2018年拨出以前年度大批整理项目尾款资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等支出1万元，国土海洋气象等支出4271.03万元，其他支出25.50万元。按经济分类科目，工资福利支出840.15万元，商品和服务支出3344.18万元，对个人和家庭的补助支出73.83万元。资本性支出39.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2610.07万元，决算数6442.79万元，预决算差异率146.84%，原因是项目支出追加较多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2610.07万元，决算数4297.53万元，预决算差异率64.65%，原因是项目支出追加较多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少1567.22万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年没有增加新的整理项目，拨入的专项经费减少。政府性基金预算支出6916.36万元。与上年相比，增加2499.42万元，增长56.58%。增减变化的主要原因是：基金拨款的整理项目专项项目经费拨出大批以前年度项目尾款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出6916.36万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出6916.36万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算保持一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6916.36万元，预决算差异率100%，差异主要原因预决算保持一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8420.93万元。与上年相比，减少14279.34万元，降低62.90%。

其中财政拨款结转结余8420.93万元。与上年相比，减少4771.10万元，降低36.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算80.93万元，比上年增加28.39万元，增长54.03%，增加原因是：一是因为2018年新增加访惠聚驻村点一个车辆运行费用相比去年有所增加；二是因一辆2002年车辆使用至今，无法正常行驶，经财政局批准进行大修，费用26.49万元。三是新增援疆干部用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出78.89万元，占99.8%，比上年增加30.80万元，增长64.05%，增加原因是一是因为2018年新增加访惠聚驻村点一个车辆运行费用相比去年有所增加；二是因一辆2002年车辆使用至今，无法正常行驶，经财政局批准进行大修，费用26.49万元。三是新增援疆干部用车；公务接待费支出2.03万元，占0.01%，比上年减少2.42万元，降低54.29%，减少原因是严格执行国家八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费78.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费78.89万元。主要用于车辆修理费、车辆燃油费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费2.03万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是会议人员餐费等。昌吉州国土资源局国内公务接待21批次，126人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数80.92万元，决算数80.92万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数78.89万元，决算数78.89万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数2.03万元，决算数2.03万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州国土资源局（行政单位）机关运行经费支出172.99万元，比上年增加53.85万元，增长45.20%，主要原因是由于今年人事工资调资，补发工资增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额39.37万元，其中：政府采购货物支出39.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值231.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位公务用车，各县市矿产及耕地检查车辆等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉州国土资源局整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9685.43万元，执行数为9685.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了2018年度以前项目尾款拨付工作；二是2018年对整理项目资金进行了审计工作。发现的问题及原因：一是整理项目工作完成后县市拨付上报工作进展缓慢；二是监督检查力度不够。下一步改进措施：一是加大监督检查项目进度；二是加快拨款速度。

第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照国家规定时间正在积极有效的推进此项工作；二是数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。发现的问题及原因：一是包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄内部土地利用现状调查；二是结合全国农村集体资产清产核资工作，对发生变化的开展补充调查。下一步改进措施：一是加大资金的监管力度；二是加大监督检查汇报的力度。

2018年自治区土地变更调查与遥感监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区土地变更调查与遥感监测项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.43万元，执行数为76.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每年开展一次全国土地调查变更及遥感监测工作；二是通过违法用地的查处，整改到位，确保全州安排各类用地指标顺利落地。保障全州项目的用地指标，促进全州域经济的发展。发现的问题及原因：一是没有严格执行预算指标；二是没有对全部用于2018年度变更图斑外业核查、举证；内业核查处理；系统上报、人员、设备、车辆保障等工作监管力度不够。下一步改进措施：一是加大对项目资金的监管；二是严格执行预算指标。

百里丹霞地质遗迹保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，百里丹霞地质遗迹保护工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了百里丹霞以及保护工程的招标工作；二是资金拨付到位。发现的问题及原因：一是工程监督检查不及时；二是资金拨付滞后。下一步改进措施：一是加快资金拨付力度；二是加大监督检查。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212城乡社区支出（类）21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指整理项目专项资金。220国土海洋气象等支出（类）22001国土资源事务（款）2200101行政运行（项）：指在职人员经费及单位运行办公经费。220国土海洋气象等支出（类）22003测绘事务（款）2200304基础测绘（项）：指自治区测量标志维护保护专项经费。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州国土局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州国土资源局.XLS